监督索引号53012903036000901000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本街道九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年制义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进我县九年制义务教育发展。

3.负责本街道辖区内初级中学、小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与本街道辖区内中小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责本街道辖区内初级中学、小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本街道辖区内中小学的教育教学研究活动及管理。

5.负责本街道教育行政管理工作；承担本街道辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成教育体育局和金所街道党委、政府安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年金所街道中心学校的各项工作在各级党委、政府和县教育局的关心指导下，坚持以“教学为中心”，把提高教育教学质量作为教育工作的重点，努力改善办学条件，深化教育改革，强化学校管理，优化教育资源，牢固树立安全意识，努力提高办学效益，认真做好资助项目工作，竭力促进学校整体工作推进，让各类教育协调发展，奠定金所教育事业发展的态势。现将2023年金所街道中心学校工作总结如下：

1.努力争取当地党工委、街道的关心重视,确实解决教育的问题,除力争上级及自筹资金改善办学条件外,争取街道办在学校规划、征地、硬件建设、表彰先进、慰问教师等方面的学校给予大力支持和关心。

2.狠抓“师德师风”建设，激发广大教师树立“校兴我荣，校衰我耻”的主人翁意识，狠抓学校“三风”建设。

3.积极推进教育改革，制定、完善一系列管理规章制度，推进和坚持在教师履职晋级、评先选优、绩效考核、年度考核等方面严格执行新的管理规章制度。

4.坚持“以教学为中心”，狠抓教学质量的提升，树立广大教师的质量意识。

5.从中心学校到各小学，再到学校各类人员，各司其职，学校整体各种良性运转。

6.财务管理、食堂采购规范有序，营养改善计划工作落实到位。

认真执行年初制定的改善办学资金预算，科学合理使用资金，确保重点投资，提高资金使用效益。同时做好专项经费的管理及收支核算工作；根据上级营养改善计划资金的使用要求和食堂管理要求，及时组织拨付资金，做到表册管理规范，台账清楚、明了，各个环节公开透明。

7.通过一年的真抓实干，“以教学为中心”、“校兴我荣、校衰我耻”的良好氛围逐渐形成，各小学“三风”建设取得初步成效。  

8.学校硬件建设有成效。

为了提升办学品位，优化育人环境。已过的一年:辖区内所有学校厕所改造、洗手池建设全部完成，海子公办幼儿园建成并完成招生。学校基础设施的进一步改善，为金所教育的腾飞打下坚实基础。

学校管理规章制度建设进一步加强。中心学校制定了《金所街道办事处中心学校岗位聘用管理实施办法》、《金所街道办事处中心学校教师评优选先考核推荐方案》、《金所街道办事处中心学校教师专业技术职务晋升考核推荐办法》、《金所街道办事处中心学校教育教学质量考核方案》、《金所街道办事处中心学校教职工奖励性绩效工资考核分配实施方案》、《金所街道办事处中心学校教职工年度履职考核实施方案》等一系列管理规章制度，通过召开教职工代表大会讨论通过并付诸实施，一年来，学校“三风”明显改善，学校教书育人氛围越来越浓，“以课堂为主阵地，以教学为中心”日渐成为教师的日常工作重心。

9.办学水平明显提升。

过去一年，学校新建了各种功能室，购置了大量教学设备，绿化美化了校园，推进了校园文化建设，加强了“控辍保学”工作，规范了学校教育教学管理。

10.教学质量得到提高。

今年7月的期末考试，金所街道办事处中心学校1至6年级的总平均分达到78.60分，小学六年级毕业检测成绩平均分达到72.30分，全科合格率达43.63%，在去年的基础上有所提高。

11.全社会支持教育的良好氛围基本形成。

在街道办党工委政府的领导下，各级各部门关心支持教育工作，急学校之所急，解学校之所难。一是派出所加强校园周边巡视，警灯、警车进校园并帮助学校处理相应纠纷；二是司法所每学期到各学校开展法制教育，增强了学生及家长法律意识；三是农机站长期坚持打击违法载客及农用车拉学生行为，学生交通安全；四是卫生院与学生、学校配合，加强学生健康教育，排查甲流、麻疹、乙肝等传染病，确保学生身心健康。形成了全社会关心支持教育的良好氛围。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置个4个内设机构。包括:办公室(总务处)、政教处(教科室)、小学管理处、中学管理处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2023年末实有人员编制326人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制326人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政

人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员304人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4655人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2023年度收入合计7555.81万元。其中：财政拨款收入7553.95万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.86万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少106.05万元，下降1.38%。其中：财政拨款收入减少74.49万元，下降0.98%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少31.56万元，下降94.43%。与上年对比变动的主要原因：一是今年事业收入纳入一般公共预算财政拨款；二是其他收入减少；三是学生人数减少，经费减少；四是上级专项经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2023年度支出合计7560.15万元。其中：基本支出6227.14万元，占总支出的82.37%；项目支出1333.01万元，占总支出的17.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少152.32万元，下降1.97%。其中：基本支出增加143.47万元，增长2.36%；项目支出减少295.79万元，下降18.16%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。与上年对比变动的主要原因：一是项目建设资金减少；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，生均公用经费、学生资助经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校单位机构正常运转的日常支出6227.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6111.49万元，占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.65万元，占基本支出的1.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1333.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金103.14万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金支出。

2.国家助学贷款风险补偿金及奖补资2.48万元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。

3.学前教育家庭困难儿童资助经费41.27万元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

4.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金201.46万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。

5.义务教育保障（公用经费）补助经费344.40万元，用于保障金所街道中小学教育公用经费支出。

6.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金10.00万元，用于对在乡村学校从教20年以上的在职教师中作出突出贡献的优秀教师奖励支出。

7.义务教育课后服务补助资金56.61万元，用于义务教育课后服务补助支出。

8.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金361.62万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

9.建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助资金1.76万元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。

10.寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费0.18万元，用于寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费支出。

11.寻甸县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费17.10万元，用于中小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

12.捐赠教育项目资金4.57万元，用于社会各界捐赠给学校的资金支出。

13.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金43.42万元，用于金所街道公办幼儿园运转经费支出。

14.民办教育发展专项及普惠性民办幼儿园补助资金64.69万元，用于支持民办教育发展专项支出。

15.寻甸县体育专项资金1.00万元，用于进一步拓宽我市竞技体育选材途径，充实体育后备人才队伍专项资金支出。

16.支持学前教育发展项目补助资金49.81万元，用于支持学前教育发展项目补助资金支出。

17.招生考试工作经费0.86万元，用于金所街道办事处初级中学教师参加高考考务工作支出。

18.残疾人就业保障金补助资金28.64万元，用于向税务机关缴纳残疾人就业保障金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出7552.95万元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比减少80.90万元，下降1.06%,主要原因是：一是重点项目建设资金减少；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，学生资助经费减少；四是上级专项经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5995.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.39%。主要用于教育体育局机关、其他教育事业单位及中小学校人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出598.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于寻甸县教育体育局部门各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出510.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出448.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于住房公积金支出财政配套支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.30万元，决算为0.75万元，完成年初预算的57.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.30万元，决算为0.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.69%，具体是国内接待费支出决算0.75万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.30万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的57.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出预算为1.30万元，决算为0.75万元，完成预算的57.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：各预算单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.61万元，增长44.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长44.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上级部门对寻甸回族彝族自治县金所街道办事处初级中学检查、调研事项增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查、调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待费用支出。安排国（境）公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-30/6896383.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:我单位2023年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校资产总额5663.42万元，其中，流动资产90.14万元，固定资产5573.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.17万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.31万元，其中固定资产增加319.81万元。处置房屋建筑物1345.00平方米，账面原值41.12万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额58.09万元，其中：政府采购货物支出58.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额58.09万元，其中：授予小微企业合同金额58.09万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036000901111

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2023年度决算公开表