寻甸县公安局 2023年部门整体支出绩效自评报告
寻甸县公安局
2023年部门整体支出绩效自评报告
项目名称： 寻甸县公安局整体支出
部门名称： 寻甸县公安局
评价机构： 寻甸县公安局
2023年5月
评价小组成员：
评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
组长 | 陈舜尧 | 县公安局党委委员、副局长 | 寻甸县公安局 | |
副组长 | 李发国 | 县公安局警务保障室主任 | 寻甸县公安局 | |
成员 | 许慧宁 | 县公安局警务保障室副主任 | 寻甸县公安局 | |
成员 | 胡膑允 | 科员（会计） | 寻甸县公安局 | |
成员 | 张之琳 | 科员（出纳） | 寻甸县公安局 | |
报告撰写人（签字）：
年 月 日 | ||||
评价工作负责人（签字）：
年 月 日 | ||||
目录
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门管理制度
（四）部门资金来源及使用情况
二、绩效目标
（一）部门总目标
（二）部门项目具体计划目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、主要经验做法
六、存在的问题及工作措施
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6 寻甸县公安局2023年项目预算、决算明细表（单位：元）
寻甸县公安局2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
寻甸县公安局财政全供给单位1个，下设指挥中心、网安大队、警务保障室、政工室、经侦大队、禁毒大队、督察大队、国保大队、刑侦大队、治安大队、法制大队、交警大队、看守所、拘留所、森林警察大队、16个乡镇派出所。
截至2023年12月统计，部门基本情况如下：寻甸回族彝族自治县公安局2023年末实有人员编制355人。其中：行政编制355人（含行政工勤编制355人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员355人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员621人，主要是按照市局要求按比例招录的辅警，包括文职辅警、特警、看护辅警、禁毒专职辅警、流动人口协管员、看守所辅警、派出所辅警。
离退休人员76人。其中：离休0人，退休76人。
实有车辆编制94辆，在编实有车辆89辆。
寻甸县公安局执行《行政单位会计制度》。
（二）部门职能
1、研究拟订县公安工作发展规划，按照县委、县政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施、督促检查全县公安工作。
2、负责侦破危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件等违法犯罪活动，直接侦办上级交办的和跨地区刑事、经济犯罪案件。
3、负责全县治安管理工作并承担相应责任，依法处置治安事故和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、娱乐场所、旅店业和特种行业等治安行政管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。
4、负责全县出入境的受理、报备工作。
5、维护全县交通安全管理工作并承担相应责任，维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担市道路交通安全委员会日常工作。
6、掌握全县毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策。承担县禁毒委员会日常工作。
7、指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
8、防范、处置邪教组织犯罪活动。
9、组织、指导、协调对全县恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担县反恐怖工作领导小组日常工作。
10、留所在押人员的收监、看管、教育及安全防范工作。
11、负责来寻甸县重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。
12、拟订全县公安队伍科技工作，规划和实施全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
13、实施落实全县公安机关装备和经费标准建设工作。
14、落实全县公安队伍监督管理工作规章制度，落实全县公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处公安队伍违纪案件。
15、开展全县公安队伍思想政治建设和队伍建设，拟订全县公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施，按照规定协助开原县委管理下一级公安机关领导干部。
16、承担县境外非政府组织管理工作协调小组日常工作。
17、县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。
（三）部门管理制度
寻甸县公安局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸县公安局财务管理制度》、《寻甸县公安局关于“三重一大"管理办法》、《寻甸回族彝族自治县公务用车管理使用办法》、《寻甸县公安局内控控制制度》，管理制度基本健全。
（四）部门资金来源及使用情况
1.资金总体情况。
（1）寻甸县公安局2023年财政拨款收入支出15473.1万元，其中：武装警察部队10.13万元，行政运行10820.3万元，信息化建设229.4万元，执法办案326.3万元，特别业务费68.82万元，其他公安支出1847.58万元，其他公共安全支出4万元，社会保障和就业支出922.08万元，抚恤94.81万元，卫生健康支出605.28万元，城乡社区支出58.75万元，住房保障支出580.46万元。
(2) 寻甸县公安局2023年度其他资金收入342.63万元。本级横向转拨财政款为59.99万元：寻甸县金所街道办拨入联合工作经费5万元，寻甸县倘甸镇政府拨入联合工作经费5万元，寻甸县金所街道办拨入烟草乱象整治工作经费5万元，寻甸县委组织部拨入离退休党支部工作经费0.47万元，寻甸县政法委拨入扫黑除恶斗争工作经费6万元，寻甸县金所街道办拨入雪亮工程视频监控设备经费38.521万元。非本级财政拨款44.26万元：昆明市公安局拨入表彰奖励经费5.3万元，昆明市公安局拨入国保战略支撑工作经费3万元，昆明市公安局拨入结余服经费5.9万元，昆明市公安局拨入，昆明市公安局拨入禁毒装备经费15.07万元。省公安厅拨入中央事权经费15万元。国保战略支撑点建设工作经费3万元。其他预算收入237.56万元：云南省烟草公司昆明市公司拨入联合工作经费234万元，寻甸县乡村振兴个人捐款工作经费3.54万元，寻甸县局季度审计退款工作经费0.002万元。
2.资金收支具体情况
（1）收入支出情况：
2023年部门预算总收入14973.45万元，其中：一般公共预算14973.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比2023年部门预算总收入12948.32万元，增加2005.13万元。其中：一般公共预算14973.45万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。
2023年决算数15815.72万元。其中财政拨款收入支出15473.1万元，其中：武装警察部队10.13万元，行政运行10820.3万元，信息化建设229.4万元，执法办案326.3万元，特别业务费68.82万元，其他公安支出1847.58万元，其他公共安全支出4万元，社会保障和就业支出922.08万元，抚恤94.81万元，卫生健康支出605.28万元，城乡社区支出58.75万元，住房保障支出580.46万元。其余支出为非财政拨款资金的支出。
3.预算资金管理情况
（1）预算管理状况
寻甸县公安局严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。寻甸县公安局2023年三公经费实际支出189.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出决算的1.23%。其中：公务接待费支出0万元，公务用车运行维护费189.9万元，因公出国（境）费用0万元。三公经费支出同比上年持平,公务用车运行维护费增加0.7万元。寻甸县公安局2023年无因公出国（境）费用。
（2）制度建设及执行状况
寻甸县公安局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费、培训费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。
寻甸县公安局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批。
二、绩效目标
（一）部门总目标
在市公安局和县委、县政府的领导下，认真落实上级公安机关的各项安排部署，因地制宜、主动作为，以入户走访为牵引、以严打工作为常态，以规范执法为抓手，全力推进各项公安业务工作，积极应对各种风险挑战，克服诸多困难，党委班子凝心聚力、全局民警无私奉献，用辛勤汗水开创了全县政治安全、社会稳定、县域和谐的良好局面。
（二）部门项目具体计划目标
一是打好反恐维稳攻坚战，确保国家政治安全和社会治安稳定。二是深入推进专项工作，保持违法犯罪严打高压态势。。
三是坚持严防严管，筑牢公共安全生命防线。
三、评价思路和过程
（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
1.《中华人民共和国预算法》；
2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；
4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；
5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2019〕9号）；
6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2019〕30号）；
7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；
8.寻甸县公安局提供的基础资料；
9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
（四）评价对象及评价时段。
本次评价对象为寻甸县公安局部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。2023年，寻甸县公安局认真落实县委各项决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸县公安局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸县公安局得分95分，部门整体支出绩效为“优秀”。
2.主要绩效。
2023年来，寻甸公安始终坚持“公安姓党”这一政治属性，紧扣党的二十大安保维稳这一主题主线，不断完善系统化维稳创安、常态化打防管控、规范化品质服务“三个体系”，深入推进多元矛盾纠纷排查化解、“情指勤督舆”改革、效能化警务体系构建、大数据实战应用、派出所规范化建设、执法责任体系改革、生态环境保护治理“七大任务”，夯实党建、队伍层级管理、从严治警、教育培养、暖警爱警“五项根基”，实现政治安全屏障进一步筑牢，治安环境进一步净化，基层治理进一步巩固，警务效能进一步提升，队伍战力进一步凸显。
（二）具体绩效分析。
1.（1）部门决策方面：部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。评分的30.2分；（2）部门管理方面：部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。评分得20分（3）部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。评分得44.8分。
寻甸县公安局自评分得分95分，部门整体支出绩效为“优秀”。
五、主要经验做法
1、突出抓关键，坚守政治安全底线。
2、突出抓常态，严防公共安全风险。
3、突出抓整治，严打突出违法犯罪。
4、突出抓基础，巩固基层治理基底。
5、突出抓改革，提升警务运行效能。
6、突出抓重点，增强队伍核心战力。
六、存在的问题及工作措施
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和云南省委各项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（三）一是公共安全领域风险依然存在。全县道路交通事故警情高位运行，亡人交通事故高发、频发，全县道路交通安全管理工作形势严峻，交通安全共建、共管、共治的社会氛围还有待增强。二是社会稳定领域风险依然较多。列管重点人员基础大、类型复杂，多个重点群体和重点人活动、异动频繁，各类涉矿产资源、征地补偿、拆迁安置等领域的矛盾纠纷仍然频发、仍然存在。三是警力不足带来的压力依然较大。县局民警万人占比仅为万分之6.5，在全省已经位列倒数，警力不足与公安工作高质量发展的要求不匹配。
附件1
成本效益分析报告
1、经济性分析
寻甸县公安局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。
2023年部门预算总收入14973.45万元，其中：一般公共预算14973.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比2022年部门预算总收入12948.32万元，增加2005.13万元。其中：一般公共预算14973.45万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。
2、支出情况
寻甸县公安局2023年支出总计15815.72万元。其中财政拨款收入支出15473.1万元，其中：武装警察部队10.13万元，行政运行10820.3万元，信息化建设229.4万元，执法办案326.3万元，特别业务费68.82万元，其他公安支出1847.58万元，其他公共安全支出4万元，社会保障和就业支出922.08万元，抚恤94.81万元，卫生健康支出605.28万元，城乡社区支出58.75万元，住房保障支出580.46万元。其余支出为非财政拨款资金的支出。
3.效率性分析
寻甸县公安局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面，涉及遗属补助定期补助的，均按季度发放，通过代发工资户直接支付，有关工作均已按相关规定在年度内完成。
4.效益性分析
2023年寻甸县公安局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。
（1）经济效益
2023年寻甸县公安局无欠帐，职工收入较上年有所增。
（2）生态效益
一是单位绿化覆盖率40%以上；二是排污达标，无卫生死角。
（3）社会公众满意度
通过对10份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸县公安局工作开展情况满意，得分100分。
附件2
部门职能分解及2023年度工作完成情况
今年以来，寻甸县局立足公安部未来五年“1234”战略布局，对标省厅“三安、三服务、三支撑”总体规划，贯彻市局“1136”工作思路，扎实推进县局“九个一”工作举措，有力防风险、保安全、护稳定、促发展。
一是政治安全持续稳定。深化意识形态、境外非政府组织、民族宗教、反恐防恐等领域风险管控，推行邪教打教转“八讲八感”工作法、宗教场所“法治化、亲情式”融合管理，个人极端、暴恐案事件 “零发生”。二是风险化解稳妥高效。建立“137”实战体系，创新矛盾纠纷“一函三单五闭环”工作流程，落实“3+N”工作机制和重点人联管联控、分级稳控，全县矛盾纠纷化解率98%以上，命案、群体性事件、重大敏感案事件“零发生”。三是严打整治成效显著。探索制定警情治理“九强九控”30条措施、案件办理“六侦同步”等制度机制，110刑事、电诈、治安警情同比分别下降52.65%、47.56%、50.55%，刑事打处、行政处罚同比分别上升32.22%、40.89%。四是交通管理更加严密。深入开展“减量控大”，压责推进专项整治18条措施防控“七大风险”，“四项指标”同比分别下降22.1%、19.4%、22.5%、34%，重大亡人交通事故“零发生”。五是治理体系日趋完善。推动“派出所”标准化建设，制定54个业务标准化流程，深化“枫桥经验”“警网融合”，组建平时1600人、战时3200人“红袖标”群防力量，纠纷警情同比下降12.73%。六是改革动能不断释放。高位推进 “情指行”“交巡所”“重大敏感警情处置同步督导闭环监督”工作，110警情实现100%同步督导，警情回访满意率达98.7%。七是法治建设明显加快。创新执法监督管理“654查”工作法，落实警情监督“6查”、执法办案监督“5查”、执法安全监督“4查”，下半年案均问题数环比下降3.6个。八是护航大局坚实有力。推进普法强基和群众安全感满意度提升工程，打架斗殴警情同比下降50.19%，“两抢”警情737天未发案，高标完成市七运会等安保警卫任务18次。
附件3
2023年部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 1.5 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应市、县政府相关规划，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市、县政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 1.7 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 2.5 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 2.5 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 3.5 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 3.5 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科（室）及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 3.5 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 1.5 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A部门决策（35分） | A3资源配置（13分） | A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 2 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 |
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 4 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B13“三公经费”控制率（1分） | 1 | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 |
B14预算调整情况（1分） | 1 | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况（1分） | 1 | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分） | C101重点项目完成情况（2分） | 2 | 2 | 全县制教育上新台阶。 | 办结率达100%45分，每差2%扣1分，扣完为止。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 | 重点项目指标及完成情况、工作总结 |
1 | 1 | 违法犯罪与去年同比下降 | |||||
1 | 1 | 为全县经济发展保驾护航。 | |||||
2 | 2 | 为信用社清欠营造良好环境 | |||||
0.5 | 0.5 | 破涉环保案件 | |||||
1 | 1 | 全面贯彻落实中央、省市和县委、县政府关于支持民营经济发展的各项政策措施，全力构建“亲”“清”新型政商关系，努力营造重视、支持非公有制经济发展的良好环境。 | |||||
1 | 1 | 加强和改进非公经济代表人士思想政治工作，继续深入开展非公有制经济代表人士理想信念教育实践活动。 | |||||
2 | 2 | 完善县级领导挂钩联系民营企业、商会工作机制，持续开展并完善“政商直通车”联席会议机制。 | |||||
1 | 1 | 引导非公有制经济人士自觉履社会职责，积极回馈社会，积极参与光彩事业、社会事业。 | |||||
0.5 | 0.5 | 加强无党派人士和党外知识分子的沟通联系，持续完善基础数据库，加强教育引导。 | |||||
1 | 1 | 继续开展新的社会阶层人士调研工作，完善新的社会阶层人士数据库。 | |||||
0.5 | 0.5 | 组织召开各界人士座谈会1次，广泛听取各界人士的意见建议。 | |||||
2 | 2 | 做好全县台情、侨情摸底调查工作，不断更新台胞台属、侨胞侨眷数据库。 | |||||
0.5 | 0.5 | 加强与台胞台属、侨胞侨眷的沟通、联系和交流，完成2次走访慰问活动。 | |||||
1 | 1 | 加大统一战线工作宣传力度，组织开展1次统一战线工作宣传活动。 | |||||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 1.8 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各科（室）、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 2 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 100 | 95 |
附件4
寻甸县公安局2023年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）
发放问卷:10份 收回问卷：10份 有效问卷：10份
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 公安局问卷数 |
1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？ | A.经常到基层调研 | 10 | 10 |
B.偶尔到基层调研 | 5 | 0 | ||
C.从不到基层调研 | 0 | 1 | ||
2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ | A.多渠道反映 | 10 | 10 |
B.单一渠道反映 | 5 | 0 | ||
C.无渠道反映 | 0 | 0 | ||
3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈？ | A.及时得到反馈 | 10 | 10 |
B.反馈但不及时 | 5 | 0 | ||
C.未反馈 | 0 | 0 | ||
4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 10 |
B.一般 | 5 | 0 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
5 | 您认为该部门办事程序是否合理？（如结婚证、领养手续、老年优待证等办理） | A.程序比较合理 | 10 | 10 |
B.程序基本合理 | 5 | 0 | ||
C.程序复杂 | 0 | 0 | ||
6 | 您认为该部门办理事务是否方便？ | A.方便，高效 | 10 | 10 |
B.方便，效率一般 | 5 | 0 | ||
C.不方便，效率低 | 0 | 0 | ||
7 | 您认为该部门在开展救助活动方面做的如何 | A.经常开展 | 10 | 10 |
B.偶尔开展 | 5 | 1 | ||
C.不开展 | 0 | 0 | ||
8 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ | A.非常满意 | 10 | 10 |
B.基本满意 | 5 | 0 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
9 | 您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ | A.非常满意 | 10 | 10 |
B.基本满意 | 5 | 4 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
10 | 您对该部门工作现状的总体评价？ | A.非常满意 | 10 | 10 |
C.基本满意 | 5 | 0 | ||
D.不满意 | 0 | 0 | ||
问卷总分 | 100 | 1000 | ||
有效问卷份数 | 10 | |||
问卷综合得分 | 100 | |||
附件5
工作底稿
评价机构：寻甸县公安局 | |
指标解释 | 按照《附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重100分 |
指标权重设定的依据、理由：参考附件1 | |
评价标准 | 指标标杆值：参考附件1 |
指标标杆值依据：参考附件1 | |
指标评分细则：参考附件1 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 寻甸县公安局2023年目标责任完成情况较好，寻甸县公安局2023年工作目标管理考核得分98.22分，获得良好等次。寻甸县公安局2023年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分95分，评价结果为“优”。 |
指标得分：95分 | |
附件6
2023年收入支出决算表
年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | |||
科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本支出结转 | ||
栏次 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 210.07 | 210.07 | 15,815.72 | 15,767.77 | 258.02 | 258.02 |
公共安全支出 | 210.07 | 210.07 | 13,649.16 | 13,601.20 | 258.02 | 258.02 |
武装警察部队 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 |
武装警察部队 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 |
公安 | 210.07 | 210.07 | 13,635.03 | 13,587.07 | 258.02 | 258.02 |
行政运行 | 210.07 | 210.07 | 11,162.93 | 11,114.97 | 258.02 | 258.02 |
信息化建设 | 0.00 | 0.00 | 229.40 | 229.40 | 0.00 | 0.00 |
执法办案 | 0.00 | 0.00 | 326.30 | 326.30 | 0.00 | 0.00 |
特别业务 | 0.00 | 0.00 | 68.82 | 68.82 | 0.00 | 0.00 |
其他公安支出 | 0.00 | 0.00 | 1,847.58 | 1,847.58 | 0.00 | 0.00 |
其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 922.08 | 922.08 | 0.00 | 0.00 |
行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 827.27 | 827.27 | 0.00 | 0.00 |
行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 720.05 | 720.05 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 102.12 | 102.12 | 0.00 | 0.00 |
其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 |
抚恤 | 0.00 | 0.00 | 94.81 | 94.81 | 0.00 | 0.00 |
死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 94.81 | 94.81 | 0.00 | 0.00 |
卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 605.28 | 605.28 | 0.00 | 0.00 |
行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 605.28 | 605.28 | 0.00 | 0.00 |
行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 427.72 | 427.72 | 0.00 | 0.00 |
公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 158.42 | 158.42 | 0.00 | 0.00 |
其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 |
城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 58.75 | 58.75 | 0.00 | 0.00 |
城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 58.75 | 58.75 | 0.00 | 0.00 |
城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 58.75 | 58.75 | 0.00 | 0.00 |
住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 580.46 | 580.46 | 0.00 | 0.00 |
住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 580.46 | 580.46 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 580.46 | 580.46 | 0.00 | 0.00 |
