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            寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区                管理局2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局          2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻清水海保护有关法律、法规和政策规定。

2. 会同相关部门编制清水海水资源保护和水污染防治规定；制定并组织实施清水海保护措施和应急预案。

3. 组织制定和实施重点水污染物总量控制方案。

4. 负责水源保护区环境治理项目的组织实施；对清水海污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

5. 参与清水海内建设项目的审批工作，并提出意见。

6. 负责分解下达工作任务，指导、监督、考核有关乡镇（街道）人民政府（办事处）和县级相关部门开展保护工作。

7. 协调上级政府及相关部门、其他县（区）政府、供水企业等研究解决水资源保护工作中出现的问题。

8. 根据授权集中对清水海的保护行使处罚权。

9．贯彻执行和制定清水海水源保护区各项扶持补助政策，并抓好组织实施。

10．承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室；政策法规处；规划计划处；工程建设处；扶持发展处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 持续做好保护管理。一是抓好巡查监管。持之以恒抓好清水海水源保护区日常巡查监管，严格执行《昆明市清水海保护条例》，以最严制度、最硬执法、最实举措，坚决打击和严厉查处水源保护区的各种违法违规行为，始终保持水源保护区执法监管的高压态势。二是加强行政执法队伍建设。进一步明确执法标准和工作流程，切实严格执法程序、规范执法行为，确保水源区行政执法队伍发挥出最大效能。加强专业知识学习，通过学习培训、会前学法、以案说法、总结交流等方式，以学促查，进一步提升执法人员依法执法的能力和水平。三是强化宣传引导。不断探索新的宣传教育形式，增加宣传的广度和深度，提高群众对饮用水源保护知识和政策的认知度，最大限度争取群众理解、支持、参与饮用水源保护工作。四是抓好扶持发展。根据2024年补助资金的实际兑付情况，并结合2024年的补助资金使用计划和实际调查摸底情况，认真准备制定完成2025年4480万元扶持资金分配方案报县人民政府审定。同时，指导好水源保护区产业结构调整，引导农业向生态、有机、绿色发展。并督促有关部门做好禁养限养、禁花减菜、环卫、保洁、林管等工作。

2. 持续提升综合治理。一是争取资金支持。结合上级政策及工作实际，积极向上争取生态治理保护政策、专项资金等实施清水海水源保护区水环境治理和面源污染治理项目。持续推进村庄“两污”治理、污水处理厂（站）运行监管及运行费用的争取工作。二是抓好项目储备。认真研究中央、省市对水源地的投资政策，精准把握政策导向谋划项目，增强项目谋划的敏锐性和预测性，提高项目争取的针对性和时效性，确保项目申报成功率和争取的资金额度相对最大化。紧紧围绕集中式饮用水源地水环境治理、农村生活污水处理、生态环境修复等中心任务，认真研究、精心挖掘，统筹谋划一批前期工作进展快、成熟度高、绩效明确、类型符合、落地性强，对促进水生态环境质量改善有显著作用的水环境保护治理项目。深入开展项目储备入库论证，力争项目“谋划一个、入库一个”，实现“申报一个、成功一个、带动一批。三是强化项目实施。严格落实规划、土地、资金等各项建设要求，全方位加强计划管理、造价管理以及招标管理。紧抓项目建设任务，倒排项目工期节点，持续加强项目现场管理，着力破解项目开工不及时、协调响应慢等问题，切实保障项目高质高效推进，建成高质量、高效率、重细节的示范项目。四是做好运行管护。持续抓好已流转土地的租赁及湿地建设管养、已建成生态湿地管护管养、已建成防护隔离网管护及六哨污水处理厂扩容建扩容提升改造工作。同时，启动金所街道、六哨乡因灾损毁挡墙、围栏的修复工作。五是开展饮用水源保护区水生态调查监测。按要求组织开展水生生物指标及物理生境指标调查监测，及时掌握湖库水体中浮游植物、浮游动物、底栖动物、着生藻类、鱼类、水生维管束植物等水生生物状况及物种栖息地综合条件。

3. 持续加强党的建设。以巩固干部队伍“能力作风提升年”及“岗位大练兵、业务大比武”活动成果为抓手，着力带队伍、转作风，赋能党建工作提质增效。一是推动党建工作全面过硬。坚持和加强党的全面领导，以党建引领水源保护工作，做到党建和业务工作同谋划、同安排、同部署、同落实。二是狠抓作风革命。及时传达学习各级对作风革命工作的新要求，认真组织部署局机关深化作风革命的各项工作，努力将作风革命工作做深做实做细。通过学习反面典型案例、召开警示教育大会、观看警示片等方式，常态化开展警示教育，发挥好反面教材的警示、震慑和教育作用，切实在全局营造良好的政治生态和干事创业的氛围。三是深化党风廉政建设。坚持严的基调不动摇，持续学习好贯彻好纪律处分条例，把党纪学习教育的成果转化为促进中心工作的有效举措，不断加强廉洁文化建设和警示教育，推动廉洁文化教育常态长效。四是锻造高素质干部队伍。持续通过大竞赛、岗位练兵比武等方式，激发干部队伍干事创业激情。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11823888.43元，其中：一般公共预算11823888.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加8643246.36元，主要原因分析：月增资，保险基础上调人员类经费有所增加，寻财农〔2024〕50号《关于下达2023年清水海水源保护区扶持补助资金的通知》下达资金时2024年年初未纳入县级财政预算，未作部门预算，2024年底结转8478216.39元2025年初纳入县级财政预算，作部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11823888.43元，其中:本年收入3345672.04元，上年结转收入8478216.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3345672.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8643246.36元，主要原因分析：月增资，保险基础上调人员类经费有所增加，寻财农〔2024〕50号《关于下达2023年清水海水源保护区扶持补助资金的通知》下达资金时2024年年初未纳入县级财政预算，未作部门预算，2024年底结转8478216.39元2025年初纳入县级财政预算，作部门预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11823888.43元。财政拨款安排支出11823888.43元，其中：基本支出3295672.04元，与上年对比增加115029.97，主要原因分析2025年月增资，保险基础等上调人员类经费有所增加；项目支出8528216.39元，与上年对比增加8528216.39元，主要原因分析：寻财农〔2024〕50号《关于下达2023年清水海水源保护区扶持补助资金的通知》下达资金时2024年年初未纳入县级财政预算，未作部门预算，2024年底结转8478216.39元2025年初纳入县级财政预算，作部门预算；增加县级预算项目经费50000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职在编人员工资，保险，住房公积金等人员运转类支出，21110406自然保护地支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2336964元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出357102.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2080599其他行政事业养老支出1200.00元，主要用于退休人员慰问。

4、2101102 事业单位医疗支出205988.51元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

5、2101103 公务员医疗补助支出112034.60元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

6、2101199 其他行政事业单位医疗支出14555.17元，主要用于机关事业单位重特病保险支出，工伤保险支出。

7、2210201住房公积金267827.04万元，主要用于主要用于机关事业单位住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

2025年寻甸县清水海水源保护区管理局无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9037元，其中：政府采购货物预算9037元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸县清水海水源保护区管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000元，较上年增长0元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸县清水海水源保护区管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸县清水海水源保护区管理局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸县清水海水源保护区管理局2025年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门年初预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【住房保障支出】

住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

【结转下年】

结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】

机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析寻甸县清水海水源保护区管理局是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局资产总额39270276.14元，其中，流动资产894958.75元，固定资产2880901.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，公共基础设施35494415.99元。与上年相比，本年资产总额减少1119254.22元，其中固定资产增加53604.04元，累计折旧增加213706.98元；流动资产减少905505.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012902056000111

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2025年部门预算公开表20250320104621867