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附件1

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室

2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关烤烟生产的法规和政策。研究拟订全县烤烟生产的发展规划及相关政策措施，并组织实施。

2、负责烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产整体水平，实现提质增效与国际优质烟叶接轨的目标。

3、会同有关部门研究拟订发展全县烤烟生产的扶持政策。

4、协调烟草企业与栽烟乡(镇)和有关部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题。

5、负责对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实。

6、协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

7、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设科室，包括：综合科、生产协调科和政策法规科。

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室无所属单位。

（三）重点工作概述

1．明确目标，细化任务落实。县烤烟办深入贯彻《昆明市人民政府关于2024年烤烟生产收购工作的意见》《寻甸回族彝族自治县2024年烤烟生产收购工作意见》文件精神，精准规划并严格落实烤烟种植任务。全县范围内规划种植烤烟14.12万亩，预计收购烟叶40.79万担，通过认真研判，将种植品种、种植面积、指令性收购量以及出口备货需求等详细指标，精确分解至下辖的15个种烟乡镇（街道）及117个栽烟村委会，确保各项任务指标细化到位，为烤烟产业的稳步发展奠定坚实基础。

2．统筹规划，优化育苗布局。县烤烟办在育苗环节上进行了全面优化，科学统筹安排育苗批次，结合当地气候节令，精准确定移栽期，并采用倒排播种法，确保苗地与移栽期的高度匹配。在“集约、精简、优化”的育苗管理原则下，全县整合育苗点26个，较去年减少4个。同时，在13个重点育苗点引入了自动补水设施，显著提高了育苗补水效率和水资源利用率。这一系列措施不仅减少了劳动力投入和成本，还提升了育苗质量，为后续的高质量烟叶生产奠定了坚实基础。

3．科学种植、农机农艺融合。连片种植更加突出，2024年落实规模连片460片（其中，500亩以上大型连片区31片），100亩以上连片率达77.27%，规模化连片种植不断上升，大力推广机械化作业，有效减轻农民劳动强度，不断提升生产效率和作业质量，全县烟叶生产重点环节机械化作业比例提高到53%以上。同时，依托合作社力量，提高整地理墒标准，通过引进大型机械进行深耕，确保耕深达到30cm以上，并进行至少30天的晒垡处理，显著提升烟田翻犁质量，为烟叶健康生长创造更为优越的环境。

4．全力抗旱，抢抓节令移栽。深入各栽烟乡镇（街道）摸清蓄水情况，对机井、龙潭、河流等流动供水资源进行了全面的清查。通过统计分析种烟地块的烤烟移栽和保苗水源情况，精确计算所需水量，清晰梳理水源储备状况及可能受旱影响面积，制定了烤烟抗旱移栽工作方案，以便科学合理地指导抗旱移栽工作。为提升烟农的自主蓄水意识，积极动员烟农采取多种措施，在移栽前完成小水窖的补水蓄水工作。2024年共投入抗旱经费258万元，支持、引导烟农采取多种措施抗旱。精心组织移栽工作，突出抓好集中连片移栽，缩短移栽时间，将移栽任务指标安排到天、到农户、到地块、到包片技术员，同一连片区域3至5天内栽完，同一村委会面积7天内栽完，同一乡镇（街道）面积10天内栽完，确保了烟株长势整齐、均衡，还有效地提高了移栽效率。经过努力，于5月9日全面完成了14.12万亩的烤烟移栽任务。

5．强化管控，确保品种纯正。为了确保烟叶的品质和纯度，县烤烟办提早介入，从育苗阶段强化品种管控，全面排查零星育苗、私自育苗情况，确保从源头上筛选出最优质的烟叶品种。构建县、乡镇（街道）、村委会（社区）、村小组四级联防机制，从育苗阶段强化品种管控，全面排查零星育苗、私自育苗情况，源头上筛选出最优质的烟叶品种。持续进行中耕管理排查，清除杂劣品种，收缴并集中销毁自留种3.748千克，销毁劣杂品种育苗数186.32万株，折合大田面积1522.7亩，全力做好烟叶品种管控，确保烟叶生长过程中的每一个环节都符合标准和要求，彰显中式卷烟高端特色优质核心原料基地形象。

6．加大投入，推进绿色生产。积极推广生物质新能源烤房烘烤工作，截至目前，投入185万元落实新建生物质新能源小烤房185座，累计建成3288座，改建生物质新能源烤房255座，推进新建生物质燃料生产线1条，年生产生物质颗粒燃料达1.6万吨。投入22万元在寻甸县烟叶技术推广站打造生产科技示范样板1个，积极探索电能、太阳能等清洁能源烘烤技术的推广与应用，为提升烟叶烘烤质量打下扎实基础。

7．粮烟协同，促进烟农增收。持续巩固提升功山纲纪烟区产业综合体和倘甸凤合烟区产业综合体建设，深化优质烟田保护与高效利用，积极推进粮烟协同发展，构建“烟叶+N”融合发展模式，以科技创新驱动农业产业升级，实现烟农收入的持续增长。投入95万元推动烟叶产业与多元产业融合发展，全县烟粮协同示范推广面积达5400亩（烟+糯玉米1000亩、烟+大豆2200亩、烟+大豆+玉米1000亩、烟+油菜1200亩），粮烟一体、协同发展的格局加快形成。

8．抓好收购，圆满完成任务。县委、县政府高度重视，主要领导亲自安排部署烤烟收购工作，统筹烤烟生产相关部门开展烟叶收购秩序维护及打击涉烟违法犯罪等工作。收购期间，县烤烟办与县烟草公司经常到各栽烟乡镇（街道）查看和指导收购情况，统一收购眼光，了解烟农意见建议，解决群众问题，确保烟叶收购稳妥有序推进。全县13个烟叶收购站32条收购线于8月23日陆续开秤收购，至10月8日收购结束，比去年提前了10天，全县烟叶累计收购47天，圆满完成目标任务，累计收购烟叶40.79万担，占计划的100%，其中上等烟比例73.09%，中等烟比例20.98%，下低等烟比例5.94%，烟叶收购均价35.52元/公斤，实现烟叶产值7.2452亿元，烟叶税1.594亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16778397.39元，其中：一般公共预算16778397.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加9008029.39元，主要原因是2025年预算增加2名财政全额拨款事业人员工资、社保，且农林水支出资金增加8730183.86元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16778397.39元，其中:本年收入16778397.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16778397.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加9008029.39元，主要原因是2025年预算增加2名财政全额拨款事业人员工资、社保，且农林水支出资金增加8730183.86元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出16778397.39元。财政拨款安排支出16778397.39元，其中：基本支出1587113.53元，与上年对比增加179845.53元，主要原因是2025年预算增加2名财政全额拨款事业人员，且工资调整，因此基本支出增加；项目支出15191283.86元，与上年对比增加8828183.86元，主要原因是2025年项目资金增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.20103，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出1223940元，包括：2010301行政运行支出1125940元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出98000元。

2.20805，主要用于主要用于行政事业单位养老支出171215.04元，包括2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169415.04元，2080599其他行政事业单位养老支出1800元。

3.2210201，主要用于住房公积金支出127061.28元。

4.21011，主要用于行政事业单位医疗支出162897.21元，包括：2101101行政单位医疗支出12139.38元，2101102事业单位医疗支出84251.38元，2101103公务员医疗补助支出60682.2元，2101199其他行政事业单位医疗支出5824.25元。

5.213，主要用于农林水支出15093283.86元，包括：2130122农业生产发展支出13787283.86元，2139999其他农林水支出1306000元。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2025年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2025年公务接待费预算为1000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室无重点项目预算资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、三公经费：指各部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本部门属于公益一类事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室资产总额253536.84元，其中，流动资产141741.11元，固定资产101997.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9797.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少119035.31元，其中固定资产增加42692.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012901065000111

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室预算公开表20250318034445809