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寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年度部门预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年度部门预算编制说明

第一部分 寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.正确执行党和政府的各项文艺政策，团结广大文艺工作者，共同发展全县文学艺术事业。做好党和政府发展文学艺术事业的助手，成为党和政府联系作家、艺术家的纽带和桥梁。

2.积极协助党和政府，密切与政府文化主管部门以及各群体组织的团结合作，加强与社会各界的联系，发展全县的文化艺术事业。

3.围绕繁荣创作，组织文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验，进行学术研究，不断提高文艺作品的思想水平和艺术水平。

4.在党的领导下，运用正确的立场、观点和方法，把握时代，创办文艺园地，指导创作。坚持“二为”方向和“双百”方针，推动全县文学艺术事业的繁荣和发展。

5.加强各族文艺工作者和文艺团体的团结，增进各党派、无党派文艺工作者的友谊。指导各文学、艺术专业协会开展工作，发现和培养人才，不断壮大我县的文艺人才队伍。

6.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设2个职能机构，包括：办公室、综合科。所属事业单位1个，分别是：

1.《寻甸民族文化》编辑部。

（三）重点工作概述

寻甸县文联在昆明市文联和寻甸县委、县政府、县委宣传部的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，学习习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话精神，习近平总书记在中国文联第十一次全国代表大会、中国作协第十次全国代表大会的重要讲话精神，坚持文艺发展“二为”方向和“双百”方针，切实履行文联机关“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结全县文学艺术人才，盘活文学艺术资源，打造文学艺术精品，全县文学艺术事业呈现欣欣向荣的发展态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年度部门预算单位共1个。分别是寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1368567.44元，其中：一般公共预算1368567.44元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长42590.98元，主要原因分析单位人员工资调标及五险一金支出增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1368567.44元，其中:本年收入1368567.44元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1368567.44元（本级财力1368567.44元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长42590.98元，主要原因分析单位人员工资调标及五险一金支出增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1368567.44元。财政拨款安排支出1368567.44元，其中：基本支出1288567.44元，与上年对比增加62590.98元，主要原因分析主要原因分析单位人员工资调标及五险一金支出增长；项目支出8万元，与上年对比减少2万元，主要原因是财政预算项目经费有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2012901行政运行支出864820元，其中主要用于人员工资统发793300元；公用经费、工会经费、公务用车运行维护费等71520元。主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、工会费等支出。

2.2012999 其他群众团体事务支出80000元，主要用于《寻甸民族文化》出版专项经费支出及文艺事业发展经费支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出225120.57元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.2101101 行政事业单位医疗保险支出110022.11元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳医疗保险、公务员医疗补助，大病医疗保险等。

5.2210201住房公积金支出88604.76元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年度无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年年初未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为0元，较上年减少2000元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比减少2000元，减少100%。主要原因是2025年我单位未预算公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，上下年度一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门年初预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【住房保障支出】

住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县文联资产总额164247.41元，其中，流动资产23980.41元，固定资产140267元，固定资产净值14860.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6623.79元，其中流动资产减少6623.79元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值110800元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012901065500111

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会预算批复附表20250321104256183