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寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持把社会效益放在首位，坚持“公益为先、活动为主、学生为本”的宗旨，发挥活动中心的职能作用，广泛开展经常性、大众化、实践性强的校外活动，举办生动活泼、怡情益智的文体、科技等兴趣小组和社团活动，积极开展形式多样的免费开放活动，并广泛开展社会主义核心价值观系列教育活动。

2.以培养青少年创新精神和实践能力为重点，积极组织好校外体验实践、公益性社会活动等各项活动。

3.以思想道德建设为核心，以体验教育为基本途径，结合国内外大事，重大纪念日，民族传统节日等内容，精心设计，组织开展道德实践活动，引导青少年快乐健康成长。

4.推进“四个一”工程；即活动中心承担一次对活动站点教师的业务培训任务，承担一项或多项教学改革任务，撰写一篇高质量的教育教学论文，搞一项有特色的教育活动。

5.坚持面向广大青少年开展普及性培训活动,丰富青少年的课余生活，促进广大青少年特长的提升。

6.坚持免费开展公益性活动。每学期开办免费培训及坚持开展送活动下乡，到校的开展活动，大大提高了青少年学生的综合素质。今后我们将继续加大力度，进一步开展形式多样、丰富多彩的公益性活动，让活动带动学校实现跨越式发展。

7.发挥校外活动中心的辐射作用，积极配合乡镇“乡村学校青少年宫”建设。使各乡镇享受到校外教育中心的优质资源，丰富乡村孩子的文化生活，愉悦孩子们的身心，发挥校外教育的特有功能，全面推进我县校外教育事业的蓬勃发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.为了充分发挥活动中心的优势，最大程度满足广大家长对孩子教育的需求，积极配合校内教育，一年来，我们利用双休日和寒暑假开设了架子鼓培训班、绘画初级、中级班、素描班、中国舞班、拉丁舞班、钢琴班、书法班、篮球培训班、足球培训班等。学生踊跃报名参加培训活动，中心全年共开办了四期培训班，培训学员一千余人，其中几十名优秀学员在省、市级架子鼓、声乐、书法、舞蹈等各项竞赛中取得优异的成绩。

2.完成新学期安全工作自查及整改，按照相关要求对教室及教学环境进行严格的消毒及体温检测。

3.配合德宣科完成全国文明城市创建测评任务。

4.2023年每个季度完成青少年校外活动中心（少年宫）2023年社会主义核心价值观活动，共开展2023年社会主义核心价值观“架子鼓PK赛”、“拉丁舞个人PK 赛”、“拉丁舞个人进阶赛”、“绘画比赛”等10次相关活动。

5.5-7月份组织七运会健身操队训练，并获得民族自编操一等奖、规定操一等奖、三级套路三等奖的好成绩。

6.高质量完成县委、县政府、教育体育局安排的庆祝第39个教师节文艺汇演演出活动。

7.7月初组织开展了2023年春季学期周末培训班培训汇报展演的活动，活动得到了广大家长的好评。

8.10-11月份组织第12届民运会健身操队训练，一份劳动一分收获，本次民运会参加开场一分钟驻停表演、竞技类、规定操、民族自编操四项比赛，均获得一等奖，创造寻甸县表演项目参加民运会最好成绩。

9.做好2023年招生宣传及报名工作，不断丰富培训内容，提升培质量。

10.组织2024年教育系统教职工篮球运动会暨“精益眼镜杯”第五届中小学田径运动会开闭幕、颁奖、礼仪组工作会，进行分工、排练等一系列安排及撰写活动方案。

11.组织安排2023年秋季学期周末培训班培训汇报展演的活动相关事宜，并安排进行2023年寒假班开班相关事宜。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本部门2023年度无项目支出，《2023年度目支出绩效自评表》为空表。本部门为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2023年度收入合计77.59万元。其中：财政拨款收入77.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加6.66万元，增长9.39%。其中：财政拨款收入增加6.68万元，增长9.42%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少0.02万元，下降100%。主要原因分析：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是新增人员1名；三是事业收入（教育收费）列入财政拨款收入；四是政策性增资，卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2023年度支出合计77.59万元。其中：基本支出77.59万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2.27万元，下降2.84%。其中：基本支出增加6.73万元，增长9.50%；项目支出减少9.00万元，下降100%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是新增人员1名；三是2023年项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心单位机构正常运转的日常支出77.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出76.18万元，占基本支出的98.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.41万元，占基本支出的1.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出77.59万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加6.73万元，增长9.50%,主要原因分析：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是新增人员1名；三是政策性增资，卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出56.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.75%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出7.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2023年度没有该类支出；11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2023年度没有该类支出；15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于行政事业单位住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费年初支出预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0/%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-30/6896396.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，说明：我部门2023年度没有该类支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心资产总额108.37万元，其中，流动资产89.73万元，固定资产18.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036001901111

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2023年度部门决算表20240905033538218