监督索引号53012903036000501000

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家基础教学研究、电化教育、教师进修培训工作的法律法规和省市有关政策，拟定全县教学研究、电化教育、教师进修培训工作的意见和办法，并组织实施。

2.负责全县中小学教育教学管理、课程改革的科学研究、推广及中小学电化教育的装备和技术指导。

3.负责全县中小学骨干教师、学科带头人的考核考评；承担全县中小学教育教学教师人才信息库的建立与教师人才信息服务。

4.负责全县中小学实验教学、图书室的技术装备服务，指导全县中小学实验教学、图书室、阅览室的规范管理。

5.组织开展全县教师继续教育、履职晋级培训、新师资的岗前培训；承担小学、幼儿园骨干教师培训工作。

6.承担全县新课程改革的师资培训；负责配合上级院校开展提高学历层次教育培训。

7.完成县教育体育局和上级部门安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓细常规管理。进一步完善全县中小学幼儿园教育教学常规工作管理督查、视导机制。在宏观管理上，按照“小学一、二年级和七年级、高一年级是基础，小学三四五年级和八年级、高二年级是关键，小学六年级和九年级、高三年级是重点”的策略定位，基础年级要抓习惯养成、关键年级要抓思维培养、重点年级要抓能力提升。做到真抓实管、严抓细管，下真功夫抓好教学过程管理。精心组织备课，优化课堂结构，提高课堂效率。精心设计作业，优化作业批改，抓好课后辅导。抓好教学评价，抓实教学反思，提升教学绩效。

2.抓好教学研究。引导各学校教师以自身为研究主体，以课堂教学为研究对象，以问题为研究起点，开展实效性好、实用性强的小课题研究。树立“问题即课题、分析即研究、解决即成果”的科研理念，切实围绕课堂教学改革和自己在教学中的困惑选择课题，不断在实践中得出结论和验证结论，以改进自己的课堂教学、加强对教师小课题研究的筛选和管理，及时总结成功的做法，推广优秀研究成果，不断激发教师的科研意识，浓化科研氛围，努力建设一支科研型教师队伍，形成学校独特的教学特色。

3.抓好教师培训。利用寒暑假及其他时间，组织教育管理干部及骨干教师赴华东师范大学培训，邀请华东理工大学对全县中学英语教师进行专题培训和组织开展教育管理干部培训、学科教师专题培训班等系列培训活动。从2023年春季学期起，组织各级各类学校（园）教师借用华东师范大学等高校优质培训资源，借助奥鹏等网络教育中心，引入省、市名师工作室等专家名师，发挥县级名校（园）长、名班主任及名师的职能作用，全面推进线上线下相结合的混合研修培训，努力提升各级各类教师培训水平与质量。

4.抓好质量监测。建立以发展素质教育为导向的科学评价体系，制定教育教学质量和学生发展质量评价标准。学校办学质量评价突出考查学校坚持全面培养、提高学生综合素质以及办学行为、队伍建设、学业负担、社会满意度等。学生发展质量评价突出考查学生品德发展、学业发展、身心健康、兴趣特长和劳动实践等。强化过程性和发展性评价，建立监测平台，定期发布监测报告。

5.抓好教研队伍。一是依托华东师范大学对口帮扶契机，采用名师带队的形式，从外地聘请教研员指导和培育教师工作坊项目的坊主，从工作坊主持能力和教育教学能力两个方面入手，重点提升其教研能力和教学技能的提升，使其担负起本县的教研员工作职能，为本县后期长期的教师教研和发展提供长效支持；二是依托全县12个“学科名师工作室”、1个“名班主任工作室”、2个“名校长工作”室，通过评课议课、上示范课、举办讲座、组织研讨等方式，指导培训青年教师、薄弱教师，补齐薄弱学科短板，不断促进教师成长。组建好高中学科名师工作室；三是构建学科教师发展共同体，组织学科带头人和教学能手等学科骨干业务“大比武”活动，开展教师教学基本功大赛、学科优质课评比、信息化教学能力比赛等，发现并培养一批学科教学业务骨干，扩大教学骨干队伍，提升骨干教师队伍整体质量。组织行之有效的教研活动，举办“校长讲坛”“教研员论坛”“班主任沙龙”“名师工作室送教”等活动，实现理论水平、思维层次和实践能力“三个提升”。

6.抓好联片教研。按照东（河口、七星、仁德、塘子、功山）、中（金所、羊街、先锋、六哨、甸沙）、西（倘甸、柯渡、鸡街、凤合、联合、金源）三个片区，各片区以1所优质学校或1个优质学科为龙头，从名师引领、新秀培养、结对教研、成果交流、课题研究、质量分析等方面入手，以课堂为载体，以问题为主线，以课题研究为抓手，以共同提高质量为终极目标，分学段、分学科开展联片教研活动。

7.抓好校本研修。指导学校强化校本研修，以校本研修为载体，积极开展专家引领、同伴互助、个人反思等多种形式的校本教研活动，积极开展有针对性的主题研讨，解决教师在教育教学过程中的困惑与问题，使教师真正成为“思考者”“研究者”。积极推广“名师课堂”“同步课堂”等信息化教学教研新模式。

8.抓好信息化建设。加强信息技术课堂教学研究，提高信息技术学科教学质量，以课堂为主阵地，开展学科整合研究，探索学科整合规律。继续完善学校网络建设，根据云南省义务教育专网建设项目安排，进一步完善校园网建设，挖掘校园网功能，促进校园网建设的科学化、规范化，提高学校网络利用率，为师生、学校、社会搭建学习、交流平台。根据省高中阶段教育专网建设工作要求，对高中网络建设和接入云南省教育专网提出切实可行的指导意见，结合实际进行高中网络建设工作。结合《寻甸县2023年教师培训系列活动方案》，认真开展信息化能力提升培训工作，使电教人员成为信息技术应用的带头人。做好初中物理、化学教师实验操作技能培训，继续强化生物教师实验操作技能。围绕教育技术装备“建、配、管、用、研”五个重点，发挥管理职能，积极开展教育技术装备各项工作。加强建设与配备，规范制度，强化监督管理，通过培训、交流，提升教师利用现代教育技术手段在课堂教学中的应用能力。

9.狠抓语言文字工作。围绕“一主线、二提高、三积极”开展工作，一是开展第四届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛；二是开展语言文字规范化创建达标工作。三是做好全国第25届推广普通话宣传周活动；四是做好社会用语用字规范化建设工作；五是抓好教师普通话培训工作。

10.做好村（社区）干部“双提升”工作。一是做好毕业学员的相关工作。根据云南开放大学的要求，认真做好2020级农林经济管理和农业经济管理学员的毕业填报及论文（调查报告）的审核、修改、答辩及上报等工作；二是做好教务考务等常规管理工作。积极配合云南开放大学做好非毕业学员的空中课堂、田间课堂、流动课堂的学习任务发布、作业批改和期末集中面授辅导、网考及期末检测工作；三是做好2023年的招生工作。根据县委组织部和云南开放大学的要求，认真做好2023年新生的报名、资格审查、学籍填报等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教育科学研究部、教师培训部、电化教育管理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。    本单位为二级预算单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2023年度收入合计1023.06万元。其中：财政拨款收入1010.28万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.78万元，占总收入的1.25%。与上年相比，收入合计增加42.45万元，增长4.33%。其中：财政拨款收入增加37.79万元，增长3.89%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加4.66万元，增长57.39%。主要原因：一是其他收入中“双提升”项目培训补助经费、2023年语言文字使用情况调查工作经费增加；二是2023年人员净增加3人，财政拨款人员经费、公用经费增加，合计收入相应增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2023年度支出合计1050.55万元。其中：基本支出1040.31万元，占总支出的99.03%；项目支出10.24万元，占总支出的0.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加116.62万元，增长12.49%。其中：基本支出增加106.72万元，增长11.43%；项目支出增加9.91万元，增长3003.03%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：一是2023年人员净增加3人，人员经费和公用经费增加，合计支出和基本支出增加；二是2023年项目资金增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心单位机构正常运转的日常支出1040.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1023.44万元，占基本支出的98.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.87万元，占基本支出的1.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.寻甸县村（社区）干部素质和学历提升行动计划办学补助经费5.27万元，主要用于教师培训支出。

2.2023年残疾人就业保障金补助资金4.97万元，主要用于残疾人就业安置人数不达标，缴纳经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1045.28万元，占本年支出合计的99.50%。与上年相比增加114.67万元，增长12.32%，主要原因是：一是2023年人员净增加3人，人员经费和公用经费增加，合计支出和基本支出增加；二是2023年项目资金，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出705.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.47%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出170.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.28%。主要用于我单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出91.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于我单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于住房公积金支出财政配套支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比持平，无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-27/6894190.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。说明：我单位是非参公事业单位，2023年度没有该类支出发生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心资产总额67.12万元，其中，流动资产36.55万元，固定资产30.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.13万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.07万元，其中固定资产减少3.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋400平方米，账面原值243.89万元，实现资产使用收入7.64万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036000501111

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2023年度部门决算表20250113093118815