监督索引号53012903036002401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2.举办培训班

3.举办校办产业、开展勤工俭学

4.完成县教育体育局安排的其他工作

（二）2023年度重点工作任务概述

1.我校党委在寻甸教育工委的坚强领导下，紧紧围绕立德树人的根本任务，总结形成“三融”、“三带”、“三引领”的党建思路，成功创建寻甸二中“式”文化党建文化品牌。

2.坚持立德育人，切实加强学校德育工作。

3.加强教师队伍建设，促进教职员工整体素质的提高。

4.优化教育教学管理，全面提高教育教学质量。

5.强化总务后勤管理，努力提高办学综合效益。

6.加强安全教育，巩固平安校园成果。

7.扬阳光体育精神，抓好体育卫生艺术教育。

2023年，我校获得了云南省“地震科普示范校”、昆明市“平安单位”、寻甸县“清廉学校”等荣誉称号。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、体卫艺。

我单位为基层预算单位 ，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县第二中学作为二级预算单位纳入寻甸教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县第二中学2023年末实有人员编制269人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制269人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3214人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表；本部门为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县第二中学2023年度收入合计6382.15万元。其中：财政拨款收入5955.32万元，占总收入的93.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入302.03万元（含教育收费302.03万元），占总收入的4.73%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入124.80.00万元，占总收入的1.96%。与上年相比，收入合计增加396.91万元，增长6.63%。其中：财政拨款收入增加339.26万元，增长6.04%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少24.36万元，下降7.46%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加82.01万元，增长191.66%。主要原因：一禄劝教育局拨入2019至2020年禄劝籍学生助学金，此笔款项在2023年进行调整入账，加大了2023年的收入；二是政策性增资工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县第二中学2023年度支出合计6383.01万元。其中：基本支出5489.84万元，占总支出的86.01%；项目支出893.17万元，占总支出的13.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加397.77万元，增长6.65%。其中：基本支出增加55.28万元，增长1.02%；项目支出增加342.49万元，增长62.19%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一禄劝教育局拨入2019至2020年禄劝籍学生助学金，此笔款项在2023年进行调整入账，加大了2023年的支出；二是政策性增资工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县第二中学单位机构正常运转的日常支出5489.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4901.38万元，占基本支出的89.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费588.46万元，占基本支出的10.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出893.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.普通高中助学金372.91万元，用于落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡家庭经济困难学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。

2.寻财教〔2023〕104号寻甸县“三县区”普通高中建档立卡贫困户子女“两补”补助资金18.75万元用于普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助、寻甸县“三县区”普通高中建档立卡贫困户子女“两补”补助资金支出。

3.寻财教〔2023〕93号寻甸县2023年考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助资金26.75万元，用于云南省优秀贫困学子奖学金及建档立卡贫困户家庭经济困难学生，考入高等院校学费补助资金支出。

4.寻财预〔2023〕2号寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费1.02万元，用于名师工作室补助经费支出。

5.寻财综〔2023〕1号寻甸县第一批中小学校非税资金补助经费132.43万元，用于补充学校公用经费支出。

6.寻甸县农村义务教育学校乡村教师生活补助市级补助资金209.61万元，按照相关规定用于学校教师生活补助。

7.财教〔2023〕141号2023年优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金1万元，用于学校省级优秀教师奖励。

8寻财教〔2023〕80号寻甸县市级学科带头人和骨干教师教科研津贴补助经费0.54万元。用于市级学科带头人和骨干教师教科研津补助。

9寻财教〔2023〕138号寻甸县义务教育课后服务补助省级补助资金0.55万元，用于初中教师课后服务费发放。

10寻财教〔2023〕97号寻甸县秋季学期农村义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金4.81万元。

11寻财教〔2023〕129号寻甸县城乡义务教育补助经费（普通学校公用经费）市级补助资金4万元，用于学校初中教育教学。

12.禄劝教育局拨入禄劝籍学生学生资助经费120.8 万元，用于禄劝籍学生助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出5955.32万元,占本年支出合计的93.30.00%。与上年相比增加339.26万元，增长6.04%。主要原因：一禄劝教育局拨入2019至2020年禄劝籍学生助学金，此笔款项在2023年进行调整入账，加大了2023年的收入；二是政策性增资工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4701.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.95%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出468.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出410.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90.00%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出374.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于我单位2022年度按规定缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0的主要原因是控制三公经费，严格执行公务接待相关规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因是控制三公经费，严格执行公务接待相关规定。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

为单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-29/6895962.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县第二中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，说明：我单位2023年度没有该类支出发生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县第二中学资产总额51405.85万元，其中，流动资产453.5万元，固定资产44389.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6562.84万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50812.72万元，其中固定资产增加44259.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.50.00万元，其中：政府采购货物支出17.50.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

为单位2023年度没有其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

监督索引号53012903036002401111

寻甸回族彝族自治县第二中学2023年度部门决算表2024090511080434120241030035200229