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寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家有关小学段义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本镇小学段义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年制义务教育小学阶段的教育教学，促进我县小学段义务教育发展。

3.负责本镇辖区内小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与本镇辖区内小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责本镇辖区内小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本镇辖区内小学的教育教学研究研修活动及管理。

5.负责本镇教育行政管理工作；承担本镇辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成教育体育局和功山镇党委、镇政府安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.实施九年制义务教育小学阶段的教育教学，推进幼儿教育教学。

2.辖区内小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本镇辖区内中小学的教育教学研究活动及管理。

3.推进我镇义务教育均衡发展，巩固义务教育均衡发展成果。

4.优化教育资源，促进全镇教育发展，实现教育发展均衡。

5.做好幼儿教育前期各项准备工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教导处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2023年末实有人员编制303人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制303人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员292人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员132人（离休0人，退休132人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3272人。年末遗属22人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2023年度收入合计7448.84万元。其中：财政拨款收入7440.70万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.14万元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计减少54.92万元，下降0.73%。其中：财政拨款收入减少37.58万元，下降0.50%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少17.34万元，下降68.05%。主要变化原因：一是教职工人数比上年减少22人，财政拨款收入中人员经费收入减少，收入合计与上年相比相应减少；二是红十字会捐赠中学家庭经济困难困难学生补助减少、非同级财政拨款收入资金减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2023年度支出合计7445.91万元。其中：基本支出6213.30万元，占总支出的83.45%；项目支出1232.61万元，占总支出的16.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少59.48万元，下降0.79%。其中：基本支出减少219.75万元，下降3.42%；项目支出增加160.27万元，增长14.95%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要变化原因：一是教职工人数比上年减少22人，人员经费支出减少，支出合计与上年相比相应减少；二是上级补助经费今年列项目支出，基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校单位机构正常运转的日常支出6213.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6092.49万元，占基本支出的98.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.81万元，占基本支出的1.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1232.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭困难儿童资助经费24.03万元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金255.14万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金234.38万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。

4.普通高中建档立卡贫困户子女“两补”及生活补助资金2.48万元，用于普通高中建档立卡贫困户子女“两补”补助及生活补助支出。

5.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金10.00万元，用于对在乡村学校从教20年以上的在职教师中作出突出贡献的优秀教师奖励支出。

6.乡村学校少年宫项目运转专项资金1.42万元，用于支持乡村学校少年宫项目运转支出。

7.义务教育保障（公用经费）补助经费335.47万元，用于义务教育阶段学校公用经费支出。

8.寻甸县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费15.60万元，用于中小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

9.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金93.08万元，用于全县公办幼儿园运转经费支出。

10.民办教育发展专项及普惠性民办幼儿园补助资金16.12万元，用于支持民办教育发展专项支出。

11.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金194.30万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金支出。

12.国家助学贷款风险补偿金及奖补资2.24万元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。

13.寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费0.27万元，用于寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费支出。

14.义务教育课后服务补助资金42.53万元，用于义务教育课后服务补助支出。

15.捐赠教育项目资金3.60万元，用于社会各界捐赠给学校的资金支出。

16.学校单位资金1.61万元，用于各学校取得的其他收入资金支出。

17. 寻甸县市级学科带头人和骨干教师教科研津贴补助经费0.34万元，用于学科带头人和骨干教师教办公经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出7439.28万元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少38.64万元，下降0.52%。主要原因:一是教职工减少了22人，人员经费减少；二是建设项目专项资金减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5866.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%。主要用于我单位教职工工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出624.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于我单位教职工基本养老保险、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出511.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于我单位教职工基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出437.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于住房公积金支出财政配套支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比持平，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-30/6896379.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。说明：我单位是非参公事业单位，2023年度没有该类支出发生。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校资产总额7943.01万元，其中，流动资产28.84万元，固定资产7861.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产52.59万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少237.39万元，其中固定资产增加423.41万元。处置房屋建筑物2063.00平方米，账面原值105.67万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额33.32万元，其中：政府采购货物支出33.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.32万元，其中：授予小微企业合同金额33.32万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036001501111

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2023年度部门决算表20241030105453637