监督索引号53012903036002501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度单位整体支出绩效自评情况

十四、2023年度单位整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2、组织实施教育体育工作，推进教育体育事业发展。

3、研究教育体育改革与发展，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4、负责学校党的建设；加强党风廉政建设。

5、做好教育、招生、考试工作。

6、做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

7、统筹实施“营养改善计划”；指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

8、管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

9、按管理权限负责和指导学生开展勤工俭学。

10、规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训。

11、加强教育体育事业宣传和信息化工作。

12、完成上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、持续加强教师队伍建设。加强师德师风建设，规范教师从教行为，加大先进典型选树力度，引领广大教师通过实际行动树立人民教师光辉形象。加大教师培训力度，不断创造条件，组织教师全员参加培训，提升教育教学能力。巩固“县管校聘”改革成果，更大限度地让合适的人到合适的岗位，进而更好地调动教师主观能动性，激发教师队伍的活力和潜能。造就一支高素质、专业化的中小学校长队伍。

2、狠抓教学质量生命线，书写教学华丽文章。教育教学质量是学校生存和发展的生命线。一年来，学校坚持以提高教育教学质量为中心，抓紧中心工作不放松。倘甸镇初级中学过去一直因教育教学质量高，管理精细而被社会和学生家长看好。学校领导团结带领全校教职工勤勤恳恳，脚踏实地，科学安排，加强教师教学常规管理，加强课余时间督促管理，抓考风，促教风、学风。教学过程井然有序，教学管理严谨务实，有力保障了教学质量的提高。

3、规范财务管理，增强后勤保障。学校参照《寻甸回族彝族自治县行政事业单位财务指南》及《寻甸回族彝族自治县中小学校财务管理暂行规定》，建立健全财务管理制度健全，做到制度上墙。根据县教体局、财政局的有关要求和学校实际编制了2024年度学校收支预算。重大收支，事前都召开校委会、家委会及“三重一大”，事后进行常规公示；学校每年财务副校长都在教代会上都要作财务报告。

4、强化安全教育，建设平安校园。继续开展以“三防”为重点的安全教育，强化教育为主，重在防范的安全工作理念，落实“一月一主题”的安全教育工作机制。举行防震防灾安全疏散演练，提高了师生应变突发灾害的能力，增强了师生的安全防范意识。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学为二级预算单位，纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2023年末实有人员编制138人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制138人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员140人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1615人。年末遗属6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。车辆超编原因:我校2015年经上级同意利用学生食堂结余资金购买了一辆学生食堂专用的垃圾清运特种小型车辆，前几年车辆就已经破旧损坏，不在使用了。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2023年度收入合计3444.31万元。其中：财政拨款收入3436.66万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.65万元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加19.73万元，增长0.58%。其中：财政拨款收入增加12.08万元，增长0.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加7.65万元，增长100%。

主要原因分析：主要是政策性增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2023年度支出合计3444.31万元。其中：基本支出2957.47万元，占总支出的85.87%；项目支出486.84万元，占总支出的14.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19.74万元，增长0.58%。其中：基本支出减少63.11万元，下降2.09%；项目支出增加82.84万元，增长20.50%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因分析：2023年新增项目的支出资金量比上年增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学单位机构正常运转的日常支出2957.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2908.06万元，占基本支出的98.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.41万元，占基本支出的1.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出486.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金152.18万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

2.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金140.88万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。

3校园足球特色学校补助经费，全年预算数4.02万元，全年执行数4.02万元。用于学校足球运动等体育健康活动资金，补助学校开展足球运动，促进在校学生健康成长，推进优秀青少年足球后备人才队伍建设，推动我市体育事业长期、稳定、可持续发展。

4.城乡义务教育公用经费补助资金142.09万元，能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。用于办公费、水电费、培训费、维修维护费等支出。

5.中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助经费9.30万元。用于保障学校安保临聘人员和食堂临聘人员工资按时发放。

6.农村义务教育学校乡村教师生活补助资金10.04万元，用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

7.中央专项彩票公益金教育助学项目“励耕计划”资金1.00万元，用于资助各级各类学校困难教师支出。

8.寻甸县教学质量奖补资金4.18万元，用于教学质量奖补补助资金支出。

9.义务教育课后服务补助资金20.41万元，用于义务教育课后服务补助支出。

10.寻甸县市级学科带头人和骨干教师教科研津贴补助经费0.28万元，用于学科带头人和骨干教师教科研补助。

11.工程质量保证资金1.08万元，用于担保产品的质量。

12.高考考务补助资金1.38万元，用于参加高考考务工作人员的伙食补助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3432.64万元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比增加13.97万元，增长0.41%,主要原因是：政策性增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2701.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出284.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出234.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出212.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于住房公积金支出财政配套支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.00万元，决算为0.69万元，完成全年预算的34.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出全年预算为2.00万元，决算为0.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成全年预算的34.35%，具体是国内接待费支出决算0.69万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的34.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.69万元，完成年初预算的34.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2023年增加0.07万元，增长11.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长11.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:是上级部门检查调研事项增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于各级对学校检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址:

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-30/6896400.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，说明：我单位为非参公管理事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学资产总额3356.48万元，其中，流动资产49.20万元，固定资产3307.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少339.53万元，其中固定资产减少276.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产80项，账面原值159.29万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036002501111

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2023年度部门决算公开表2024090504373646120250114030828776