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寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本乡义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进我县义务教育发展。

3.负责本乡辖区内初级中学、小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与本乡辖区内中小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责本乡辖区内初级中学、小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本乡辖区内中小学的教育教学研究研活动及管理。

5.负责本乡教育行政管理工作；承担本乡辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成教育局和六哨乡党委、政府安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化学校管理，不断完善常规管理制度，强化制度的落实。做到民主治校，依法治教，依法执教。

2.加强安全网格化管理和教育力度，落实安全责任，确保学校安全稳定、和谐发展。

3.加强教师队伍建设，提高教师队伍素质。进一步促进学校工作持续协调健康发展，以校本教研为阵地，以学科组教研活动为重点，提高教师教育设备的应用能力和课堂教学效率。

4.抓好学生教育与管理，做好控辍保学工作，流失率控制在2%以内。

5.全面加强教学常规管理，完善教学管理制度，构建高效课堂，以“当好排头兵”为平台，使教学大比武形成常态，使大比武、大练兵、达标课覆盖教学全过程，切实提高教学质量。

6.加强毕业班工作，确保两级毕业班质量稳步提升，全面完成中考任务目标，争取普高上线率达50%以上，500分以上达10人以上，完成好各项中考招生工作。

7.加强校园建设和后勤管理，合理利用有限资金，努力改善办学条件，抓好校园文化建设，进一步美化校园环境，提升办学品位。

8.进一步加强学前教育管理和村幼基础设施建设，不断改善办园条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、德育处、总务处、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2023年末实有人员编制155人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制155人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员142人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2020人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2023年度收入合计3583.51万元。其中：财政拨款收入3574.65万元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.86万元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加79.99万元，增长2.28%。其中：财政拨款收入增加89.45万元，增长2.57%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少9.47万元，下降51.67%。主要原因是：一是教职工正常增资增加经费；二是学生人数增加，学生资助经费增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2023年度支出合计3585.98万元。其中：基本支出2890.20万元，占总支出的80.60%；项目支出695.78万元，占总支出的19.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27.62万元，增长0.78%。其中：基本支出增加59.72万元，增长2.11%；项目支出减少32.10万元，下降4.41%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是教职工正常增资增加经费；二是学生人数增加，学生资助经费增加；三是上级专项经费拨款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校单位机构正常运转的日常支出2890.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2807.91万元，占基本支出的97.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.29万元，占基本支出的2.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出695.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.学前教育家庭困难儿童资助经费15.42万元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金169.56万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金174.63万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。

4.建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助资金4.82万元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。

5.中央专项彩票公益金教育助学项目“励耕计划”资金2.00万元，用于资助各级各类学校困难教师支出。

6.乡村学校少年宫项目运转专项资金0.85万元，用于支持乡村学校少年宫项目运转支出。

7.义务教育保障（公用经费）补助经费185.01万元，用于义务教育阶段学校公用经费支出。

8.寻甸县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费11.10万元，用于中小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

9.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金44.12万元，用于全县公办幼儿园运转经费支出。

10.民办教育发展专项及普惠性民办幼儿园补助资金25.82万元，用于支持民办教育发展专项支出。

11.支持学前教育发展项目补助资金25.56万元，用于支持学前教育发展项目补助资金支出。

12.国家助学贷款风险补偿金及奖补资1.87万元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。

13.义务教育课后服务补助资金26.14万元，用于义务教育课后服务补助支出。

14.捐赠教育项目资金7.00万元，用于补助家庭贫困学生支出。

15.高考考务资金0.86万元，用于参加高考考务人员补助。

16.流动科技馆巡展补助经费0.76万元，用于流动科技馆巡展期间办公支出。

17.寻甸县市级学科带头人和骨干教师教科研津贴补助经费0.26万元，用于补助市级学科带头人和骨干教师教科研活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3573.80万元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比增加45.49万元，增长1.29%,主要原因：一是教职工正常增资增加经费；二是学生人数增加，学生资助经费增加；三是上级专项经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2875.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.46%。主要用于我单位人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学校学生资助、学校校舍建设及维修改造、设备购置等支出；

6.科学技术（类）支出0.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于开展流动科技馆巡展活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出267.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于我单位人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出230.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于我单位人员按规定缴交的基本医疗保险、失业保险、职工大病医疗保险、公务员医疗补助、生育保险支出，机关事业单位职业年金缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出200.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于我单位人员按规定缴交的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本年度压缩“三公”经费支出，无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.55万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降100%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度压缩“三公”经费支出，无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-30/6896390.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降100%，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校资产总额3209.111万元，其中，流动资产58.76万元，固定资产3150.35万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.001万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少143.87万元，其中固定资产减少143.87万元。处置房屋建筑物2377平方米，账面原值149.51万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036001801111

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2023年度部门决算表20240905033758494