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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行中央及省、市、县委关于统一战线工作和对台工作的方针、政策、指示；调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全县统一战线和对台工作各方面的关系。

二是负责联系县级工商联、宗教团体及党外代表性人士，通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中国共产党对党外人士工作的方针、政策；督促有关部门落实党外人士参政议政、实行民主监督的各项制度措施；为县委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助党外人士及有关人民团体加强自身建设和后备干部队伍建设；协调有关部门帮助工商联、宗教团体改善工作条件；协助有关部门做好副科级以上党外干部的管理工作。

三是贯彻落实党的民族、宗教政策；调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策及其落实问题，了解和反映情况；联系少数民族代表人士和宗教界代表人士，协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；安排宗教代表人士。

四是负责党外人士政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大、政府、政协、法院、检察院及人民团体、事业单位领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事的情况；协助县工商联、宗教团体做好有关干部和教职人员的管理工作；会同有关部门负责县人大代表和县人大常委会委员中党外候选人的提名推荐工作；负责县政协委员、政协常委中党外候选人的提名及建议名单的综合上报。

五是开展以实现祖国完全统一为重点的港、澳、台、侨统战工作；联系港、澳、台及海外有关代表人士；开展对外、对台联络交友工作；做好归侨侨眷、台胞台属及出国和归国留学人员工作；指导和协调各乡镇（街道）、各部门开展海外统战工作和对台经贸科技文化交流等活动。

六是加强非公有制经济代表人士工作，调查、研究和反映全县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议，做好思想政治工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、守法，培养和建立一支拥护党的领导、坚持走建设有中国特色社会主义道路的积极分子队伍，促进非公有制经济健康发展；协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织的建设工作。

七是做好党外知识分子工作，重点联系党外知识分子代表人士，了解情况，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议。

八是指导各乡镇（街道）、县直各部门、企事业单位做好统战工作。

九是协调处理涉及统一战线的有关重要问题；协调政府各有关部门的统战工作，协调组织好统一战线有关重大活动；协助县委组织部做好统一战线有关部门县管干部的推荐、考察工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、宗教团体、县社会主义学校工作。

十是做好统一战线政策理论研究和宣传工作。

十一是负责做好县委台湾工作办公室、县政府台湾事务办公室工作。

十二是完成县委及上级统战部交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部共有7个内设机构，下设办公室、港澳台侨办公室、非公有制经济科、党外人士工作科、民族宗教综合科、宗教业务科、经济发展科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

根据县情特点及县委各项重大决策部署，重点做好非公有制经济、民族宗教、港澳台胞侨属、党外干部、无党派人士、新的社会阶层人士等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2516906.20元，其中：一般公共预算2516906.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入1784859.76元对比增加732046.44元，上升41.01%。主要原因有两个，一是2025年在职人员增加，行政人员工资支出及社会保障缴费等人员类经费预算收入增加；二是2025年结转的上级补助专项资金相比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2516906.20元，其中:本年收入2516906.20元。上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2516906.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入1784859.76元对比增加732046.44元，上升41.01%。主要原因有两个，一是2025年在职人员增加，行政人员工资支出及社会保障缴费等人员类经费预算收入增加；二是2025年结转的上级补助专项资金相比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2516906.20元。财政拨款安排支出2516906.20元，其中：基本支出2239536.15元，与上年对比基本支出增加603739.09元，主要原因分析2025年在职人员增加，行政人员工资支出及社会保障缴费等人员类支出增加；项目支出277370.05元，与上年对比增加128307.35元，主要原因分析为上级补助的专项资金结转较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201-34-01，行政运行支出1558980.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费及办公费、会议费、培训费、差旅费等机关运行经费支出。

2.201-34-02，一般行政管理事务支出40000.00元，主要为统战阵地建设经费支出。

3.201-34-05，华侨事务支出17469.00元，主要用于华侨事务管理相关支出。

4.201-34-99，其他统战事务支出219901.05元。主要用于统战相关事务管理支出。

    5.208-05-01，行政单位离退休支出300.00元，主要用于退休人员安家费支出。

6.208-05-05，机关事业单位基本养老保险支出205884.81元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

7.208-05-06，机关事业单位职业年金缴费支出110000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

8.208-05-99，其他行政事业单位养老支出4800.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

9.210-11-01，行政医疗支出110604.78元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

10.210-11-03，公务员医疗补助支出87861.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

11.210-11-99，其他行政事业单位医疗支出6691.96元，主要用于单位大病保险、生育保险缴费支出。

12.221-02-01，住房公积金支出154413.60元，主要用于行政事业单位公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

按经济分类科目分组总计2516906.20元，其中：基本支出2239536.15元，项目支出277370.05元。

1.301-工资福利支出2082436.15元，包括30101-基本工资497904.00元、30102-津贴补贴696024.00元、30103-奖金213052.00元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费205884.81元、30109-机关事业单位职业年金缴费110000.00元、30110-职工基本医疗保险缴费110604.78元、30111-公务员医疗补助缴费87861.00元、30112-其他社会保障缴费6691.96元、30113-住房公积金154413.60元。

2.302-商品和服务支出434470.05元，包括30201-办公费286370.05元、30211-差旅费6000.00元、30217-公务接待费1000.00元、30299-其他商品和服务支出5100.00元、30228-工会经费23200.00元、30231-公务用车运行维护费12000.00元、30239-其他交通费用100800.00元。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000.00元，较上年减少3000.00元，下降23.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少3000.00元，下降300.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

与上年相比减少3000.00元，主要原因是我单位近年来严控“三公”经费支出，公务接待次数及人数都有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2025年无重点项目预算，此项不涉及。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.工资奖金津补贴：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.其他商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

9.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排157100.00元，与上年对比增加37000.00元，增长30.81%，主要原因分析为2025年人员增加，人员公用经费、工会经费、退休人员公用经费等预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部资产总额395282.43元，其中，流动资产32191.43元，固定资产359291.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加61723.51元，其中固定资产增加31760.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012901058600111

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2025年部门预算表