监督索引号53012903036002801000

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2023年度部门

决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关义务教育的法律法规、方针政策；制定全乡义务教育发展规划、制度、方案，拟定教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教的原则，实施九年制义务教育初中阶段的教育教学，并负责做好本乡辖区内初中教育教学的综合行政管理。

3.负责本乡辖区内初中教师的培训、考核、聘任管理；承担组织中学的教育教学研究活动及管理事务；承担乡内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

4.完成教育体育局和本乡党委、政府安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.用活动和校本课程拴住学生，提升自信，更好的成长。积极探索开展丰富多彩的社团活动，每年都举办丰富多彩的社团活动，组织学生一起过每一个传统节日，学校抓住每一个机会，带领学生开展公益活动和研学活动，开展励志、感恩、法制等大型主题教育活动，开展女教师与彝族女学生结对帮扶活动等，托底每一个孩子。

2.构建留守儿童关爱体系。以乡党委政府牵头，学校组织配合，联系社会爱心人士，向留守儿童送关心，送慰问，献爱心。时时关心留守儿童的思想动态。利用留守儿童之家和心理健康活动室建设项目，积极争取各级各部门支持，构建对留守儿童关爱的切实可行的系列工作；邀请“心之助”心理咨询有限公责任公司的杨晶然、钟欣言两位老师来到到我校开展心理健康指导活动，在校园内大力开展心理健康工作，为学生健康成长保驾护航。倡导学生开展自主管理，每天做到：努力进步一点，认真仔细一点，相信自己一点。开展班级值周活动，假期实践作业等，让学生学会管理自己。

3.开展教研组课堂教学竞赛，每周三周四分文理科组织教研活动，让教师间相互学习，相互促进，提升教育教学水平。利用各种机会和平台开展向张桂梅老师学习的活动；怀父母心，不断转变教师姿态；努力去创造和搭建一些平台和机会，让老师学习、展示、锻炼，借五华区帮扶之机，大力开展“请进来，走出去”的学习活动，多组织教师外出学习交流；大力弘扬尊师重教氛围；搞好教师例会交流，二次培训等。

4.加强家校联系，让教育成为家长和学校共同的事情。完善家校管理体系，成立家长委员会，定期召开家长会，搭建班级微信群、QQ群等家校联系沟通交流的平台，及时了解学生思想动态，加强学校与家长联系，强化学生在家的教育管理。

5.严格执行学校德育管理“八项制度”:《校园意外事故应急处理程序》、《课堂安全管理实施办法》、《校园安全排查制度》、《学校领导包班负责及校园分区域包片负责制度》、《学生上、放学纪律管理制度》、《校外安全巡查制度》、《男生厕所纪律行为管理制度》、《特殊学生教育管理办法》。用制度来强化管理意识,提高管理水平。

6.教学管理人员以定时检查和不定时检查相结合的方式,随时检查,随时通报,及时处理。包年级、包班级领导坚持推门听课签字,让听评课成为教学常态化。同时积极组织我校老师参加教学竞赛，并在县级教学课赛中取得优异的成绩。

7.进一步抓好控辍保学工作，用“一个也不能少”的理念武装教师思想，不放弃任何一名学生，力争让每一个学生都能完成九年义务教育，开学初和学期末进行了两次全覆盖式家访活动，由班主任牵头的临时性家访及厌学学生劝返活动全学期不间断。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员89人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生761人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度国有资产使用情况由寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校统一填报，《国有资产使用情况表》为空表。

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展,《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展,《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2023年度收入合计2148.67万元。其中：财政拨款收入2144.64万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.03万元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加144.98万元，增长7.24%。其中：财政拨款收入增加144.59万元，增长7.23%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.39万元，增长10.71%。主要原因：一是政策性增资，卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加；二是本年退休人数相比上年净增加，职业年金缴费财政拨款收入增加；三是单位自有资金个税返还手续费增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2023年度支出合计2148.12万元。其中：基本支出1863.54万元，占总支出的86.75%；项目支出284.58万元，占总支出的13.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加144.43万元，增长7.21%。其中：基本支出增加74.43万元，增长4.16%；项目支出增加70万元，增长32.62%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是政策性增资，卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加；二是本年退休人数相比上年净增加，职业年金缴费财政拨款收入增加；三是根据上级要求，水费、电费等支出列为项目支出，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学单位机构正常运转的日常支出1863.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1806.24万元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.30万元，占基本支出的3.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育保障（公用经费）补助经费104.01万元，用于义务教育阶段学校公用经费支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金80.42万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金84万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。

4.寻甸县实际学科带头人和骨干教师教科研津贴补助经费0.18万元，用于支付本校市级骨干教师、学科带头人教科研津贴补助。

5.中小学校安保、食堂临聘人员补助经费1.63万元，用于学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

6.寻甸县义务教育课后服务补助资金10.42万元，用于教学质量奖补补助资金支出。

7.英语名师工作室补助经费0.46万元，用于英语名师工作室补助经费支出。

8.学校单位自有资金2.88万元，用于各学校取得的其他收入资金支出。

9.高考考务补助资金0.58万元，用于高考监考教师食宿补助费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2144.64万元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加144.59万元，增长7.23%,主要原因：一是政策性增资，卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加；二是本年退休人数相比上年净增加，职业年金缴费财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1712.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、学生资助、校舍维修改造、设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出164.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出137.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出130.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于住房公积金支出财政配套支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7280元，决算为7280元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7280元，决算为7280元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算7280元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7280元，支出决算为7280元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初数为0.00元，决算为0.00元，完成年初的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7280元，决算为7280元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我部门压缩“三公”经费支出，按实际支出进行核算；严格执行一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少540元，下降6.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增减少540元，下降6.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年公务接待减少，严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级对学校检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-30/6896384.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。我单位为非参公管理事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学国有资产使用情况由寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校统一填报。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.80万元，其中：政府采购货物支出17.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012903036002801111

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2023年度部门决算表20240905045054142