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昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站承担寻甸县辖区内的水（地面水、地下水）、废水、废气、环境空气、噪声五大环境要素的监测和污染源监督监测、污染事故及环境纠纷仲裁监测、为环境管理制度服务的监测、应急监测以及其它委托性监测等七个方面的监测工作，为环境管理提供管理执法依据。具体职能如下：

1.根据《全国环境监测管理条例》的规定，承担寻甸辖区内生态环境质量监测。

2.承担寻甸辖区内的工业污染源及城市生活污染源的监督性监测工作。

3.承担寻甸县行政辖区内社会环境污染事故应急监测工作。

4.负责编制本县季度、年度环境质量报告书和环境质量快报等。

5.负责向本县环境管理部门、人民政府和有关部门提供各类环境监测报告、报表等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站按照《2023年昆明市生态环境监测工作方案》（昆生环通〔2023〕30号）文件要求开展工作。

1.完成地表水环境质量监测12期，监测断面（点）24个，共获取有效监测数据6,600余个。

2.完成“千吨万人”饮用水7个水源点监测4期、乡镇级饮用水地表水6个水源点监测2期、乡镇级饮用水地下水水源点6个监测2期，共获取监测数据1,628个。

3.完成清水海流域饮用水源地加密监测6个点24期（每半月1次），获取监测数据192个。

4.完成省级重要湿地监测2期1个点位，获取监测数据52个。

5.完成集镇污水处理站出口点位监测2期6个点位，获取监测数据48个。

6.配合第三方完成县城环境空气质量自动监测站日常运维工作，并按照空气质量新标准开展县城空气质量例行监测12期，获取有效监测数据4,900余个。坚持逢雨必测，完成县城建成区降水监测43次，无酸雨次数，总降水量715.6毫米，获得降水监测数据258个。

7.完成辖区年度噪声监测155个点位（本年度昼夜监测）（区域噪声135个、交通噪声20个），获取监测数据1,550个。完成功能区噪声监测4期4个点位，获取监测数据1,920个，县城功能区噪声夜间达标率为96.90%、夜间点次达标率为95.30%。

8.辖区内纳入污染源重点管理工业企业有21家，简化管理59家（按20%比例完成执法监测16家），总共完成执法监测40余家次、监测污染源排口80余个，获取监测数据1,000余个。

9.按时上报水源地水质数据，编制并发布环境空气、水环境质量月报12期。

10.完成寻甸县《2022年度环境质量报告书》、2023年《一、二、三、四季度环境质量公报》编制上报工作。

11.完成全县2022年年度、2023年季度环境统计上报工作。

12.完成长江经济带省控断面金源乡五里松大桥水毁水质监测自动站部分设施的抢险维修工程，保持该水质自动站正常运行监测。

13.组织完成县域生态环境质量考核，并取得“基本稳定”的好成绩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合室、分析室、质控室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局寻甸分局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年度无项目经费收入，也没有使用一般公共预算安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年度无项目经费收入，也没有使用一般公共预算安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站为公益一类事业单位，无机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况》无数据。

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年度国有资产无余额，故《国有资产使用情况表》无数据。

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站为昆明市生态环境局下属三级预算单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年度无项目预算收入，也无使用预算安排的项目支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年度收入合计287.00万元。其中：财政拨款收入287.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加23.08万元，增长8.75%。其中：财政拨款收入增加24.03万元，增长9.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.95万元，下降100.00%。收入较上年增长的主要原因是2022年9月招录的2人在2023年按全年预算人员经费。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年度支出合计287.00万元。其中：基本支出287.00万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22.88万元，增长8.66%。其中：基本支出增加24.03万元，增长9.14%；项目支出减少1.15万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出较上年增长的主要原因是2022年9月招录的2人2023年支付全年的人员经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站单位机构正常运转的日常支出287.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.65万元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.35万元，占基本支出的6.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出287.00万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加24.03万元，增长9.14%,支出较上年增长的主要原因是2022年9月招录的2人2023年支付全年的人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出21.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出221.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.20%。主要用于其他环境保护管理事务支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000246703901111

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2023年度决算公开表20210924092517843