中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年预算
监督索引号53012901058800000
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会
政策研究室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕县委、县政府中心工作，负责对全县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委、县政府决策参考。
2.根据县委、县政府批示，承担或组织有关部门起草、修改县委、县政府和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。
3.研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕县委、县政府关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向县委、县政府反映新情况、新经验，提供县委、县政府领导参阅。
4.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县委政策研究室设3个内设科室，分别是办公室、综合研究科和改革研究科。
（三）重点工作概述
1.围绕县委、县政府中心工作，充分发挥县委政研室决策参谋作用，紧扣事关全县社会经济发展热点、难点问题，积极深入基层开展调研，撰写至少2篇决策咨询
2.围绕我县经济社会发展重点，积极向市级申报研究课题。
3.将全面深化改革纳入全县目标管理动态考核体系，紧扣中央、省和市委改革决策部署和要求，对标寻甸高质量建设“五区一城”和“55111”奋斗目标要求，制定印发年度全面深化改革工作要点》，明确和细化重点改革任务，按照目标任务化、任务清单化、清单责任化、责任节点化思路推动各项改革任务。
4.始终把督察考核作为抓改革落实的重要手段，将改革工作督察列入全县年度督查工作计划，建立县委改革办、两办目督办督察督办联动机制，统筹改革督察与常态化督查一体推进，采取实地督察和书面督察相结合的方式，聚集重大改革事项和改革试点任务，加强督促检查和跟踪问效。开展专项督察，对应形成督察报告。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1646382.17元，其中：一般公共预算1646382.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。
与上年对比减少46533.92元，主要原因是人员调整后职业年金、职工工资等预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1646382.17元，其中:本年收入1646382.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1646382.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少46533.92元，主要原因是人员调整后职业年金、职工工资等预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1646382.17元。财政拨款安排支出1646382.17元，其中：基本支出1554382.17元，与上年对比减少12533.92元，主要原因是人员调整后职业年金、职工工资等预算收入减少；项目支出92000.00元，与上年对比减少34000.00万元，主要原因是行政运行增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010302，主要用于一般行政管理事务支62000.00元；2013101，主要用于行政运行支出1145738.00元；2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出147768.00元；2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出6000.00元；2080801，主要用于死亡抚恤9984.00元；2101101，行政单位医疗79016.85元；2101103，主要用于公务员医疗补助79907.50元；2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出5141.82元；2210201，主要用于住房公积金支出110826.00元。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11800.00元，其中：政府采购货物预算11800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体情况如下：公务接待费上年为0.15万元，2025年为0.15万元。
（一）因公出国（境）费
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年公务接待费预算为0.15万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。
公务接待费用减少的原因主要是：坚持厉行节约，严格接待标准和减少陪同人员；严格执行和落实中央八项规定要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2025年机关运行经费安排198960.00元，与上年对比减少20240.00元。主要原因是压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室资产总额66154.96元，其中，流动资产41560.40元，固定资产24594.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少14826.11元，其中固定资产增加14072.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室部门预算公开样表20250324113059360
监督索引号53012901058800111
