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寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、旅游工作的方针、政策和法律、法规；负责对全县文化遗产的申报、保护和开发利用；负责全县性文艺体育社团组织的资格审查；管理全县文化旅游事业，指导文化艺术创作与生产，管理全县重大文化活动，统筹安排国家划拨的文化旅游事业经费，规划、指导重点文化旅游设施建设；受理文化旅游经费项目申请、审报；负责对全县文化市场管理和综合执法；办理文化旅游行业许可证照。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局共设置4个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科、政策法规科。

所属单位5个，分别是：

1.公共图书馆

2.文化馆

3.红军长征柯渡纪念馆

4.文物管理所

5.文化市场综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.文旅融合发展与产业升级。一是全力推进全域旅游示范区建设。推进重点景区提档升级（如凤龙湾小镇、柯渡红军长征纪念馆、北大营草山等），完善基础设施及智慧旅游服务。开发特色旅游线路，整合红色文化、民族文化、生态资源，打造“文旅+”融合品牌。二是乡村旅游助力乡村振兴。培育乡村民宿、农家乐示范点，推动农文旅结合项目（如民族节庆、农业观光）。实施乡村旅游扶贫工程，带动当地就业和农产品销售。

2.文化遗产保护与传承。一是非物质文化遗产保护。积极开展非遗项目普查和传承人培训，推动彝族、回族等民族传统技艺（如刺绣、歌舞）活态传承。举办非遗展示活动，如“文化和自然遗产日”主题宣传。二是文物保护与利用。修缮重点文物单位（如红军长征旧址、古建筑群），加强文物保护单位安全管理。

推进文物数字化建设，开发红色文化研学旅游产品。

3.公共文化服务提质增效。一是继续开展文化惠民工程。开展“送戏下乡”“全民阅读”“广场舞大赛”等群众文化活动，城乡覆盖率达100%。二是提升县图书馆、文化馆及乡镇综合文化服务效能，推动数字化资源共建共享。三是加强文艺创作与品牌打造。扶持本土文艺团队创作反映寻甸特色的剧目、歌舞、文学作品。县文化馆创作推出曲艺类作品《闹新房》《神秘的面具》，舞蹈《炽舞华章》，快板《寻游四季》，音乐类作品《云上寻甸》《寻甸狂欢》等多部文艺作品深受广大市民喜爱。四是举办“寻甸民族文化旅游节”“火把节”等品牌活动，成功举办春节、塘子落灯节、寻游四季、开斋节、花山节、立秋节等系列民俗文化活动、农耕文化节、中国农民丰收节暨“寻甸牛”品牌宣传等县级活动12场次，惠及群众20万余人次；开展县级以下各类主题文艺文化活动300余场次，惠及群众达40万余人。提升文化影响力。

4.强化市场规范与宣传推广。制定《寻甸县文化和旅游局领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》，通过线下线上的方式组织全体执法人员开展培训学习。加强旅游市场秩序整治，规范旅行社、酒店、景区服务质量，落实安全生产和疫情防控常态化管理，保障游客权益。通过新媒体平台（抖音、微信等）推广寻甸文旅资源，制作短视频、旅游攻略。积极参与省市级文旅推介会，深化与昆明、曲靖等周边地区的旅游线路联动。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26398067.34元，其中：一般公共预算26276411.34元，政府性基金121656.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比增加了4453982.55元，主要原因是本年项目预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26398067.34元，其中:本年收入20419333.99元，上年结转收入5978733.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20297677.99元，政府性基金预算财政拨款121656.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比相比增加了4453982.55元，主要原因是本年项目预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26398067.34元。财政拨款安排支出26398067.34元，其中：基本支出16710975.10元，与上年对比增加754080.63元，主要原因是本年工资福利支出增加；项目支出9687092.24元，与上年对比增加3699901.92元，主要原因是本年增加了政府性基金项目及文旅项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2070101”行政运行9935639.50元主要用于人员工资、办公经费等行政运行支出；

“2070104”图书馆30000.00元主要用于图书馆购买图书报刊等支出；

“2070109”群众文化921400.00元主要用于基层群众文化活动支出；

“2070111”文化创作与保护3000.00元主要用于文化人才培训与文化作品创作等支出；

“2070199”其他文化和旅游支出4186561.28元主要用于群众文化活动支出；

“2070201”行政运行815077.00元主要用于纪念馆人员经费、办公经费等支出；

“2070204”文物保护1526838.09元主要用于我县文物维护保护工作经费支出；

“2070205”博物馆1202200.65元主要用于博物馆免费开放工作支出；

“2079999”其他文化旅游体育与传媒支出2947943.72元主要用于文化旅游工作支出；

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出1471097.91元主要用于养老保险支出；

“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出595000.00元主要用于机关事业单位职业年金支出；

“2080599” 其他行政事业单位养老支出29400.00元主要用于退休干部活动支出；

“2080801” 死亡抚恤支出14724.00元主要用于死亡职工家属生活补助支出；

“2101101” 行政单位医疗支出269287.23元主要用于公务员基本医疗保险金支出；

“2101102” 事业单位医疗支出561085.37元主要用于事业人员基本医疗保险支出；

“2101103” 公务员医疗补助支出615380.1元主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199” 其他行政事业单位医疗支出48453.05元主要用于职工大病医疗保险支出；

“2210201” 住房公积金支出1103323.44元主要用于住房公积金支出。

“2120806”农业农村生态环境支出121656.00元主要用于政府性基金项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年寻甸回族彝族自治县文化和旅游无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34000.00元，较上年保持不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待125人次。

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年公务接待费与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年机关运行经费安排196300.00元，与上年对比增加84300.00元，主要原因是本年增加了文旅工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局资产总额4305611.25元，其中，流动资产594030.19元，固定资产3392986.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18594.89元，其他资产300000.00元。与上年相比，本年资产总额减少1382341.30元，其中固定资产减少631839.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903035700111

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2025年预算公开表20250320034008774