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寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件，并组织实施。

2.综合管理全县教育体育工作；负责全县教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。

5.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全县教育招生考试政策并组织实施；监督管理全县教育招生考试工作。

6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全县各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全县校外教育工作和青少年科技体育活动。

7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府及其有关部门落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8.统筹规划全县群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

9.统筹全县竞技体育、青少年体育改革发展；管理全县体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办县级、市级、省级、全国及国际体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理县本级教育体育经费；监督管理机关和全县各类学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全县教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12.指导和监督县教育体育系统内部审计工作，对机关和所属学校（单位）进行审计监督。

13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。

14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责全县语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16.领导所属学校和单位；统筹管理和指导本系统社会组织。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，寻甸县教育体育局在上级教育主管部门和县委、县政府的坚强领导下，坚持稳中求进总基调，一手抓硬件建设，一手抓内涵提升，持续深化教育改革，稳步提高教学质量，融合发展体育事业，全面推进各项工作提质增效。

1.科学谋划教育布局。根据省、市教育高质量发展三年行动计划，在《寻甸回族彝族自治县推进教育高质量发展的实施意见（2023—2027年）》基础上，出台《寻甸回族彝族自治县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，力争通过实施强党建推进立德树人、基础教育优质发展、职业教育达标培优、教师能力素养提升、教育数字化增效赋能、教育改革协同发展、教育开发交流合作7个专项行动，实现全县教育2023年建机制、有起色，2024年提质量、见成效，2025年大提升、创特色。

2.加快改善办学条件。完成县幼儿园北观园、倘甸镇中心幼儿园、凤合镇中心幼儿园建设，提升改造仁德一小老校区后重新启用，稳步增加学前、小学公费位供给，实现全县中小学幼儿园平稳招生。新建先锋镇白子村小学教学楼、功山镇中心完小综合楼，切实改善义务教育办学条件。加快推进县职业中学实训楼项目建设，预计年底完成初验，2024年投入使用。

3.队伍建设成效明显。通过“线上”和“线下”“走出去”和“请进来”相结合的方式，组织教师11300余人次参加各类培训。以严的基调加强师德师风建设，严肃查处违规违纪违法教师，出台《进一步加强寻甸回族彝族自治县教师队伍管理的实施办法》，对9名受党纪政务处分的教师强制轮岗。隆重举行第39个教师节庆祝活动，全面营造尊重知识、尊重人才、尊师重教浓厚氛围。深入实施“三名工程”，引进名校长2人主持2所高中学校工作，并安排在县教育党工委、县教育体育局任职。

4.教育改革不断深入。开启“名校+”合作办学模式，办好华东师范大学寻甸实验班，引进昆明市外国语学校领办寻甸县第三中学，与昆明市第三中学合作举办昆明市第三中学寻甸学校。建立初高中贯通培养机制，打通学段壁垒，在4所普通高中学校开设初中班，让初中学生提前适应高中学期节奏、更快提高学习成绩。探索教育共同体建设，在全县中小学组建6个教育集团，初步形成一校带多校、一长带多长的教育发展格局。

5.教学质量稳步提高。2023年，全县高考一本上线率首次突破两位数、达12.39%，较上年提高4.21个百分点；本科上线率50.47%，较上年提高7.85个百分点。中考600分以上1329人，同比2022年514分以上人数增加602人，优秀率24.14%，较上年提高16.34个百分点。中考583分以上1764人，首次突破千人大关，较去年提高80.55%、增加787人；小学总平均分384.87分，全科优秀率达10.05%，教育高质量发展初见成效。

6.体育事业融合提升。组织参加昆明市2023年中小学生田径运动会团体总分获全市第2名。举办寻甸县第34届篮球运动会，全县58个单位93支代表队开展比赛384场次。高质量承办昆明市第七届运动会，成年组、青少年组团体总分分别位列全市第1名、第4名，创寻甸参加市运会以来最好成绩，组织参加昆明市第十二届少数民族传统运动会各项比赛成绩喜人，团体总分位列全市第3名，充分彰显了寻甸的城市魅力和发展活力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、教育科、德育宣传科、计划财务科、安全科、学生资助管理科、体育艺术卫生科、教育督导办公室、行风管理和信访室、人事科、寻甸回族彝族自治县招生委员会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。    本单位为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2023年度收入合计11257.39万元。其中：财政拨款收入10260.75万元，占总收入的91.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入996.64万元，占总收入的8.85%。与上年相比，收入合计增加2699.38万元，增长31.54%。其中：财政拨款收入增加1993.09万元，增长24.11%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加706.29万元，增长243.25%。主要原因是：昆明市第七届运动会由寻甸县承办，县级预算安排的场馆能力提升、运动会专项经费增加，市级补助的七运会专项经费增加，社会捐赠七运动会经费增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2023年度支出合计11829.93万元。其中：基本支出1008.81万元，占总支出的8.53%；项目支出10821.12万元，占总支出的91.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6470.32万元，下降35.36%。其中：基本支出减少2842.46万元，下降73.81%；项目支出减少3627.87万元，下降25.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：一是2022年全县乡村教师生活补助由县教育体育局机关统发统支，2023年移交各乡镇学校发放，基本支出人员经费减少；二是部分建设项目已在2022年实施完毕，2023年新增项目的支出资金量比上年少，项目总支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县教育体育局机关单位机构正常运转的日常支出1008.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出717.81万元，占基本支出的71.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291.00万元，占基本支出的28.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县教育体育局机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10821.12万元。其中：基本建设类项目支出4575.89万元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金1528.84万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

2.普通高中教育学生资助补助资金5.71万元，用于落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生、建档立卡家庭经济困难学生发放国家助学金支出。

3.普通高中建档立卡贫困户子女“两补”及生活补助资金0.06万元，用于普通高中建档立卡贫困户子女“两补”补助及生活补助支出。

4.“雨露计划”学生补助资金854.70万元，用于职业学校建档立卡贫困户学生生活费补助支出。

5.支持学前教育发展项目补助资金579.36万元，用于支持学前教育发展项目补助资金支出。

6.城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金32.41万元，用于城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金支出。

7.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金592.45万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金支出。

8.国家助学贷款风险补偿金及奖补资金56.50万元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。

9.寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费3.85万元，用于寻甸县第三批春城计划教学名师工作室市级补助资金支出。

10.寻甸县体育专项资金89.5万元，用于校园足球特色学校建设、农民体育健身工程点、全民健身路径、国民体质健康监测等体育项目支出。

11.寻甸县公费师范生及地方优师计划师范生培养经费170.40万元，用于公费师范生及地方优师计划师范生培养支出。

12.招生考试工作经费156.28万元，用于中考、高考、成人高考及教师资格考试考务等支出。

13.昆明市第七届运动会专项资金3142.10万元，用于昆明市第七届运动会专项组训组赛、场馆建设改造等支出。

14.捐赠教育项目资金186.03万元，用于社会各界捐赠给学校的资金支出。

15.教育专项培训资金6.58万元，用于中小学教师培训及教育专项培训经费支出。

16.党建经费37.61万元，用于学校党组织建设、培训等资金支出。

17其他收入资金98.14万元，用于国家义务教育质量监测、省级创业担保贷款服务等项目支出。

18.合作办学资金697.60万元，用于合作办学专项资金支出。

19.其他建设项目资金2583.00万元，用于寻甸县仁德第五小学改造提升建设项目、寻甸县第三中学建设项目、寻甸县改善普通高中办学条件等建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出9280.41万元，占本年支出合计的78.45%。与上年相比减少1209.48万元，下降11.53%，主要原因分析：一是2022年全县乡村教师生活补助由县教育体育局机关统发统支，2023年移交各乡镇学校发放，基本支出人员经费减少；二是部分建设项目已在2022年实施完毕，2023年新增项目的支出资金量比上年少，项目总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于党员教育培训工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7106.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%。主要用于机关人员工资、社保缴费、机关办公费、印刷费、水电费等基本支出及城乡义务教育学生营养改善计划经费、支持学前教育发展项目经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出860.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于体育事业人员工资、社保缴费等基本支出及七运会场馆能力提升、七运会专项经费等项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出146.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出53.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1071.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于寻甸县第三中学建设项目支出、“雨露计划”学生补助资金等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于住房公积金支出财政配套支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比持平，无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校安全应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-27/6894191.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2023年机关运行经费支出291.00万元，比上年增加250.63万元，增长620.84%，主要原因是上年机关运行经费未统计会议费、培训费，本年将基本支出的商品和服务支出全部纳入统计。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县教育体育局机关资产总额38207.92万元，其中，流动资产25192.39万元，固定资产118.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12868.62万元，无形资产28.7万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.70万元，其中固定资产增加7.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1026.42万元，其中：政府采购货物支出1026.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1026.42万元，其中：授予小微企业合同金额1026.42万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036002901111

寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2023年度部门决算表