寻甸县自然资源局2023年部门整体支出绩效自评报告
寻甸回族彝族自治县自然资源局
2023年部门整体支出绩效自评报告
项目名称：寻甸回族彝族自治县自然资源局整体支出绩效自评
部门名称：寻甸回族彝族自治县自然资源局
评价机构：寻甸回族彝族自治县自然资源局
2024年5月
评价小组成员：
评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
组长 | 张才斌 | 党组书记、局长、自然资源总督察 | 寻甸回族彝族自治县自然资源局 | |
副组长 | 诸泽东 | 党组成员、副局长 | 寻甸回族彝族自治县自然资源局 | |
成员 | 胡玲 | 办公室主任 | 寻甸回族彝族自治县自然资源局 | |
成员 | 陈丹 | 会计 | 寻甸回族彝族自治县自然资源局 | |
成员 | 谢琳 | 出纳 | 寻甸回族彝族自治县自然资源局 | |
报告撰写人（签字）：
年 月 日 | ||||
评价工作负责人（签字）：
年 月 日 | ||||
目录
一、 部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、 绩效目标
三、 评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、 评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、 主要经验做法
六、 存在的问题
七、 改进措施及建议
附件：1.成本费用分析报告
2. 部门职能分解及2023年工作完成情况
3. 评价指标体系
4. 满意测评表
5. 工作底稿
6. 寻甸县自然资源局2023年收入支出决算表
寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、 部门概况
（一）部门机构设置、编制
寻甸回族彝族自治县自然资源局是寻甸县人民政府自然资源工作部门,正科级。统一社会信用代码证号：11530129015155603R。寻甸县自然资源局共有行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位17个，其他事业单位7个。分别是：
1. 寻甸回族彝族自治县自然资源局局机关
2. 自然资源行政管理执法大队
3. 仁德自然资源所
4. 塘子自然资源所
5. 金所自然资源所
6. 河口自然资源所
7. 七星自然资源所
8. 功山自然资源所
9. 羊街自然资源所
10. 甸沙自然资源所
11. 先锋自然资源所
12. 鸡街自然资源所
13. 六哨自然资源所
14. 凤合自然资源所
15. 倘甸自然资源所
16. 柯渡自然资源所
17. 金源自然资源所
18. 联合自然资源所
19. 自然资源信息中心
20. 不动产登记中心
21. 国土空间规划建设技术管理中心
22. 矿产资源管理委员会办公室
23. 寻甸县矿产资源开发服务中心
24. 寻甸县土地开发服务中心
25. 寻甸县土地交易中心
我部门2023年末实有人员130人。其中：行政17人，参公管理事业编46人；事业人员67人（含自收自支事业人员22人）。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
（二）部门职能
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、交易政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划，按照自然资源开发利用地方标准组织实施。承担政府公示自然资源价格工作，开展自然资源利用评价考核，承担自然资源分等定级价格评估及土地基准地价编制工作。指导并开展土地节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。负责集体建设用地使用和流转工作，组织制定征地片区综合地价。组织研究自然资源管理及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。负责组织编制全县总体和专项类城市设计，指导和审查重点区域（区段）的城市设计，统筹指导控制性详细规划和乡镇（街道）村庄规划编制工作。负责拟定城乡建设选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实等政策制度，指导和监督乡镇（街道）自然资源所具体实施。负责城乡建设规划档案的管理。负责管线数据的采集、入库、更新和管理。
8.负责统筹国土空间生态修复工作。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等管理工作。贯彻落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策。负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实对乡镇（街道）耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。督促落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10.负责管理地质勘查行业和地质工作。实施地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求。组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。组织指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。
12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。负责测绘基准、测绘地理信息系统的统一管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测绘地理信息成果管理和测量标志保护。
14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。执行自然资源和规划领域科技创新发展及人才培养规划。落实技术标准、规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设；推进自然资源和规划信息化建设。负责自然资源信息资料公共服务、行政审批平台管理维护、审批数据统计分析。开展对外合作与交流有关工作。
15. 根据县委、县政府授权，对乡镇（街道）人民政府（办事处）落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。调处重大土地权属和矿业权纠纷。负责对全县自然资源开发利用的监察管理，依法查处范围内违反土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。负责本领域内的安全生产监督管理工作。
（三）部门工作完成情况
(一)主要经济指标完成情况
1. 完成固定资产投资3019万元。
2. 完成争取上级资金7405.5万元。
三、 主要工作完成情况
1. 编制完成《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035）》（征求意见稿），启动羊街、金所、七星、倘甸、河口、功山、六哨七个乡镇（街道）国土空间总体规划编制，完成编制调研和现场踏勘工作。有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制，全县168个行政村（涉农社区）规划全部编制完成并报县人民政府批复实施。
2. 压实耕地保护责任。严格落实“五项机制”，压实主体责任，采取“零容忍”态度和“长牙齿”的硬措施全面从严遏制违法违规占用耕地行为。开展了2021年耕地保护督察问题和2022 年度土地卫片执法检查违法用地问题整改工作，通过县、乡、村三级联动，精准发力，以坚决的态度、严实的举措推进整改。严格落实耕地保护制度。严格按照“先补后占”和“占一补一、占优补优、占水田补水田”的要求，实行耕地数量、水田面积和粮食产能3类指标核销制度，实现耕地占补平衡，保障了寻甸县2023年度第一批次村庄建设用地、寻甸县2023年度第三批次城镇建设用地、110kV羊街输变电工程建设、寻甸县2023年度第三批次村庄建设用地、昆明市寻甸县马桑井风电项目、寻甸县城市生活垃圾填埋场扩建工程、寻甸回族彝族自治县2023年度第一批次城镇建设用地、寻甸县2023年度第五批次村庄建设用地等8个项目的耕地占补平衡，补充耕地数量指标260.514亩，粮食产能指标12.9836万公斤；完成了国高网G85银昆高速公路寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程建设项目基本农田补划，补划基本农田180.933亩。
3. 地质灾害防治能力不断提升。编制了《2023年度地质灾害防治方案》，完善《2023年度突发性地质灾害应急预案》报县政府审定。严格落实24小时值班制度，全县共核查监测隐患点228个，落实监测员469名，发放地质灾害防灾工作明白卡228份，地质灾害隐患通知书228份，地质灾害避险明白卡7720份，开展地质灾害培训287人次及地质灾害应急演练1050人次，确保汛期人民生命财产安全。安全生产和事故灾害应对工作（含道路交通安全）。制定了《寻甸县自然资源局2022年度安全生产工作方案》、《寻甸县自然资源局关于开展安全生产大检查的工作方案》，由局领导班子成员带队，在全县自然资源系统开展自然资源领域安全生产检查，对矿产资源领域打非治违、防滑坡、防垮塌和防泥石流工作，汛期尾矿库安全、汛期矿山排土（渣）场开展检查；召开年度地质灾害防治工作会议，认真落实24小时值班制度，对全县232个地质灾害隐患点进行排查。有效防范和坚决遏制各类安全生产事故发生。
4. 矿产资源管理不断规范。完善矿山到期预警机制，发出到期预警通知书2份；完成县级采矿权审批发证2个，省级、市级采矿权审批发证3个；组织开展矿业权人2022年度勘查开采信息公示、矿产资源开发利用统计直报系统工作，公示率、上报率均为100%。完成建设项目压覆矿产资源查询28家，开展矿山巡查24次，开展矿业权联勘联审、生态环境综合评估工作。积极推进煤炭整治、煤炭高质量发展工作。
5. 自然资源执法监督严格有效。全面抓好耕地保护督察问题及土地卫片执法检查图斑整改工作。按照执法监管全面“严起来”的工作要求，以卫片执法为抓手，以案件查处为重点，以问题整改为目标，针对全县2021年耕地保护督察图斑共167个2729.17亩（耕地2122.21亩），已整改148个，未整改19个（农村宅基地1个，其余用地18个）正在统筹推进整改，已整改的图斑已上报申请市局验收，确保按省、市要求，按时按质整改验收销号。用好用足“五项机制”政策措施，采取实地核查、部门联动、通报预警、挂牌督办等多项举措，全力督促指导属地政府整改消化违法用地，最大限度降低违法占耕比例。抓好土地矿产动态巡查工作。2023年，共开展土地矿产动态巡查150次，立案查处自然资源违法案件90件，收缴罚款312.9万元，移交公安机关立案查处1件。
6. 窗口服务能力不断提升。办理不动产权证书3360本，颁发不动产权证明1133份，查封登记185宗，注销登记498件。完成“互联网+不动产”登记平台抵押权注销登记35件。二调城镇地籍数据共形成宗地数5190宗，完成二调城镇地籍更新整合4243宗。
（四）部门管理制度。
寻甸县自然资源局除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件、修订了《自然资源局财务管理实施细则》，制定了《自然资源局财务管理暂行办法》，差旅费报销制度、公务接待报销制度及相关专项资金管理制度等内控制度；相关管理制度合法、合规、完整。
（五）部门资金来源及使用情况。
1. 资金总体情况
2023年度总收入5677.61万元（其中：一般公共预算财政拨款收入5643.89万元，其他收入33.71万元）。2023年度基本支出2710.92万元（其中：人员经费支出1895.03万元，商品和服务支出275.57万元，对个人和家庭的补助540.32万元）,项目支出1961.89万元，年末结转和结余资金1124.79万元。
2. 资金收支具体情况
（1）收入情况
2023年共收入5677.61万元。其中：县财政拨款5643.89万元。与2022年县财政拨款4041.33万元相比,增加1636.28万元。原因是2023年度因调整工资及社保，收入较上一年度增加；自然资源工作任务繁重，机关运行经费增加。
（2）支出情况
2023年共支出4672.82万元。其中：社会保障和就业支出242.92万元，卫生健康支出165.26万元，城乡社区支出47.88万元,农林水支出956.60万元，自然资源海洋气象等支出2281.94万元，住房保障支出132.70万元，灾害防治及应急管理支出845.51万元。
3. 预算资金管理情况
（1）预算管理状况
寻甸县自然资源局严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。
（2）制度建设及执行状况
寻甸县自然资源局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。
寻甸县自然资源局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由经办人申请，可是负责人审核，分管领导审核，财务审核，领导审批。
（六）政府采购情况。
寻甸县自然资源局2023年度政府采购货物支出为11.95万元。
（七）资产情况。
截至2023年12月31日，资产总计实有数38615.46万元。负债总计账面数1534.76万元，净资产总计账面37080.69万元，其中，流动资产4965.23万元，占总资产的12.85%；非流动资产33650.23万元，占87.15%；资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款和固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县自然资源局“三重一大”管理办法》、《寻甸回族彝族自治县自然资源局财务收支管理办法》、进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。
二、 绩效目标
（一）部门总目标。
寻甸县自然资源局在县委县政府的领导下，大力推进法制建设、自然资源队伍建设、基础设施建设，不断强化社会服务意识，提高服务水平，加强地质灾害综合防治体系建设，城乡建设用地增减挂钩工作，自然资源行政执法，推进不动产登记工作，围绕目标责任书下达的目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。
（二）部门目标完成情况
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，县自然资源局在县委、县政府和市自然资源和规划局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，准确把握新时代新征程自然资源工作“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的定位，认真履行“两统一”核心职责，构建国土空间开发保护利用新格局，加强改进自然资源保护和利用，为维护经济社会大局稳定贡献力量。
2023年度，完成固定资产投资3019万元；争取上级资金7405.50万元；完成土地供应9978.830745亩，收入187173.4544万元；完成批而未供土地处置9646.4213亩；完成闲置土地处置319.5149亩。
三、 评价思路和过程
(一)评价思路
1. 确认当年度部门整体支出绩效目标
2. 梳理部门内部控制管理制度及存量资源
3. 分析确定当年年度部门整体支出评价重点
4. 构建绩效评价指标体系
（二）评价目的
通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，通过绩效评价能够找出预算绩效管理薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
1. 《中华人民共和国预算法》；
2《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>通知》（财预[2011]285号）；
3. 《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的试试意见》（昆政办发[2013]72号）；
4. 《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；
5. 《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2019〕9号）；
6. 《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2019〕30号）；
7. 《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；
8. 寻甸回族彝族自治县自然资源局提供的基础资料；
9. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
（四）评价对象及评价阶段
本次评价对象为寻甸县自然资源局部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。
四、 评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1. 评价结果
2023年，寻甸县自然资源局认真落实县委、县政府决策部署，按照进度，重质量、求实效的要求
全面推进各项重点工作，较好的完成了各项目标任务，根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸县自然资源局得分为91分，部门整体支出绩效为“优秀”。
2. 主要绩效
（1）2023年，完成土地收储任务369.8265亩。
（2）完善矿山到期预警机制，发出到期预警通知书2份；完成县级采矿权审批发证2个，省级、市级采矿权审批发证3个；组织开展矿业权人2022年度勘查开采信息公示、矿产资源开发利用统计直报系统工作，公示率、上报率均为100%。完成建设项目压覆矿产资源查询28家，开展矿山巡查24次。
（3）编制了《2023年度地质灾害防治方案》，完善《2023年度突发性地质灾害应急预案》报县政府审定。严格落实24小时值班制度，全县共核查监测隐患点228个，落实监测员469名。
（4）2023年，启动8个项目征地前期工作，完成2个村庄批次、1个城镇批次、7个单独选址组卷报批；
（5）编制完成《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035）》（征求意见稿），启动羊街、金所、七星、倘甸、河口、功山、六哨七个乡镇（街道）国土空间总体规划编制，完成编制调研和现场踏勘工作。
（6）2023年，完成土地供应9978.830745亩，收入187173.4544万元（划拨165066.6388万元，出让22106.8156万元）。三是土地收储完成情况。2023年，完成土地收储任务369.8265亩。
（7）抓好土地矿产动态巡查工作。2023年，共开展土地矿产动态巡查150次，立案查处自然资源违法案件90件，收缴罚款312.9万元，移交公安机关立案查处1件。
（8）办理不动产权证书3360本，颁发不动产权证明1133份，查封登记185宗，注销登记498件。完成“互联网+不动产”登记平台抵押权注销登记35件。二调城镇地籍数据共形成宗地数5190宗，完成二调城镇地籍更新整合4243宗。
（二）具体绩效分析
1. 部门决策方面。部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。
（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得1分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得1.5分；寻甸县自然资源局已编制整体支出绩效目标申报表，得1分。部门决策总评价分12分，评价得分6.75分。
（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。
（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局年初预算人员编制基数按2022年实有在编人员130人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得1.5分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务偏重，且存在普遍加班的现象，扣0.25分，得分1.75分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县自然资源局办公电脑90台，打印30台，办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分12.25分。部门决策总评价分35分，评价得分31.25分。
2. 部门管理方面。部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。
（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局2023年度基本支出预算指标总额2710.92万元，实际支出2710.92万元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出2023年本级财政下达预算指标总额1961.89万元，对应支出1961.89 万元，项目支出预算执行率100%，得1分；寻甸回族彝族自治县自然资源局预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。三公经费较上年有所下降，得2分。预算管理评价得分7分，评价得分5分。
（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸县资源局制定了《寻甸回族彝族自治县自然资源局财务管理暂行办法》、《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于开展“三重一大"事项规定决策实施方案的通知》、《寻甸回族彝族自治县自然资源局“三重一大”管理办法》、《寻甸回族彝族自治县自然资源局财务收支管理办法》、管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸县自然资源局各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸县自然局资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；自然资源预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸县自然资源局财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。
（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局实际在编人数96人，低于核定编制128人，得1分每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得2分
（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸县自然资源局固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。
（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸自然资源局制定了《寻甸回族彝族自治县自然资源局2020年度工作计划》、《寻甸回族彝族自治县自然资源局2020年度重点工作方案》、得1分，政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，寻甸县自然资源局将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。
部门管理总评价分20分，评价得分20分。
3. 部门绩效分析。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。
（1）部门产出设立重点项目完成情况、政府采购项目完成率、用地报批工作完成情况、土地整治项目完成情况、地质灾害防治工作完成情况、不动产登记完成情况、土地利用总体规划工作完成情况、矿产卫片工作完成情况8个三级指标。
经过评价分析，寻甸县自然资源局2023年重大项目6个，实际完成6个，得2分；土地整治项目完成三个，新增用地25.58公顷，得1分；完用地报批工作，得2分；认真执行土地利用总体规划，完成寻甸县矿产资源规划（2016—2020年）文本、矿业权设置区划专题研究初稿，完成了附表的统计、得3分。
编制了地质灾害防治方案，完善突发性地质灾害应急预案，严格落实24小时值班制度，核查监测隐患点228个，落实监测人员469人，落实地质灾害群测群防市级补助经费93.6万元。发放地质灾害防灾工作明白卡228份，地质灾害隐患通知书228份，地质灾害避险明白卡7720份，开展地质灾害应急演练1050人次，确保汛期人民生命财产安全。启动1个特大型、1个中型地质灾害治理工程，投资2000万元得3分，完成矿产卫片工作得5分；办理不动产权证1333本，查封登记185宗，得3分。部门产出总评价分18分，实际得分17分。
（2）部门效果设立土地组卷报批情况、增减挂钩工作、建设用地供应、土地整治项目完成、社会公众满意度5个三级指标。
经过评价分析，土地组卷报批按时完成。得5分；组织编制城乡建设用地增减挂钩实施方案2个，正在组织方案上报市局审查和勘测定界。取得10个批次项目农用地转用及土地征收批复文件面积56.5147公顷，完成渝昆高铁临时用地审批7件106.4547公顷，得4分；通过满意度调查问卷，满意度为95%。得3分.部门效果总评分21分，评价得分19分。
（3）部门可持续发展得分6分。
部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分42分。
寻甸县自然资源局得分91分，部门整体支出绩效为“优秀”。
五、 主要经验做法
按规范进行绩效管理工作，严格按照财政部门及相关文件精神开展绩效管理工作。科学合理编制预算，加强资产管理工作。
六、 存在的问题
绩效管理工作不到位。在编制预算时，编制及申报的《部门整体支出绩效目标申报表》，基本通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，但个别绩效目标未设定最能体现部门绩效目标和部门职能的关键、核心的绩效指标及指标值。
七、 改进措施及建议
加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制。
附件1
成本效益分析报告
一、 经济性分析
寻甸县自然资源局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。
2023年度总收入5677.61万元（其中：一般公共预算财政拨款收入5643.89万元，其他收入33.71万元）。
2023年共支出4672.82万元。其中：社会保障和就业支出242.92万元，卫生健康支出165.26万元，城乡社区支出47.88万元,农林水支出956.60万元，自然资源海洋气象等支出2281.94万元，住房保障支出132.70万元，灾害防治及应急管理支出845.51万元。
寻甸县自然资源局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。
三、 效益性分析
2023年寻甸县自然资源局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。
（一）经济效益
争取上级资金7405.50万元，完成了固定资产投资工作3019万元。
（二）社会效益
完成2023年度精准扶贫工作。寻甸县自然资源局积极争取项目资金，大力加强城乡建设用地增减挂钩项目验收，积极组织申报增发国债项目7个。
（三）生态效益
寻甸县自然资源局单位绿化率达80%以上；排污已达标；无污水外流及无卫生死角
（四）社会公众满意度
本次评价20个随机调查对象为限，发出测评表20份，收回有效测评表20份，根据满意度测评表服务对象对其2020年部门整体支出满意20份，基本满意0份、不满意0份，工作满意度100%
四、 可持续性分析
寻甸县自然资源局作为县政府工作部门，对土地总体利用规划，建设用地保障，城乡建设用地增减挂钩项目、土地整治项目，地质灾害整治项目可持续发挥作用，为全县经济作出贡献。
附件2
部门职能分解及2023年度工作完成情况
2023年在县自然资源局在县委、县政府、市自然资源和规划局的领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县的决策部署，围绕中心，狠抓落实，紧扣目标，圆满完成了既定的各项目标任务。现将一年的情况报告如下：
一、 主要工作完成情况
1. 县自然资源局始终遵循土地要素跟着项目走，项目跟着规划走的原则，全力破解土地难题，积极沟通协调。2023年，启动8个项目征地前期工作，完成2个村庄批次、1个城镇批次、7个单独选址组卷报批；组织编制上报1个成片开发方案60.75公顷；组织编制城乡建设用地增减挂钩实施方案2个，正在组织方案上报市局审查和勘测定界。取得10个批次项目农用地转用及土地征收批复文件面积56.5147公顷，完成渝昆高铁临时用地审批7件106.4547公顷。
2. 完成土地供应9978.830745亩，收入187173.4544万元（划拨165066.6388万元，出让22106.8156万元）。
3.2023年，完成土地收储任务369.8265亩。
4.完成批而未供土地处置9646.4213亩。
5.完成闲置土地处置319.5149亩。
附件3
寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应市、县政府相关规划，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市、县政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 1 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 2 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 2 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 3 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科（室）及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 1.5 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 3 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 1.75 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A部门决策（35分） | A3资源配置（13分） | A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 |
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 2 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B13“三公经费”控制率（1分） | 1 | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 |
B14预算调整情况（1分） | 1 | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分） | C101重点项目完成情况（2分） | 2 | 2 | 寻甸县自然资源局重大项目为7个，完成7个 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（2分）的20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况、工作总结 |
C102政府采购项目完成率（1分） | 1 | 1 | 考察办公设备购置、社会组织设施购置、平台开发、购买服务设施等政府采购项目的实施情况 | 全年申报的采购计划项目全部完成，得满分，每一项未完成，按比例扣分 | 政府采购项目实施情况资料 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分） | C103土地整治项目完成（1分） | 2 | 2 | 考察土地整治完成情况、新增建设用地完成情况 | ① 土地整治完成1分；②新增建设用地完成，得1分； | 土地整治项目资料 |
C104地质灾害防治情况（2分） | 3 | 2.75 | 考察2023年度地质灾害防治完成情况，监测人员监测情况，地质灾害两卡一书完成情况 | 地质灾害防治完成1分，地质灾害监测人员监测到位15分，两卡一书全部完成1分 | 地质灾害工作完成情况资料、工作总结 | ||
C105土地利用总体规划情况 | 3 | 3 | 完成2023-2025年总体规划 | 完成2023-2025年总体规划3分 | 工作总结 | ||
C1106矿产卫片完成情况 | 2 | 2 | 完成全年耕地卫片执法 | 完成全年耕地卫片执法2分 | 工作总结 | ||
C107用地报批工作 | 2 | 2 | 完成用地报批工作 | 完成用地报批工作1分，保障全县建设用地分 | 工作总结 | ||
C108不动产登记完成（1分） | 3 | 2 | 考察不动产登记完成 | 按要求开展第不动产登记，得1分；按时完成不动产换证工作得1分；完成数据整合工作1分其中某一项未完成，不得该项分值。 | 不动产登记工作完成情况资料、工作总结 | ||
C27生态节地极影响（2分） | 2 | 1.8 | |||||
C21土地组卷报批按时完成（5分） | 5 | 5 | 土地组卷报批按时完成 | 土地组卷报批按时完成5分 | 工作总结 | ||
C22增减挂钩工作（8） | 8 | 7 | 增减挂钩工作按时完成 | 编制方案一个6分，完成进度快2分 | |||
C2部门效果总评分（21） | C23完成土地整治项目（4分） | 4 | 4 | 取得土地整治项目验收批复 | 验收土地整治项目3分，完成进度快1分 | 土地整治项目资料 | |
C24社会公众满意度（3分） | 3 | 3 | 社会公众自然资源局工作的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到90%，得满分；满意度低于90%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各科（室）、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 2 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 100 | 91 |
附件4
为了更好地提高政府行政效率、服务群众、让绩效评价发挥更多作用，寻甸县自然资源局对发放工资的工作人员进行调查。此次调查采取发放调查问卷的方式，共发放问卷50份，回收49份，有效问卷48份，问卷有效率为96％。调查问卷详细内容如下：
寻甸县自然资源局2023年部门整体支出绩效评价调查问卷
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 问卷数 |
1 | 您对自己目前所处的岗位满意度如何 | A.满意 | 10 | 47 |
B.一般 | 5 | 1 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
2 | 您对现工作单位是否有归属感？ | A.有很强的归属感 | 10 | 47 |
B.一般 | 5 | 1 | ||
C.没有归属感 | 0 | 0 | ||
3 | 您觉得您目前的工作是否能让您感觉到成就感？ | A.有很强的工作成就感 | 10 | 40 |
B.一般 | 5 | 4 | ||
C.没有成就感 | 0 | 5 | ||
4 | 您觉得您一天的工作量如何？ | A.满意 | 10 | 20 |
B.一般 | 5 | 6 | ||
C.超负荷 | 0 | 22 | ||
5 | 您对自己的工作岗位满意度如何？ | A.满意 | 10 | 45 |
B.一般 | 5 | 3 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
6 | 您觉得在工作中您学习新知识新技能的机会如何？ | A.很多 | 10 | 47 |
B.偶尔 | 5 | 1 | ||
C.几乎没有 | 0 | 0 | ||
7 | 您对自己的工作职责明确度如何？ | A.比较明确 | 10 | 42 |
B.一般明确 | 5 | 6 | ||
C.不明确 | 0 | 0 | ||
8 | 您对您目前的报酬满意度如何？ | A.满意 | 10 | 41 |
B.一般 | 5 | 6 | ||
C.不满意 | 0 | 1 | ||
9 | 您觉得您单位领导干部与工作人员的关系如何？ | A.很好 | 10 | 42 |
B.一般 | 5 | 6 | ||
C.不好 | 0 | 0 | ||
10 | 从总体而言，你对本单位满意程度？ | A.满意 | 10 | 42 |
C.一般 | 5 | 4 | ||
D.不满意 | 0 | 2 | ||
问卷总分 | 100 | 4320 | ||
有效问卷份数 | 48 | |||
问卷综合得分 | 90 | |||
附件5
工作底稿
项目名称：寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年部门整体支出 | |
评价机构：寻甸回族彝族自治县自然资源局 | |
指标解释 | 按照《附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重100分 |
指标权重设定的依据、理由：参考附件1 | |
评价标准 | 指标标杆值：参考附件1 |
指标标杆值依据：参考附件1 | |
指标评分细则：参考附件1 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 寻甸县自然资源局2022年目标责任完成情况较好，寻甸县自然资源局2022年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分93.25分，评价结果为“优”。 |
指标得分：93.25分 | |
附件6
寻甸县自然资源局收入支出决算表
收入支出决算表 | ||||||||||||||
财决02表 | ||||||||||||||
编制单位：昆明市寻甸回族彝族自治县自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17 | 18 | 19 | |
合计 | 1200000.00 | 56, 776,098.34 | 46, 728,176.61 | 11247921.73 | 11247921.73 | 11247921.73 | 11247921.73 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8, 948,582.54 | 8, 948,582.54 | |||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1200000.00 | 478, 811.00 | 721189.00 | 721189.00 | 721189.00 | 721189.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1, 645,314.92 | 1, 645,314.92 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 642, 104.72 | 642, 104.72 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1, 327,047.00 | 1, 327,047.00 | |||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 18, 981,800.00 | 8, 455,067.27 | 10526732.73 | 10526732.73 | 10526732.73 | 10526732.73 | |||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2, 070,853.71 | 2, 070,853.71 | |||||||||||
2200101 | 行政运行 | 16, 434,424.05 | 16, 434,424.05 | |||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1, 044,603.61 | 1, 044,603.61 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 9, 594.00 | 9, 594.00 | |||||||||||
2200150 | 事业运行 | 3, 269,556.84 | 3, 269,556.84 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 61, 693.36 | 61, 693.36 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 700, 062.33 | 700, 062.33 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 201, 137.01 | 201, 137.01 | |||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 617, 451.20 | 617, 451.20 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 689, 670.55 | 689, 670.55 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5, 789.00 | 5, 789.00 | |||||||||||
2081105 | 残疾人就业 | 126, 413.50 | 126, 413.50 | |||||||||||
寻甸县自然资源局2023年度部门整体支出绩效目标申报表
