监督索引号53012903036002301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订本乡九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教的原则，实施九年制义务教育小学阶段的教育教学，并负责做好本乡辖区内幼儿、小学教育教学的综合行政管理。

3.负责本辖区内小学（幼儿）教育教学的综合管理。参与本辖区内小学、幼儿园领导班子的考察任命及管理。

4.承担组织乡内幼儿、小学的教育教学研究活动及管理事务；承担乡内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

5.负责本乡教育行政管理工作，承担本辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成教育体育局和本乡党委、政府安排的其他工作。

7.有关职责分工。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓班子建设

中心学校领导班子统一思想，团结务实。各项工作做到痕迹管理有据可查。通过努力，联合乡中心学校2023年度综合目标考核位居全县中心学校第5名，书记、校长考核在全县中心学校居第7名，党建考核为“好”。2023年各季度综合目标过程考核：第一季度居全县中心学校第2名，第二季度居全县中心学校第5名，第三季度居全县中心学校第3名，第四季度居全县中心学校第4名。“当好排头兵”大竞赛评比：第一季度学前教育和小学教育均名列全县第3名。第四季度小学组第4名，学前组第1名。

2.抓实环节管理 ，突出教学中心

（1）中心学校成立由书记、校长为组长，教务处、政教处牵头，每月对全乡各校（园）的教育教学常规、校舍、安全、卫生、教师培训学习等进行检查落实，针对各校情况分别提出整改措施。

（2）积极开展丰富多彩的文体活动，参加昆明市三十四届艺术节（寻甸赛区）合唱比赛获得县级三等奖；参加昆明市三十四届艺术节（寻甸赛区）群舞比赛小学组合幼儿组均获得县级三等奖，参加寻甸县第一届业余足球比赛获道德风尚奖，参加2023年昆明市足球啦啦操比赛获三等奖，

（3）每个月坚持对全乡各小学、幼儿园进行教学常规检查1次，要求全体教师认真学习新课标，规范教学常规和教师教学行为，发现问题做到立行立改。  

（4）深入推进“双减”工作，要求全体教师注重作业设计质量，对教辅材料进行专项自检自查自纠，各学校没有出现私自订购的任何教辅材料。

（5）由中心学校组织，2023年春季学期在全乡小学进行了语文、数学、英语教学竞赛，选拔多名教师到寻甸县参加教学竞赛活动，其中2人获一等奖，7人获二等奖，3人获三等奖，1人获案例评选二等奖，1人获微课评选二等奖。

（6）加强毕业班工作。2023年春季学期和秋季学期，中心学校共召开了2次六年级毕业班专题工作会议，对班级、学科进行认真分析，措施具体，责任到人。2022-2023学年，县教育体育局下达的质量目标全科合格率没有完成，差7.04个百分点，优秀率、及格率、平均分分别超额完成1.35、5.98、7.85个百分点。

3.安全工作警钟常鸣

中心学校政教处专门负责抓全乡学校安全工作，每月到各校（园）进行1次全面的安全检查，各校（园）进一步完善了各项安全管理制度，加强落实检查力度，及时排除学校风险隐患，安全工作做到随时有检查、有记录、责任落实到位。根据季节特点和学校实际开展各种安全教育活动，积极开展应急疏散演练，全年没有出现任何安全事故。

4.严格财务管理

（1）对专项补助经费严格管理，确保直接兑现到学生本人。

（2）多方筹措资金改善办学条件，压缩开支，确保学校教育教学工作正常运转。

（3）严格规范审批制度，规范报销制度。

5.学校建设有新起点

凹子小学被评为县级文明校园，中心小学保留县级文明学校；联合乡中心小学、落水小学、凹子小学少先队中队、大队被评为寻甸县2022学年“红领巾奖章”集体二星章；白河小学、白河幼儿园、联合小学、联合幼儿园等5所学校（园）被认定为寻甸县语言文字规范化达标校园；落水、联合、白河、凹子村委会顺利通过国家语言文字达标村验收，凹子村委会作为县示范村进行交流，中心小学创建“春城先锋·育人红烛”品牌示范学校已被寻甸县教育党工委上报昆明市参评，完成落水小学教学楼改扩建建设项目并投入使用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、德育办、教务处、总务处和资助中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员81人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生603人。年末遗属5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费预算及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本部门为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2023年度收入合计1988.58万元。其中：财政拨款收入1891.18万元，占总收入的95.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入97.40万元，占总收入的4.90%。与上年相比，收入合计增加162.86万元，增长8.92%。其中：财政拨款收入增加94.28万元，增长5.25%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加68.57万元，增长237.84%。主要原因分析：一是政策性增资，卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加；二是捐赠资金增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2023年度支出合计1968.30万元。其中：基本支出1606.68万元，占总支出的81.63%；项目支出361.62万元，占总支出的18.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加126.34万元，增长6.86%。其中：基本支出增加87.46万元，增长5.76%；项目支出增加38.88万元，增长12.05%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：一是教职工正常增资增加经费；二是部分经费转为项目支出；三是捐赠项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校单位机构正常运转的日常支出1606.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1577.19万元，占基本支出的98.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.49万元，占基本支出的1.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361.62万元。其中：基本建设类项目支出24.14万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭困难儿童资助经费5.46万元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金50.55万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金47.21万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。

4.建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助资金2.57万元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。

5.义务教育保障（公用经费）补助经费69.61万元，用于义务教育阶段学校公用经费支出。

6.寻甸县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费12.30万元，用于中小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

7.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金28.45万元，用于全县公办幼儿园运转经费支出。

8.支持学前教育发展项目补助资金24.98万元，用于支持学前教育发展项目补助资金支出。

9.城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金24.14万元，用于城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金支出。

10.国家助学贷款风险补偿金及奖补资1.87万元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。

11.义务教育课后服务补助资金7.95万元，用于义务教育课后服务补助支出。

12.捐赠教育项目资金72.17万元，用于社会各界捐赠给学校的资金支出。

13.学校单位资金4.00万元，用于各学校取得的其他收入资金支出。

14.残疾人就业保障金补助资金9.40万元，用于残疾人就业保障金支出。

15.寻甸县生源地助学贷款工作经费0.96万元，用于助学贷款办理点日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1891.18万元,占本年支出合计的96.08%。与上年相比增加83.34万元，增长4.61%,主要原因是政策性增资，卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1492.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.92%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出165.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出123.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出109.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于住房公积金支出财政配套支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比持平，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-30/6896389.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，我单位2023年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校资产总额2710.94万元，其中，流动资产40.62万元，固定资产2669.83万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.49万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.90万元，其中固定资产减少0.57万元。处置房屋建筑物758.00平方米，账面原值42.22万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.28万元，其中：政府采购货物支出5.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036002301111

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2023年度部门决算表20240905020308923