寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2023年度部门决算
监督索引号53012903036000601000
寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担全县听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。
2.按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。
3.贯彻国家教育方针,根据学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识,形成适应社会的基本能力。
4.为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务,并将其纳入学籍管理。
5.加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作,培训普通学校特殊教育师资,组织教育教学研究活动,提出全县特殊教育改革与发展的建议。
6.为全县校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。
7.对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度,有针对性地进行康复训练,提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。
8.协助残联做好全县0-6周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.学校工作总目标:平安和谐、内涵发展、提高质量、提升形象。
2.班子建设目标:继续打造一支勤于学习、精于业务、善于管理、乐于奉献、甘于清廉、团结协作的行政班子，达到个体合格、群体合拍、整体优化。
3.教师发展目标:强化教师队伍建设，培养教师的奉献精神、敬业精神、创新精神，教师必须具有安全意识、合作意识、大局意识、奉献意识、责任意识、服务意识、纪律意识、学习意识，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取、群体素质好、事业心强、充满朝气与活力的教育团队。
4.常规管理目标:自主、规范、精细，充分发挥教师、学生参与学校管理的积极性，形成人人都是管理者的氛围。
5.校园文化建设目标:努力建设人文特校、平安特校、绿色特校，文明特校、健康特校、书香特校、和谐特校、幸福特校。加强个性化的温馨教室文化建设，继续打造团结合作、民主和谐、健康向上的文明校园精神。
6.安全稳定工作目标:将安全第一、预防为主的思想渗透到各班的日常工作之中。有针对性地进行安全防范意识培养、安全知识教育和安全技能训练,安全教育应以学生为主,兼顾对教职员工的教育。以和谐保稳定，齐心协力构建和谐平安校园。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
寻甸回族彝族自治县特殊教育学校作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生143人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2023年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
3.本部门为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2023年度收入合计729.52万元。其中：财政拨款收入729.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加8.03万元，增长1.11%。其中：财政拨款收入增加8.03万元，增长1.11%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因分析：工资福利增加，基本支出增加。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2023年度支出合计729.52万元。其中：基本支出630.57万元，占总支出的86.44%；项目支出98.95万元，占总支出的13.56%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8.03万元，增长1.11%。其中：基本支出增加15.04万元，增加2.44%；项目支出减少7.01万元，下降6.62%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析：1.工资福利增加，基本支出增加；2，项目减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县特殊教育学校单位机构正常运转的日常支出630.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出594.96万元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.61万元，占基本支出的5.65％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县特殊教育学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.95万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.特殊教育免费教科书补助资金3.8万元，用于保障特殊儿童接受义务教育的权利。
2.义务教育（特殊教育）公用经费64.61万元，用于保障特殊教育学校正常运转经费支出。
3.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金6.23万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。
4.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金12.05万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。
5.寻甸县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费1.5万元，用于学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。
6.残疾人市级补助经费1.59万元，用于支持特殊教育发展项目补助资金。
7.寻甸县“六一”国际儿童节走访慰问经费3.29万元，用于支持特殊教育学校儿童节活动开展资金。
8.寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费1.07万元，用于寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费支出。
9.残疾人就业保障补助资金4.81万元，用于支持特殊教育学校发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出728.50万元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加7.01万元，增长0.97%,主要原因是政策性增资，卫生健康支出、住房公积金一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出584.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出53.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出45.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出44.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于住房公积金支出财政配套支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为:
http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-30/6896626.shtml
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，寻甸回族彝族自治县特殊教育学校资产总额898.79万元，其中，流动资产6.11万元，固定资产892.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.95万元，其中固定资产减少61.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
监督索引号53012903036000601111
寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2023年度部门决算表20241030025352094
