监督索引号53012903036001101000

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 认真贯彻党的教育方针，以立德树人为主线，开展学生德育活动，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。研究教育改革与发展战略，对教育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

2.综合管理全镇教育工作。负责全镇教育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育发展。培养学生综合素质，增强学生体质；重视学生艺术素质培养。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施；有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范财务管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深化教师队伍建设。坚持把校长、教师队伍建设作为创新人才培养的第一资源，强化师德师风建设，开展“师德师风专项整治年”活动，从严从重查处违纪违规教师。规范评先选优活动，选树并加强先进典型宣传，在广大教师群体中营造崇尚模范、争做标兵、见贤思齐的浓厚氛围。严格对党组织书记、校长的考核工作，肯定成绩、及时纠偏，强化考核结果运用，推动能上能下，促进担当作为，严厉治庸治懒。加强后备干部培养储备，建立教育系统人才库，积极创造条件帮助年轻干部成长成才。

2.维护校园安全稳定。紧盯责任落实、重要节点、关键领域、制度建立、“三防”建设不放松，强化部门联动、联防联控，组建寻甸县学校安全委员会，全面做好交通安全、消防安全、食品安全、防溺水、防性侵、反欺凌、反电诈、涉校矛盾纠纷排查等工作，切实为师生打造安定有序的校园及周边环境。大力实施普法强基补短专项板行动，促进师生知法、守法、用法，提升学校依法治校水平。持续推进爱国卫生运动，组织开展好禁毒防艾、传染病预防、青春期健康教育等，全力保障师生健康安全。

3.巩固“双减”“双升”成果。持续抓好中小学“五项管理”，强化对分学科作业设计与实施的指导，督促学校“一校一策”完善作业管理办法。严肃查处在职教师违规补课、在校外培训机构兼课行为，拓宽课后服务资源渠道，切实提高课后服务质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、教务处、总务处、政教处。

我单位为基层预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校作为二级预算单位，纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2023年末实有人员编制284人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制284人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员284人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2343人。年末遗属17人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》；本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评情况由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表，《2023年度部门整体支出绩效自评表》也为空表；

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2023年度收入合计7036.33万元。其中：财政拨款收入7015.20万元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.13万元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计增加100.02万元，增长1.44%。其中：财政拨款收入增加122.89万元，增长1.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少22.87万元，下降51.98%。主要原因分析：本单位2023年得到的社会捐赠款减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2023年度支出合计7045.98万元。其中：基本支出6133.94万元，占总支出的87.06%；项目支出912.04万元，占总支出的12.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加60.35万元，增长0.86%。其中：基本支出减少5.78万元，下降0.09%；项目支出增加66.13万元，增长7.82%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：一是学生人数、职工人数相比上年净减少，相关经费支出减少，故基本支出减少5.78万元，下降0.09%；二是项目的支出范围有所扩大，部分项目支出的标准在上年度的基础上标准有所提高，故2023项目支出增加66.13万元，增长7.82%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校单位机构正常运转的日常支出6133.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6028.29万元，占基本支出的98.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.65万元，占基本支出的1.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出912.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭困难儿童资助经费20.96万元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金211.20万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金182.11万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。

4. 寻甸县市级平安校园补助资金4万元，用于落实河口镇学校已经完成市级平安校园创建并验收合格的单位在平安校园创建过程中“三防”方面的资金支出。

5. 高考考务补助资金经费0.86万元，用于参与高考监考教师监考期间的食宿补助支出。

6. 建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助资金2.52万元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。

7. 乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金10万元，用于对在乡村学校从教20年以上的在职教师中作出突出贡献的优秀教师奖励支出。

8.乡村学校少年宫项目运转专项资金4.74万元，用于支持乡村学校少年宫项目运转支出。

9.义务教育保障（公用经费）补助经费229.11万元，用于义务教育阶段学校公用经费支出。

10.寻甸县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费16.8万元，用于中小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

11.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金59.46万元，用于全县公办幼儿园运转经费支出。

12.民办教育发展专项及普惠性民办幼儿园补助资金19.21万元，用于支持民办教育发展专项支出。

13.城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金26.81万元，用于城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金支出。

14.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金67.32万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金支出。

15.国家助学贷款风险补偿金及奖补资2.19万元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。

16.寻甸县市级学科带头人和骨干教师教科研津贴补助经费0.34万元，用于河口镇学校学科带头人和骨干教师教科研补助经费支出。

17.寻甸县体育专项资金2.00万元，用于校园射箭项目特色学校建设体育项目支出。

18.特殊教育项目资金7.64万元，用于特殊教育免费教科书、特殊教育资源教室建设等支出。

19.义务教育课后服务补助资金31.68万元，用于义务教育课后服务补助支出。

20.学校单位资金13.12万元，用于各学校取得的其他收入资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出7008.46万元,占本年支出合计的99.47%。与上年相比增加122.15万元，增长1.77%,主要原因分析：一是本年退休人数相比上年净增加较多，职业年金缴费一般公共预算财政拨款支出增加；二是政策性增资，卫生健康支出、住房公积金一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出5435.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.56%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出660.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于河口镇学校教职工单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出486.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于河口镇学校教职工单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出425.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于河口镇学校教职工住房公积金支出财政配套支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成全年预算的0.00%；公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成全年预算的0.00%；公务接待费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成全年预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成全年预算的%；公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务接待费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出，严格做到无预算不支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少0.42万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出，严格做到无预算不支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆；公务用车运行维护支出0.00万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://lhttp://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-30/6896380.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。我单位2023年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校资产总额8041.01万元，其中，流动资产91.76万元，固定资产7916.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产32.34万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73.48万元，其中固定资产减少41.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值1.60万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036001101111

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2023年度部门决算公开表20241030022654417