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寻甸回族彝族自治县民族中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。根据县级政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际情况制定并组织实施及教育事业发展规划。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施高级中学的教育教学，促进我县基础教育发展。

3.承担县计划招收的高中学生的教育、教学和管理及相关职业技术培训。

4.负责开展高中教育教学研究，为全县初级中学提供实验教学、远程教育培训，学习和观摩服务。

5.完成县教育体育局安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.工作思路：以“质量工程”为抓手，突出重点、着眼长远、重在特色，以点带面，推动教学质量再上新台阶。推行“理想信念教育、生涯规划教育、行为习惯养成教育、意志品质教育、核心素养教育、卓越教育”六大目标教育。促进学生全面发展、身心健康、学会求知、善于创新；以“狠抓落实年”为主题，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“四个意识”，着力实现“追赶超越”既定目标。坚持“夯实基础、提升内涵、创建特色、打造品牌”的发展思路，着力培养学生核心素养，细化学校内部管理，深化课堂教学改革，强化优质服务意识，确保校园安全稳定，稳步提升教学质量，不断提升学校教育整体实力。

2.工作重点：为党育人、为国育才、为寻甸教育高质量发展贡献民中力量、为高等学校及社会输送优秀人才。全面实施素质教育，办成有品牌、多特色、高质量的创新型综合高中，办人民满意的教育。加强管理队伍建设，关注可持续发展。细化部门设置，优化内部管理。狠抓工作作风，强化思想建设。积极推行“三新”背景下的教学改革。推行校验改革创新，重视核心素养教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、体艺卫、德育处、教科室、学生处、教务处、工会、总务处、督导室、财务室、资助中心、档案室、纪检委、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县民族中学作为二级预算单位，纳入2023年度寻甸回族彝族自治县教育体育局决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县民族中学2023年末实有人员编制299人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制299人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员299人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3289人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。我单位为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县民族中学2023年度收入合计8317.02万元。其中：财政拨款收入6344.33万元，占总收入的76.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入372.53万元（含教育收费372.53万元），占总收入的4.48%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入1600.16万元，占总收入的19.24%。与上年相比，收入合计增加1688.04万元，增长25.46%。其中：财政拨款收入增加27.92万元，增长0.44%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加156.72万元，增长72.62%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加1503.40万元，增长1553.74%。

主要原因分析：一是财政拨款收入增长原因教职工正常增资增加经费；二是本年退休人数相比上年净增加较多，职业年金缴费财政拨款收入增加；三是政策性增资，卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县民族中学2023年度支出合计6891.54万元。其中：基本支出6348.95万元，占总支出的92.13%；项目支出542.59万元，占总支出的7.87%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加310.05万元，增长4.71%。其中：基本支出增加332.17万元，增长5.52%；项目支出减少22.12万元，下降3.92%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

主要原因分析：一是学生人数、职工人数相比上年净增加，相关经费支出增加；二是部分基本建设类项目已在2022年实施完毕，2023年新增项目的支出资金量比上年少，项目总支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县民族中学单位机构正常运转的日常支出6348.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5601.22万元，占基本支出的88.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费747.73万元，占基本支出的11.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县民族中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542.59万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展情况：

1.寻甸县春季学期普通高中教育学生资助补助资金178.37万元。

2.2023年优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金10.5万元。

3.寻甸县“三县区”普通高中建档立卡贫困户子女“两补”补助资金22.26万元。

4.寻甸县2022年云南省优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助资金19万元。

5.寻甸县义务教育课后服务补助省级补助资金1.13万元。

6.寻甸县春季学期普通高中学生“两补”补助资金24.81万元。

7.寻甸县春季学期普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金10.75万元。

8.寻甸县市级学科带头人和骨干教师教科研津贴补助经费0.36万元。

9.寻甸县2023年考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助资金42.8万元。

10.寻甸县秋季学期农村义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金9.94万元。

11.寻甸县秋季学期普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金4.75万元。

12.寻甸县秋季学期普通高中教育学生资助补助资金166.85万元。

13.寻甸县2022年秋季学期普通高中建档立卡贫困户子女“两补”补助资金25.71万元。

14.寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费0.18万元。

15.寻甸县普通高中秋季学期建档立卡家庭经济困难学生生活补助资金24万元。

16.寻甸县普通高中秋季学期教育学生资助资金1.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6344.33万元,占本年支出合计的92.06%。与上年相比增加27.92万元，增长0.44%。主要原因:是教职工正常增资增加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出5050.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.60%。主要用于寻甸县民族中学人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学校学生资助、学校校舍建设及维修改造等支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出630.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于寻甸县民族中学人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出237.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出426.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于寻甸县民族中学人员按规定缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），国（境）外接待费支出0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县民族中学部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-30/6896393.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县民族中学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，我单位为事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县民族中学资产总额11298.89万元，其中，流动资产1743.49万元，固定资产9552.7万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.7万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1269.75万元，其中固定资产增加156.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额103.02万元，其中：政府采购货物支出103.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036000301111

寻甸回族彝族自治县民族中学2023年度部门决算表20240906094114931