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寻甸回族彝族自治县公安局2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究拟订县公安工作发展规划，按照县委、县政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施、督促检查全县公安工作。

2、负责侦破危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件等违法犯罪活动，直接侦办上级交办的和跨地区刑事、经济犯罪案件。

3、负责全县治安管理工作并承担相应责任，依法处置治安事故和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、娱乐场所、旅店业和特种行业等治安行政管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

4、负责全县出入境的受理、报备工作。

5、维护全县交通安全管理工作并承担相应责任，维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担市道路交通安全委员会日常工作。

6、掌握全县毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策。承担县禁毒委员会日常工作。

7、指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

8、防范、处置邪教组织犯罪活动。

9、组织、指导、协调对全县恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担县反恐怖工作领导小组日常工作。

10、留所在押人员的收监、看管、教育及安全防范工作。

11、负责来寻甸县重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

12、拟订全县公安队伍科技工作，规划和实施全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

13、实施落实全县公安机关装备和经费标准建设工作。

14、落实全县公安队伍监督管理工作规章制度，落实全县公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处公安队伍违纪案件。

15、开展全县公安队伍思想政治建设和队伍建设，拟订全县公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施，按照规定协助开原县委管理下一级公安机关领导干部。

16、承担县境外非政府组织管理工作协调小组日常工作。

17、县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：指挥中心、政工室、督察大队、警务保障室、法制大队、网安大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、国保大队、看守所、拘留所、交警大队、森林警察大队和16个乡镇派出所。

所属单位：我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

今年以来，寻甸县局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、总体国家安全观和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，全面贯彻全国全省全市公安工作会议精神，牢牢把握“三个定位”目标，纵深推进“六个能力现代化”和“七个提升工程”，公安工作稳步发展。捍卫政治安全方面：一是加强情报搜研。二是加强风险排查。三是加强专项打击。维护社会安全方面：一是加强社会治安整治。依托“长风行动”“夏季行动”，健全常态化巡防体系，波次组织治安问题大起底大清查大整治专题行动，在全社会营造浩大声势。二是加强重点人管控。依托“云南公安重点人基础管控平台”，实行“所长巡查、专人盯办、社区民警负责”三层管控。三是加强矛盾纠纷排查化解。优化提炼柯渡派出所“357”“枫桥经验”，推进深化“3+N”“2+3（1）+N”“317”等机制运行。四是加强毒品问题治理。推行涉毒问题“六全体系”抓治理、涉毒人员“4441机制”促管控，全面统筹“长风行动”“破冰2024”扫毒、禁种铲毒等多个集群战役，高标推动突出毒品问题挂牌、外流贩毒、重点地区、毒品滥用等多个专项整治，提炼毒品治理11条措施和7项具体工作。巩固公共安全方面：一是深化交通安全管理。出台《进一步加强道路交通安全管理专项整治工作方案》，紧扣防范化解“七大风险”，明确“七类任务”，细化18项措施、14条细则，“三个环节”做实风险预警精准化，“三个一批”巩固车辆管理户籍化，“三个渠道”推进行为纠违信息化，“三个融合”加强宣教覆盖网格化。二是深化违法犯罪打击。三是强化校园安全防范。深化“利剑护蕾”专项行动，落实校园高峰勤务和“三见”值守100%。推进法治建设方面：一是执法为民理念更加牢固。深入学习贯彻习近平法治思想，常态化开展社会主义法治理念教育，教育引导全警端正执法思想、改进执法作风，更加注重“法、理、情”有机统一。二是执法风险防控更加精准。实体化运行执法管理委员会，紧盯“警情、案件、人员、财物、卷宗、场所”等关键执法要素，针对受立案、强制措施、人员走向、财物流向、案件办理等重点管控环节，每周形成执法风险防控周报，推进执法瑕疵问题整改。三是执法责任监督更加全面。严格落实执法监督管理“654查”工作法，开展每案必评，动态监督、限时整改、跟踪问效、全局通报执法隐患和问题，最大限度地消除执法风险。深化警务改革方面：一是坚持做专警种。二是坚持机制牵引。三是坚持数据支撑。夯实基层基础方面。一是建强基础管控中心。二是加快智慧派出所建设。三是优化社区警务效能。四是规范警情督导管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制342人，其中：行政编制342人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有342人，其中：财政全额保障342人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制94辆，实有车辆86辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入162478958.26元，其中：一般公共预算162478958.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2024年部门财务总收入144720938.85元，其中：一般公共预算144720938.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。，主要原因分析：一是人员经费中2025年度辅警人员工资增加。二是2025年度项目经费增加16363162.86元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入162478958.26元，其中:本年收入162478958.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162478958.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2024年部门财政拨款收入144720938.85元，其中:本年收入144720938.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144720938.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。主要原因分析：一是人员经费中2025年度辅警人员工资增加。二是2025年度项目经费增加11435149.06元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出162478958.26元。财政拨款安排支出162478958.26元，其中：基本支出137893224.4元，与上年对比,2024年基本支出136522032.46元，增加1371191.94元，主要原因分析，2025年度财政供养人员工资增加；项目支出24585733.86元，与上年对比，2024年项目支出13150584.8元，增加11435149.06元。主要原因分析：2025年度执法办案、其他公安支出项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出115078563.59元，主要用于人员工资、其他社会保险缴费、机关运行经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）支出831600.00元，主要用于特别业务办案秘密工作、看守所在押人员给养费等项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出7980004.65元，主要用于单位缴纳的在职人员养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金（项）支出728801.00元，主要用于单位配套的退休民警职业年金缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5985003.48元，主要用于在职人员住房公积金配套支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）武装警察部队（项）支出120000.00元，主要用于武警中队公用经费。

7、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出2000000.00元，主要用于信息网络构建。

8、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出11072571.00元，主要用于执法办案经费。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出11333162.86元，主要用于其他公安支出、转移支付及基础设施建设。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位养老（项）支出54000.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

11、抚恤（类）行政事业单位（款）死亡抚恤（项）支出132540.00元，主要用于单位人员遗属补助。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）支出4359861.89元，公务员医疗补助（项）支出2561950.45元，其他行政事业单位医疗（项）支出240599.35元，主要用于单位配套的医疗保险缴费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出300.00元，主要用于单位人员退休安家费等。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县公安局无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3067926.00元，较上年增加167926.00元，增长5.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县公安局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县公安局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县公安局2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为3067926.00元，较上年增加167926.00元，增长5.79%。其中：公务用车购置费180000.00元，较上年增加180000.00元，增长100%；公务用车运行维护费2887926.00元，较上年减少12074元，下降）0.42%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为86辆。

寻甸回族彝族自治县公安局2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加167926.00元，增长5.79%。减少的原因是：车辆报废4辆，公务用车运行维护费减少，购置更新车辆1辆，增加180000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县公安局在县委的领导下，紧紧围绕县委、市公安局下达的各项目标任务，各项工作取得重大进展和明显成就。

（一）部门项目具体计划目标

在市公安局和县委、县政府的领导下，认真落实上级公安机关的各项安排部署，因地制宜、主动作为，以入户走访为牵引、以严打工作为常态，以规范执法为抓手，全力推进各项公安业务工作，积极应对各种风险挑战，克服诸多困难，党委班子凝心聚力、全局民警无私奉献，用辛勤汗水开创了全县政治安全、社会稳定、县域和谐的良好局面。

（二）评价思路和过程

1、评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

2、评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2019〕9号）；

6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2019〕30号）；

7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；

8.寻甸回族彝族自治县公安局提供的基础资料；

9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2、年初结转：指以前年度尚未完成的项目，结转到本年，按照相关规定和用途继续使用的资金。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费和公安非税收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县公安局2025年机关运行经费安排2630000.00元，与上年对比，2024年机关运行经费安排1500000.00元，增加1130000.00元，主要原因分析：2025年度网络运维的邮电费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县公安局资产总额165220349.05元，其中，流动资产19579945.96元，固定资产71501869.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程73814300.91元，无形资产324232.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9296906.48元，其中固定资产减少3876595.38元。处置房屋建筑物305.29平方米，账面原值1元；处置车辆19辆，账面原值2539806.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入15200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012901031200111

寻甸回族彝族自治县公安局2025年预算公开附表20250313090220163