监督索引号53012903036002101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校属于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县教育体育局下设二级预算单位，主要负责全镇学前阶段、小学阶段的教育教学管理，实施素质教育，促进学生全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持学校办学目标，全面实施素质教育。

2.强化党建引领，充实学校领导班子，狠抓班子建设。

3.创新德育教育，落实德育工作。

4.加强教学常规质量管理，努力提高教学质量。

5.外塑形象，狠抓师德师风建设。

6.注重校园建设，文化氛围浓厚。

7.狠抓学校安稳工作，积极创建平安校园。

8.认真落实教代会制度，校务公开，构建和谐校园。

9.严格执行财务制度，提高经费使用效益，保障服务教育教学。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处和政教处。我单位属基层预算单位,无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2023年末实有人员编制201人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制201人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员169人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共财政预算拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2194人。年末遗属17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2023年度收入合计4,581.88万元。其中：财政拨款收入4,581.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加367.28万元，增长8.71 %。其中：财政拨款收入增加367.28万元，增长8.71 %；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%（非同级财政横向转拨款列支口径变化）。与上年对比变动的主要原因：一是生均公用经费补助标准提高；二是中心幼儿园建设项目拨款增加284.28万元；三是教职工正常增资增加经费；四是公办幼儿园招生人数增加，学前教育支出经费增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2023年度支出合计4,605.08万元。其中：基本支出3,683.61万元，占总支出的79.99%；项目支出921.47万元，占总支出的20.01%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加278.75万元，增长6.44%。其中：基本支出增加30.33万元，增长0.83%；项目支出增加248.42万元，增长36.91%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因：一是生均公用经费补助标准提高；二是中心幼儿园建设项目拨款增加284.28万元；三是教职工正常增资增加经费；四是公办幼儿园招生人数增加，学前教育支出经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,683.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,576.59万元，占基本支出的97.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.02万元，占基本支出的2.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出921.47万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭困难儿童资助经费27.45万元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，学前教育家庭困难儿童资助经费支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金174.34万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金93.53万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

4. 中职两补学生补助资金3.33万元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。

5. 支持学前教育发展中央专项资金284.28万元，用于凤合镇中心幼儿园主体及附属工程建设支出。

6. 支持学前教育发展（普惠性幼儿园）中央、市级补助资金计39.92万元，用于普惠民性民办幼儿园日常维护、设备购置支出。

7. 市级学科带头人和骨干教师教科研津贴补助资金0.08万元，用于发放市级学科带头人和骨干教师教科研津贴支出。

8.寻甸县支持乡村学校少年宫项目运转专项资金5.43万元，用于支持乡村学校少年宫项目运转支出。

9.寻甸县义务教育保障（公用经费）补助经费131.89万元，用于保障凤合镇中心学校教育公用经费支出。

10.寻甸县中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助经费15.30万元，用于凤合镇中心学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助支出。

11.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金96.05万元，用于保障凤合镇学前教育正常运转公用经费支出。

12.寻甸县课后服务省级补助资金28.61万元，用于凤合镇中心学校一线教师开展课后教育教学管理和服务支出。

13.寻甸县寻甸县教育事业专项补助经费13.38万元，用于补助凤合镇中心幼儿园食堂设备改造资金支出。

14.寻甸县国家助学贷款风险补偿金及奖补资金2.01万元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。

15.校园足球特色学校补助经费1.34万元，用于校园足球特色学校设施维护及组织活动支出。

16. 城乡义务教育学校（特殊教育）公用经费直达资金，全年预算数4.53万元，全年执行数4.53万元，用于特殊教育专项工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出4,576.45万元，占本年支出合计的99.38%。与上年相比增加383.21万元，增长8.64%，主要原因: 一是生均公用经费补助标准提高；二是中心幼儿园建设项目拨款增加284.28万元；三是教职工正常增资增加经费。四是公办幼儿园招生人数增加，学前教育支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,683.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于寻甸县凤合镇中心学校人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学校学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出340.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于寻甸县凤合镇中心学校人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出300.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于寻甸县凤合镇中心学校人员按规定缴交职工医疗保险、生育保险、公务员医疗补助及重特病医疗统筹等四个小项的医保类单位缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出251.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于寻甸县凤合镇中心学校人员按规定缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度我单位无公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为: http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-30/6896377.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2023年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校资产总额8878.58万元，其中，流动资产210.51万元，固定资产6,893.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程892.33万元，无形资产792.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146.09万元，其中流动资产增加56.83万元，固定资产减少194.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各单位（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036002101111

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2023年部门决算公开表20250117105821539