部门名称（公章）：寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局

项目名称：   2021年寻甸县城市更新改造建设项目专项资金

绩效自评日期：2024年5月16日

2024年5月

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目概况

（二）绩效目标

（三）项目组织管理情况

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价的目的、对象和范围

(二)绩效评价原则、评价方法等

(三)绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况分析

(二)项目过程情况分析

(三)项目产出情况分析

(四)项目效益情况分析

五、主要经验及做法

六、存在的问题

七、下一步计划

八、其他需要说明的问题

九、附件

附件1：2021年寻甸县城市更新改造建设项目查工作绩效评价指标体系框架

附件2：调查问卷

附件3：调查问卷情况汇总

附件4：工作底稿

评价小组成员：

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局

2021年寻甸县城市更新改造建设项目专项资金支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目总投资13569.64万元（包含建筑安装工程费用、工程拆迁征地费用、工程建设其他费用等费用），建设资金争取上级补助资金或自筹。项目主要建设内容如下：

1.城市主干道更新改造：更新改造道路面积合计约11.97万平米，总投资约7780.5万元。实施路段为月华路(凤梧路至龙泉路一段，含屏江南路与月华路交叉口环道建设），月秀路(龙泉路至规划27号路一段），月中路（龙泉路至峨云路一段）以及龙泉路全线机动车道路及非机动车道路面提升改造工程。其中龙泉路面积7.3万平米，投资约4745万；月华路1.4万平米，投资约910万；月秀路维修面积约2.1万平米，投资约1365万；月中路1万平米，650万；三月三入城口约1700平米，投资约110.5万

2.供销大厦(广场北路）至凤梧路（县自然资源局），约1.88水泥路面改造提升，改造提升路面约2万平米，投资概算600万元。

3.星河路与龙泉路交叉口非机动车道和人行道改造提升，新建星河路与龙泉路交叉口非机动车道和人行道300米，投资概算310万元；

4.县城园林绿化补植提升，对县城公园、广场绿地和道路附属绿地53119㎡缺损、退化苗木进行补植，维修公园配套设施（特别是湿地公园二期的维修开放），安装绿化防护栏，适当新增人行通道，投资概算1085.24万元；

5.县城三月三公园提升改造，修建1710m观光步道，并沿途配套必要的观景台、果皮箱、座椅、照明灯具等设施，投资概算473万元；

6.城区人行道提升改造，按照海绵城市要求更换人行道小块26.4万平，投资概算2710万元；

7.县城生活垃圾收集基础设施建设，增5桶位生活垃圾分类亭40座，更新和新增生活垃圾分类桶500只，更换和新安装街道果皮箱1500只，投资概算250.3万元；

8.道路隔离栏新建，对县城5条道路（长度5750米）中央隔离围栏进行增补，投资概算100.6万元；

9.智慧公厕建设，新建民族团结进步广场智慧公厕一座，投资概算200万元。

10.县城公共厕所建设维护，对县城27座工作进行设施维护及无障碍通道建设，投资概算60万元。

根据县城《寻甸回族彝族自治县城市更新实施方案》及县委、县人民政府的工作安排，结合2021年寻甸县“双创一行动”工作要求，启动2021年寻甸县城市更新改造建设工程项目建设。

1.项目建设的必要性

为进一步推进寻甸县城人居环境提升工作，提升城市品质，方便市民群众出行，服务县城经济发展。

2.项目建设地址

项目拟选址于寻甸县县城主干道及主要公园广场。

3.主要建设内容和规模

（1）城市主干道更新改造：更新改造道路面积合计约11.97万平米，总投资约7780.5万元。实施路段为月华路(凤梧路至龙泉路一段，含屏江南路与月华路交叉口环道建设），月秀路(龙泉路至规划27号路一段），月中路（龙泉路至峨云路一段）以及龙泉路全线机动车道路及非机动车道路面提升改造工程。其中龙泉路面积7.3万平米，投资约4745万；月华路1.4万平米，投资约910万；月秀路维修面积约2.1万平米，投资约1365万；月中路1万平米，650万；三月三入城口约1700平米，投资约110.5万。

（2）供销大厦(广场北路）至凤梧路（县自然资源局），约1.88公里水泥路面改造提升，改造提升路面约2万平米，投资概算600万元。

（3）星河路与龙泉路交叉口非机动车道和人行道改造提升，新建星河路与龙泉路交叉口非机动车道和人行道300米，投资概算310万元。

（4）县城园林绿化补植提升，对县城公园、广场绿地和道路附属绿地53119㎡缺损、退化苗木进行补植，维修公园配套设施（特别是湿地公园二期的维修开放），安装绿化防护栏，适当新增人行通道，投资概算1085.24万元。

（5）县城三月三公园提升改造，修建1710m观光步道，并沿途配套必要的观景台、果皮箱、座椅、照明灯具等设施，投资概算473万元。

（6）城区人行道提升改造，按照海绵城市要求更换人行道小块26.4万平米，投资概算2710万元。

（7）县城生活垃圾收集基础设施建设，增5桶位生活垃圾分类亭40座，更新和新增生活垃圾分类桶500只，更换和新安装街道果皮箱1500只，投资概算250.3万元。

（8）道路隔离栏新建，对县城5条道路（长度5750米）中央隔离围栏进行增补，投资概算100.6万元。

（9）智慧公厕建设，新建民族团结进步广场智慧公厕一座，投资概算200万元。

（10）县城公共厕所建设维护，对县城27座工作进行设施维护及无障碍通道建设，投资概算60万元。

（二）项目绩效目标。

进一步推进寻甸县城人居环境提升工作，提升城市品质，方便市民群众出行，服务县城经济发展，促成寻甸文明城市创建。

（三）项目组织管理情况。

为确保项目顺利实施，寻甸回族彝族自治县人民政府制定了专项实施方案，县政府办公室印发《寻甸县2021城市更新改造项目实施方案的通知》，成立综合协调、进度、安群等领导小小组，统筹协调城市更新改造项目建设各项工作的推进，明确各单位及个组成人员职能职责，压实工作责任，有力推进项目实施。

     二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出，内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系评价方法、评价标准、评价抽样等。

绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，主要依据《寻甸县项目支出绩效评价管理办法》进行，采用定量与定性评价相结合的比较法，评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。

   （三）绩效评价工作过程。

    由项目单位先开展自评，财政局会同有关部门对单位自评进行抽查复核。

三、综合评价情况及评价结论

根据指标评价体系，对照指标进行逐项目进行评分，总分值100分，自评分值95分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目立项符合法律法规、相关政策、符合县城发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。

（二）项目过程情况分析。

2023年项目到位资金财政预算5500万元，预算执行情况按照项目实际实施情况支付，资金使用符合相关的财务管理制度，项目实施单位财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况分析。

城市更新改造项目总投资1.36亿元，项目实施内容由城管局与住建局分别谋划，其中住建局主导实施市政道路路面更新改造，道路部分总资约8700万元；城管局主导实施人行道更新改造、绿化提升、公厕提升、环卫设施提升，总投资约4900万元。项目由城投招标实施，总承包方为中冶（云南）工程投资建设有限公司，于2021年10月开工，2023年12月项目已完成全部建设内容，预估完成投资1.3亿元，龙泉路、三月三入城口、月秀路、月中路、月华路、文苑路、青龙路、北营街、西门街等11条道路更新改造，改造面积13.6万平米；完成县委大院更新改造，清江路硬化；完成县城绿化补植补种，人行道小块更新改造2.2万平米，完成县城27座公厕提升改造以及新增环卫设施、道路护栏，完成三月三公园步道建设等内容。

（四）项目效益情况分析。

通过项目的实施，寻甸县城人居环境得到进一步提升，提升城市品质，方便市民群众出行，服务县城经济发展，促成寻甸文明城市创建。

五、主要经验及做法。

为确保项目顺利实施，寻甸回族彝族自治县人民政府制定了专项实施方案，县政府办公室印发《寻甸县2021年城市更新改造项目实施方案的通知》，成立综合协调、进度、安群等领导小小组，统筹协调城市更新改造项目建设各项工作的推进，明确各单位及个组成人员职能职责，压实工作责任，有力推进项目实施。

六、存在的问题及原因分析。

项目资金支付进度缓慢，完成投资约1.3亿元仅拨付42326174.52元，拨付率低；2023年财政预算资金5500万元，2023年支付项目建设资金6110781.22元，资金拨付率为11.11%，主要原因是2022年以来财政资金紧张，应付资金因县财政困难未足额支付，导致不能按合同约定向施工单位支付资金。

七、下一步计划。

（一）加快项目结算审核工作。

（二）加快资金支付进度，按照合同要求，尽快完成资金拨付，减轻施工单位压力。

八、其他需要说明的问题。

无。

九、附件

附件1：2021年寻甸县城市更新改造建设项目查绩效评价指标体系框架

附件2：调查问卷

附件3：调查问卷情况汇总

附件4：工作底稿

寻甸县住房和城乡建设局

2024年5月16日

附件2:

2021年寻甸县城市更新改造建设项目调查问卷

编号：        

您好!

为了解寻甸县重大项目建设工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作!

重大项目名称： 2021年寻甸县城市更新改造建设项目                        调查者：                  

调查时间： 2024年5月11日

一．调查对象基本情况

1．性别：A．男         B．女

2．年龄：      岁（实足年龄）

3．婚姻状况：A．未婚         B．已婚         C．其他

4. 文化程度：A. 小学毕业 B. 初中毕业 C. 高中毕业 D. 其他

5. 家庭住址：                                            

二．对2021年寻甸县城市更新改造建设项目工作的满意情况

1．对2021年寻甸县城市更新改造建设项目工作的总体评价。

A．不满意         B.基本满意          C.非常满意      

2．对2021年寻甸县城市更新改造建设项目工作开展情况的满意度。

A．不满意         B．基本满意         C．非常满意

三．对2021年寻甸县城市更新改造建设项目工作效果的满意情况

1．城市更新改造工作实施后群众安全感较上年会有所增长吗？

A．有增长        B．有较大增长      C．没有增长

2．你认为改造工作实施后城市面貌较已前会有所改善吗？

A．有较大改善        B．有改善      C．没有改善

3. 你认为项目实施后城市建设较以前会有所提升吗？

A．有较大改善        B．有改善      C．没有改善

4. 你认为城市更新改造工作对我县的城市发展是否有促进作用。

A．是     B．否        C．不清楚

附件3：

2021年寻甸县城市更新改造建设项目满意度调查问卷调查

情况汇总

发放问卷：100份                 收回问卷：100份                  有效问卷：100份

附件4:工作底稿

 2021年寻甸县城市更新改造建设项目查工作绩效评价指标体系框架