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寻甸县生态环境保护综合行政执法大队

2025年预算公开目录

第一部分 寻甸县生态环境保护综合行政执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸县生态环境保护综合行政执法大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队是昆明市生态环境局寻甸分局下属全额拨款的参公事业单位。主要职责如下：

1、贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；

2、依据昆明市生态环境局寻甸分局的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；

3、负责对生态破坏事件的调查，并参与处理；

4、参与环境污染事故、纠纷的调查处理；

5、参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查；

6、负责环境执法人员的业务培训，总结交流环境执法工作经验。

（二）机构设置情况

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

辖区内各类环境执法检查、大气污染防控、信访、一源一档、环境污染事故和环境污染纠纷处理处置、餐饮业污染物排放整治、网格化城市管理工作、“党建引领、街道吹哨、部门报到”、执法大练兵、投诉热线、中高考及各类考试考场周边噪声整治、双随机一公开、应急演练、消防安全、企业应急预案备案、服务企业等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,403,351.12元，其中：一般公共预算3,403,351.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加462,135.00元,增长15.71%，主要原因是人员较上年度增加4人，基本支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,403,351.12元，其中:本年收入3,403,351.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,403,351.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加462,135.00元,增长15.71%，主要原因是人员较上年度增加4人，基本支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,403,351.12元。财政拨款安排支出3,403,351.12元，其中：基本支出3,403,351.12元，与上年对比增加462,135.00元,增长15.71%，主要原因是人员较上年度增加4人，基本支出相应增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：

2080505-机关事业单位养老保险缴费支出328,755.00元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；

2101101-事业单位医疗162,300.00元，主要用于行政单位支出；

2101103-公务员医疗补助102,600.00元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出11,865.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费；

2111102-生态环境执法监察2,537,831.12元，主要用于生态环境执法监察支出；

2210201-住房公积金260,000.00元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队2025年度无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队2025年无重点项目，因而无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

5.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队2025年机关运行经费安排358,377.12元，与上年对比增加87,942.00元，增长32.52%，原因是人员较上年度增加4人，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸县生态环境保护综合行政执法大队资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000246705200111

附件：寻甸县生态环境保护综合行政执法大队预算公开表