第一部分 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．承办上级政府文件、指示、决定在本县贯彻落实的行文工作。承办县人民政府向上级政府报告、请示的拟稿和审核工作以及上级党委、政府及其他部门和县委、县人大常委会、县政协转由县人民政府办理的事项。

2．负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。负责县人民政府工作部门以县人民政府名义召开的会议的协调工作。

3．协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4．研究县人民政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）报告、请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5．根据县人民政府领导的指示，对县人民政府组成部门间、各乡镇（街道）人民政府（办事处）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导审定。

6．负责县人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议决议事项以及县人民政府领导重要指示批示贯彻落实情况的督促检查。负责县级行政管理部门年度目标管理考核工作。                  

7．牵头组织有关部门按照县人民政府领导的指示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8．负责承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案，统筹县人民政府系统党代表提案、人大代表建议和政协提案的办理工作。

9．负责县人民政府的值班工作，及时向县人民政府报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

10．负责县长热线12345“一号通”平台群众来电来件的受理工作。

11．负责全县政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

12．负责统筹协调督促开展创建工作。

13．负责全县电子政务信息网络的统筹规划建设，维护管理与服务工作，负责全县电子政务工作人员的技术培训、技术指导、技术支持与监督管理，组织开展电子政务工作。

14．负责县人民政府网站的总体规划、建设和运行管理工作，推进政务信息网络公开，实现政务信息发布、政民互动，服务县域经济发展。

15．组织协调和指导全县政务网络安全工作，并承担全县政务网络安全技术监督管理工作，指导全县各类网络资源的综合利用和互联互通。

16．负责协同有关部门做好全县政务网络基础通信管线建设的规划、建设；协调公用通信网、广播电视网、计算机信息和各种专用通信的建设，促进公用网与专用网的协调发展。

17．负责县委、县政府安排的党务、政务接待和对外联络工作。协调做好上级领导到我县检查指导及其他省、市、县（区）领导到我县考察工作的接待任务。

18．负责县人民政府的相关后勤保障工作，贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法律法规，研究制定全县机关事务管理的具体办法和规章制度并组织实施，指导全县机关后勤部门做好精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。

19．负责公务用车平台车辆调度、运行、维修、保养、监控管理，按照相关规定为车改单位开展大型集体活动、突发应急事件处置、抢险救灾、机要文件传送等提供用车服务，并对平台驾驶员进行管理、教育、培训、检查、考核等。

20．负责县人民政府机关大院的规划、建设、管理和安全保卫工作。

21．负责县人民政府及县政府办公室文件的立卷归档和管理工作。

22．负责县人民政府党组日常事务。负责县人民政府办公室党的建设和群团工作。

23．完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室共设9个内设机构，包括：综合科、秘书科、信息科、组织人事科、行政科、目标管理督查科、县政府总值班室、县政府信息公开办公室、政策法规科。所属单位3个，分别是：

1．寻甸回族彝族自治县人民政府办公室；

2．寻甸回族彝族自治县机关事务管理局；

3．寻甸回族彝族自治县智慧城市管理服务中心。

（三）重点工作概述

县政府办公室领导班子将进一步提高政治站位，进一步创新工作思路，进一步改进工作方法、进一步强化统筹协调。把办公室建设成政治上靠得住、工作上能干事、干成事的坚强队伍，保障县委、县政府的各项决策部署，高标准、高效率、高质量落地。一是以更高标准抓牢队伍建设。坚持学深悟透笃行党的二十大精神，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化为助推办公室工作高效开展的强大动力。不断巩固风清气正的政治生态和争创一流的干事氛围。二是以更大站位服务发展。自觉在全县发展的大局下思考、谋划工作，在围绕中心、服务大局中找准工作坐标、工作定位，把系统观念、系统方法充分体现和运用到落实“三服务”各方面各环节，助推办公室工作向更高水平迈进。三是以更实效率推动工作。充分发挥综合协调、联系各方作用，加强与上级部门和四班子办公室的沟通对接，围绕政府中心工作和重要会议、调研活动等做好统筹协调、调度落实，有效保障各项工作规范高效运转，促进办公室高效有序运转，做到办文高质量、办会高标准、办事高效率。抓好政务服务工作。在调查研究、文稿起草、公文处理、政务信息等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究高质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。四是紧扣机关事务管理工作职能。继续加强机关后勤保障、公务用车管理、公共机构节能和党政公务接待等各项工作，确保全年各项目标任务圆满完成。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室编制2025年度预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制31人，工勤人员编制10人，事业编制46人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制29辆（寻甸回族彝族自治县人民政府办公室车辆编制9辆，机关事务管理局车辆编制20辆），实有车辆19辆（寻甸回族彝族自治县人民政府办公室8辆，机关事务管理局11辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,733.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,733.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余0万元。

与上年对比增加了104.87万元，主要原因分析：一是在职人员流动大，新招考公务员1人，事业人员2人，新调入人员5人；二是加强后勤服务保障工作，新增购置公务用车1辆。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,733.99万元，其中：本年收入1,733.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中：一般公共预算拨款1,733.99万元，本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营收益拨款收入0万元。

与上年对比增加了104.87万元，主要原因分析：一是在职人员流动大，新招考公务员1人，事业人员2人，新调入人员5人；二是加强后勤服务保障工作，新增购置公务用车1辆。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,733.99万元。财政拨款安排支出1,733.99万元（基本支出1,486.45万元，与上年对比增加了169.60万元，主要原因分析：人员增加，个人福利待遇提高；项目支出247.54万元，与上年对比减少了11.51万元，主要原因分析：减少公务用车购置）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出1.84万元，主要用于挂职干部艰苦边远地区津贴费用支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,332.91万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、燃修费等）、因公出国（境）费用支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政事业单位基本养老保险缴费支出144.04万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政事业单位职业年金缴费支出11.90万元，主要用于缴纳干部职工县外调动缴费支出。

2080599社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行其他行政事业单位养老支出1.38万元，主要用于缴纳干部职工退休缴费支出。

2080801抚恤—行死亡抚恤支出0.65万元，主要用于发放遗属补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗保险缴费支出44.21万元，主要用于缴纳干部职工医疗保险单位缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗保险缴费支出34.76万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助缴费49.09万元，主要用于缴纳干部医疗保险单位缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.18万元，主要用于缴纳干部职工医疗保险单位缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金108.03万元，主要用于干部职工住房公积金单位缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,316.84万元，项目支出312.27万元，包含结转结余53.22万元）

1．基本支出

301－工资福利支出1,349.87万元（其中：30101－基本工资336.04万元，30102－津贴补贴301.54万元，30103－奖金87.60万元，30107－绩效工资225.63万元，30108－机关事业单位基本养老保险缴费144.05万元，30109－职业年金缴费11.90万元，30110－职工基本医疗保险缴费78.98万元，30111－公务员医疗补助缴费49.08万元，30112－其他社会保障缴费7.02万元，30113－住房公积金108.03万元）。

302－商品和服务支出135.94万元（其中：30201－办公费24.60万元，30228－工会经费19.02万元，30231－公务用车运行维护费49.30万元，30239－其他交通费用41.64万元，30299－其他商品和服务支出1.38万元）。

303－对个人和家庭的补助0.65万元（30305－生活补助0.65万元）。

2．项目支出

302－商品和服务支出233.70万元（其中：30201－办公费11.65万元，30206－电费10.00万元，30207－邮电费45.00万元，30209－物业管理费31.20万元，30211－差旅费16.00万元，30217－公务接待费50.00万元，30227－委托业务费69.85万元）。

310－基本性支出12.00万元（31013－公务用车购置费12.00万元）。

399－基本性支出1.84万元（39999－其他支出1.84万元）。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2025年无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

2025年寻甸回族彝族自治县人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年寻甸回族彝族自治县人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年寻甸回族彝族自治县人民政府办公室无此经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111.30万元，较上年减少42.00万元，下降27.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2025年公务接待费预算为50.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为320次，共计接待5400人次，寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为61.30万元，较上年减少42.00万元，下降61.30%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年减少24.00万元，下降66.67%；公务用车运行维护费49.30万元，较上年减少18.00万元，下降26.75%。共计购置公务用车1辆，2024年末公务用车保有量为19辆，寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费减少的原因：严格落实中央八项规定，压缩公车相关支出，单位注重节能减排目标，主动减少高能耗车辆使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年寻甸回族彝族自治县人民政府办公室无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2025年机关运行经费安排135.94万元，与上年对比增加7.12万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、资产维修费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。主要原因分析：2025年在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县人民政府办公室部门资产总额428.44万元，其中：流动资产25.72万元，固定资产400.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.99万元，其他资产0.68万元。与上年相比，本年资产总额减少26.49万元，其中：固定资产增加72.91万元，无形资产增加1.99万元。本年资产总额减少24.85万元，其中：固定资产减少192.49万元（资产报废及无偿划拨）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数据。

监督索引号53012901063400111

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2025年部门预算公开表20250319024304643