监督索引号53012903036000401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规。

2.负责全校教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委报告情况，提出建议。

4.负责本单位党的建设；加强党风廉政建设；负责本单位统战、群团和老干部工作。

5.管理和监督管理教育招生考试工作。

6.负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府及其有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8.管理本校教育体育经费；监督管理学校国有资产；统筹管理学生资助工作。

9.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设。

10.规划、推进本单位干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训。

11.加强职业教育宣传和信息化工作；负责语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

12.负责本单位安全生产监管工作；统筹本单位安全稳定工作；协调、指导和参与本单位治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

13.完成上级部门交办的其他任务。

14.有关职责分工。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续加强教师队伍建设。加强师德师风建设，规范教师从教行为，加大先进典型选树力度，引领广大教师通过实际行动树立人民教师光辉形象。加大教师培训力度，不断创造条件，组织教师全员参加培训，并依托沪滇扶贫协作契机，促使广大教师及时革新教育理念，提升教育教学能力。巩固“县管校聘”改革成果，更大限度地让合适的人到合适的岗位，让努力工作的教师有更为广阔的舞台，让有多万元需求的教师有更多的选择机会，进而更好地调动教师主观能动性，激发教师队伍的活力和潜能。深化校长职级制改革，按照公平公正、积极稳妥、竞争择优、专业发展的要求。

2.推动各类教育协调发展。坚持教育的公益性和普惠性，加快构建教育高质量发展体系。稳步推进职业教育普及普惠发展。扎实推进普通高中提质扩容，抓实“高职单招”升学教育，稳步增加一本上线人数，提高本科上线率，确保高考质量在全市排名有明显上升。完全理顺职业教育机制体制，与昆明机电工程学校解除联合办学协议、终止合作办学。加强县职业中学招生工作，探索产教融合、校企合作新模式，逐步扩大本县职业教育办学规模，让广大初、高中毕业生能够在本县接受良好的职业教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、资助中心，所属事业单位1个，是：寻甸回族彝族自治县高级职业中学。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县高级职业中学作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县高级职业中学部门2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参照公务员法管理事业人员0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。事业人员60人（含参照公务员法管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计20人（离休0人，退休20人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1015人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展。《2023年度部门整体支出绩效自评情况》，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2023年度收入合计1751.81万元。其中：财政拨款收入1728.66万元，占总收入的98.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入22.01万元（含教育收费22.01万元），占总收入的1.26%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.14万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加564.37万元，增长47.53%。其中：财政拨款收入增加560.46万元，增长47.98%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加22.01万元，增长2201.00%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少18.10万元，下降94.09%。主要原因：一是教职工人数增多，工资及正常增资经费增加；二是学生人数增多，学生资助经费增加；三是上级专项经费拨款增加。四是非税收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2023年度支出合计1755.47万元。其中：基本支出839.20万元，占总支出的47.80%；项目支出916.27万元，占总支出的52.20%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加557.70万元，增长46.56%。其中：基本支出增加89.66万元，增长11.96%；项目支出增加468.05万元，增长104.42%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是2023年各级下达的项目资金和非同级财政拨款资金的增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县高级职业中学单位机构正常运转的日常支出839.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出830.62万元，占基本支出的98.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.58万元，占基本支出的1.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县高级职业中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出916.27万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 寻财预〔2022〕8号云南铭坤建筑有限公司捐赠补助资金0.4万元万元。主要用于寻甸县高级职业中学商品和服务支出。

2. 寻财教〔2023〕116号中等职业教育国家奖学金省政府奖学金资助资金1.4万元。用于寻甸县高级职业中学对个人和家庭的补助。

3. 寻财教〔2023〕10号寻甸县2022年第三批中等职业教育国家助学金补助资金49.10万元。用于寻甸县高级职业中学对个人和家庭的补助。

4. 寻财预〔2022〕8号寻甸县职业中学招生工作补助经费1.08万元。用于寻甸县高级职业中学商品和服务支出。

5. 寻财预〔2022〕8号中国铁塔股份有限公司昆明市分公司返还寻甸县职业中学2022年2月至2022年9月代付电费专项资金2.67万元。用于寻甸县高级职业中学商品和服务支出。

6. 寻财综〔2023〕78号寻甸县职业中学2022学年住宿费补助经费7.27万元。用于寻甸县高级职业中学商品和服务支出。

7. 寻财预〔2023〕2号寻甸县第二批中等职业教育学生资助资金11.80万元。用于寻甸县高级职业中学商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

8. 寻财预〔2023〕3号寻甸县职业中学代付水电费资金0.65万元。用于寻甸县高级职业中学商品和服务支出。

9. 寻财教〔2023〕47号寻甸县2023年春季学期中等职业教育学生补助资金122.66万元。用于寻甸县高级职业中学商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

10. 寻财教〔2023〕100号寻甸县2023年秋季学期中等职业教育学生资助资金168.50万元。用于寻甸县高级职业中学商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

11. 寻财教〔2023〕93号寻甸县2023年考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助资金0.6万元。用于寻甸县高级职业中学对个人和家庭的补助。

12. 寻财教〔2023〕10号寻甸县2022年第三批中等职业教育免学费补助资金51.06万元。用于寻甸县高级职业中学商品和服务支出。

13. 寻财预〔2023〕2号寻甸县职业中学教育教学设备购置补助资金484.34万元。用于寻甸县高级职业中学资本性支出。

14. 寻财综〔2023〕78号寻甸县职业中学2023学年住宿费补助经费14.74万元。用于寻甸县高级职业中学商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1728.66万元,占本年支出合计的98.47%。与上年相比增加560.46万元，增长47.98%,主要原因：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是2023年各级下达的项目资金和非同级财政拨款资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1507.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.21%。主要用于寻甸县高级职业中学各类人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出79.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于寻甸县高级职业中学各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出75.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出65.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于寻甸县高级职业中学各类人员按规定缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成预算的0.00%；公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减变化。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我部门单独公开“三公”经费公开网址为: http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-30/6896659.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县高级职业中学部门2023年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。我单位2023年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县高级职业中学部门资产总额204.65万元，其中，流动资产15.00万元，固定资产189.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.73万元，其中固定资产增加80.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036000401111

寻甸回族彝族自治县高级职业中学2023年度部门决算表20240905031128979