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寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，制定全镇中小幼教育、教学各项制度，并负责组织实施。

2.统筹管理全镇中小幼教育经费，做好经费的预算、决算，规范学校收费和办学行为，落实义务教育经费保障机制；监督管理全镇各类学校国有资产；统筹管理全镇学生资助工作；统筹实施全镇“营养改善计划”。

3.组织落实本镇学校党建工作、思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及教育教学工作，促进我镇义务教育优质均衡发展。

4.按照依法执教、依法施教的教育方针，管理和指导全镇学前教育、义务教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全镇教育招生考试政策并组织实施；监督管理全镇教育招生考试工作。

5.完成县教体局和羊街镇党委、政府安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在寻甸县教育体育局和羊街镇党委、政府的正确领导和大力支持下，羊街镇中心学校全体教职工团结一心、卓厉奋发、与时俱进、开拓创新、扎实工作，圆满完成各项工作，全镇学前教育、小学教育持续健康稳定发展。

1.全面落实立德树人根本任务。加强学校德育阵地建设，发挥教书育人、活动育人作用明显，加强师德师风建设，培养学生良好的行为习惯，开展心理健康教育、生态文明教育、法制教育等活动，规范进校园活动。

2.筑牢安全底线，维护校园安全稳定。安全工作常抓不懈，履行安全主体责任，按照“三必管”的要求，根据学段特点健全完善安全管理制度和预案，开展安全教育管理和应急演练，提升师生安全意识和避险自救互救能力；定期组织安全隐患排查整改，排除校园及周边安全隐患；积极筹措经费，加强三防建设力度；完善档案资料，提升安全工作规范化水平。层层压实安全主体责任，签订安全目标管理责任书，适时召开校园安全工作会，加大师生安全教育力度，齐抓共管、上下联动，抓牢抓实校园安全工作，保障师生生命安全。

3.做好质量分析工作。认真分析各年级各学科的检测成绩，找出薄弱学校、薄弱年级和短板学科，采用听课、检测、分析研究等形式促进薄弱学科的教学工作，力争使薄弱学科质量有所提升；积极组织六年级复习交流活动，召开毕业班教学工作会。

4.做好控辍保学工作。组织控辍保学日常管理培训会，组织各学校对6-15周岁适龄儿童少年5489人进行“四查三比对”，按时完成义务教育动态管理系统日常考勤和抽样考勤，确保义务教育阶段阶段零辍学。

5.加强教师队伍建设。着力提高全体教师的综合素养，促进教师专业成长，努力造就一支“师德高尚、业务精良、具有现代教育思想、扎实专业知识、良好教学方法、较强科研能力”的高素质教师队伍；实施好县管校聘、教师支教、轮岗交流工作，2023年镇内交流28人；制定科学合理的职称晋升、岗位聘任、绩效考核、评先选优制度，并严格实施，激发教师从教的积极性。

6.学校德育阵地作用显著提高。各学校坚持“逢节日必活动”原则，深入开展各类德育活动。组织参加昆明市第三十二届学生艺术节荣获幼儿组群舞二等奖、小学组群舞三等奖；成功举办2023年读书交流演讲活动、2023年学生艺术节，达到了宣传羊街教育，让社会各界更多的了解、关心、支持教育的举办初衷。

7.教师队伍凝聚力、战斗力更强，综合素质更高。2023年教师受市级表彰3人，县级表彰2人，镇级表彰45人，其中束坤佑老师被评为昆明市2023年有突出贡献的农村教师，任翠梅、陈金发老师被评为昆明市乡村从教二十年以上优秀教师，奖金五万元。参加寻甸县2022年秋季学期“争当排头兵”中小学课堂教学大竞赛教学展示活动中取得优异成绩，荣获一等奖3名，二等奖6名，三等奖 4名。

8.严格执行财务管理、后勤管理制度，规范使用每一笔资金，确保不新增债务，逐年化解历史性债务，做好固定资产管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处和政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2023年末实有人员编制364人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制364人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员357人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员166人（离休0人，退休166人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4326人。年末遗属30人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本部门为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2023年度收入合计8980.50万元。其中：财政拨款收入8977.71万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.79万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加199.41万元，增长2.27%。其中：财政拨款收入增加216.34万元，增长2.47%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少16.93万元，下降85.86%。主要原因分析：一是政策性增资，卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加；二是非同级财政拨款资金的减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2023年度支出合计8979.16万元。其中：基本支出7891.27万元，占总支出的87.88%；项目支出1087.89万元，占总支出的12.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加182.91万元，增长2.08%。其中：基本支出增加121.88万元，增长1.57%；项目支出增加61.03万元，增长5.94%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：一是教职工正常增资增加经费；二是部分经费转为项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校单位机构正常运转的日常支出7891.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7729.01万元，占基本支出的97.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162.26万元，占基本支出的2.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1087.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭困难儿童资助经费36.71万元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金200.20万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金184.76万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。

4.建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助资金0.99万元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。

5.义务教育保障（公用经费）补助经费318.22万元，用于义务教育阶段学校公用经费支出。

6.寻甸县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费17.10万元，用于中小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

7.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金100.05万元，用于全县公办幼儿园运转经费支出。

8.民办教育发展专项及普惠性民办幼儿园补助资金48.70万元，用于支持民办教育发展专项支出。

9.支持学前教育发展项目补助资金32.08万元，用于支持学前教育发展项目补助资金支出。

10.城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金16.63万元，用于城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金支出。

11.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金28.60万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金支出。

12.国家助学贷款风险补偿金及奖补2.13万元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。

13.义务教育课后服务补助资金56.49万元，用于义务教育课后服务补助支出。

14.寻甸县市级学科带头人和骨干教师教科研津贴补助经费0.26万元，用于市级学科带头人和骨干教师教科研津贴补助。

15.残疾人就业保障金补助资金43.94万元，用于残疾人就业保障金支出。

16.高考考务补助资金0.86万元，用于高考监考教师的住宿费及伙食费支出。

17.寻甸县生源地助学贷款工作经费0.02万元，用于助学贷款办理点日常办公支出。

18.学校单位资金0.15万元，用于各学校取得的其他收入资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出8977.71万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加222.68万元，增长2.54%,主要原因分析：政策性增资，卫生健康支出、住房公积金一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7280.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出81.09%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出886.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出257.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出552.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于住房公积金支出财政配套支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公经费”网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-30/6896633.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校资产总额8535.85万元，其中，流动资产154.02万元，固定资产8381.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.25万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少277.79万元，其中固定资产减少211.74万元。处置房屋建筑物6428平方米，账面原值210.71万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产105项，账面原值59.16万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.71万元，其中：政府采购货物支出18.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.71万元，其中：授予小微企业合同金额18.71万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036001201111

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2023年度部门决算表20241030031549673