监督索引号53012903036002701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本镇义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育中学阶段的教育教学，促进我镇义务教育健康发展。

3.研究教育体育改革与发展，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责学校党的建设；加强党风廉政建设。

5.做好教育、招生、考试工作。

6.做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

7.统筹实施“营养改善计划”；指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

8.管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

9.完成上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学全面指导学校科学发展，使之贯穿于学校管理和教育始终。以促进教育公平，扩大对外交流，特色创建，缩短校际差距为手段，着力破除影响和制约学校发展的机制体制障碍。努力创设适合学生发展的教育环境，创建适合教师发展的管理制度，创造适应社会进步的学校文化为发展方向。树立正确的育人观、质量观、人才观，为孩子的终身发展尽责，为教师的快乐工作服务，狠抓教学质量生命线，书写教学华丽篇章。

教育教学质量是学校生存和发展的生命线。一年来，学校坚持以提高教育教学质量为中心，抓紧中心工作不放松。联合乡初级中学过去一直因教育教学质量高，管理精细而被社会和学生家长看好。学校领导团结带领全校教职工勤勤恳恳，脚踏实地，科学安排，加强教师教学常规管理，加强课余时间督促管理，抓考风，促教风、学风。教学过程井然有序，教学管理严谨务实，有力保障了教学质量的提高。实现新跨越，努力建设教育强校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处（教科室）、德育处、总务处，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生343人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学国有资产合并于寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校，《国有资产使用情况表》为空表。寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展。《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2023年度收入合计952.17万元。其中：财政拨款收入919.65万元，占总收入的96.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.52万元，占总收入的3.42%。与上年对比收入合计增加30.39万元，增长3.30%。其中：财政拨款收入减少2.13万元，减少0.23%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加32.52万元，增长100%。与上年对比变动的主要原因是2023年学生人数减少，下达的家庭经济困难学生生活费补助及营养改善计划资金相应减少。教师数减少，对应的工资福利支出也减少。其他收入增加是学生的捐赠资金。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2023年度支出合计952.17万元。其中：基本支出802.97万元，占总支出的84.33%；项目支出149.20万元，占总支出的15.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加5.52万元，增加0.56%。其中：基本支出减少6.30万元，减少0.66%；项目支出增加11.82万元，增长1.24%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。与上年对比增减的主要原因：一是教师数减少，工资福利支出对应减少；今年项目资金种类增加。二是2023年学生人数减少，下达的家庭经济困难学生生活费补助及营养改善计划资金相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学机构正常运转的日常支出802.97万元。与上年对比减6.30万元，减少0.66%，主要原因：师生人数减少。包括基本工资、津贴补贴等。人员经费支出790.94万元，占基本支出的98.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.03万元，占基本支出的1.50%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.寻甸县义务教育营养改善计划中央补助资金全年预算数33.72万元，全年执行数33.72万元，用于义务教育营养改善计划中央补助资金支出。

2.寻甸县农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金，全年预算数36.30万元，全年执行数36.30万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

3.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.66万元。

4.其他支出32.52万元，捐赠给困难学生和优秀学生的资金，已全部发放到对应学生家长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出919.65万元，占本年支出合计的96.58%。与上年对比增加5.52万元，增加0.56%。其中：基本支出减少6.30万元，减少0.66%；项目支出增加11.82万元，增长1.24%。与上年对比增减的主要原因：一是教师数减少，工资福利支出对应减少；今年项目资金种类增加。二是2023年学生人数减少，下达的家庭经济困难学生生活费补助及营养改善计划资金相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出725.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.90%。主要用于寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训、接待、会议、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出77.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出59.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学各类人员基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学教职工按规定缴交的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.13万元，决算为0.13万元，完成全年预算数的100%。其中：因公出国（境）费支出全年预算数为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成全年预算数的0%；公务用车购置费支出全年预算数为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成全年预算数的0%；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成全年预算数的0%；公务接待费支出全年预算数为0.13万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成全年预算数的100%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费数与决算数相同。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年减少0.06万元，减少48.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.13万元，减少48.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行相关规定，严格控制公务接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作督导、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我部门单独公开“三公”经费公开网址为: http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-30/6896388.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学部门2023年机关运行经费支出0.00万元，我单位2023年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各单位（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036002701111

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2023年度决算公开表20240905043815290