监督索引号53012905056700000

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.党政综合办公室。承担机关运转的日常工作。具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大工委、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。2.经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。3.基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。4.社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。5.扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。

所属单位8个，分别是：

1. 金所街道办事处党政机关。承担机关运转的日常工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事等管理服务性工作。

2.城市管理综合服务中心。承办城市基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、环境卫生、园林绿化等服务性工作。

3.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、退役军人服务、养老保险、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

4.文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作,并作为党群活动平台。

6.综合执法队。组织协调开展综合执法工作。

7.农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。

8.科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

（三）重点工作概述

1.持续发力，加强组织建设。坚持深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，充分运用“三会一课”“主题党日”“学习强国”等载体，不断丰富理论学习方式方法。充分发挥党组织的主观能动性结合工作开展实际和党员思想动态，每月开展不同主题的党员活动，让党员在互动交流中，凝聚起推动干事创业的强大发展动力。

2.对标对表，加大招商力度。进一步压实招商引资工作责任，细化分解年度目标任务，实行“挂图作战、倒排工期”，推动全年招商引资项目数量、质量双提升。不断优化营商环境，审批过程只做减法，服务过程只做加法，围绕新能源、机械制造、建材、精细化工、食品和现代农业等产业，通过以商招商，走出去请进来，不断充实项目库建设，争取签约落地一批投资规模大、效益高、带动能力强的新项目。同时，充分发挥比较优势，走差异化招商之路，围绕寻甸产业园区煤磷化工产业延链增链进行招商，不断扩大产业规模，吸纳周边群众就业，促进产城融合发展。

3.全力以赴，推进项目建设。健全完善重点项目全生命周期管理协调机制，落实专班推进、全程调度、闭环管理、督查问效等工作措施，鼓励具备条件的项目在确保安全生产的前提下，加快土建施工、设备购置等工作，尽可能多的形成工程量、实物量、投资量。坚决落实街道班子包抓服务重点项目机制，深入企业和项目建设一线，及时研究解决项目建设中遇到的突出问题、重大事项，倒排工期、挂图作战，按周调度解决制约项目要素保障难点痛点，推动形成更多有效投资，努力培育新的经济支撑点。

4.综合施策，抓好城乡建管。进一步健全集镇规划、村庄发展规划，强力推进在建工程，加快完善集镇和社区基础设施和配套设施；坚持问题导向，积极倡导健康文明新风尚，加强辖区环境卫生整治，有序推进绿美乡村建设，不断提升农村人居环境；加强部门联动，强化综合行政执法，继续深化城市精细化管理，通过优化勤务模式，加强巡查频次，加强对违法建设、非法占地、涉林案件，集镇区域乱停乱放、广告牌乱挂乱贴等行为的查出整治力度，确保市容市貌整洁有序；积极开展环保宣传教育活动继续加大污染源排查治理，确保环保工作落到实处。

5.不遗余力，保障安全稳定。健全完善安全管理相关制度，定期开展各行业领域安全隐患排查治理，及时消除辖区各类动态安全隐患，严防重特大事故发生；加强食品药品安全监管，确保辖区群众饮食用药安全；进一步拓宽群众信访诉求渠道，组织开展好接访、下访、约访等，维护街道信访大局稳定；健全完善治安防控体系，深入开展命案防控、防电信诈骗、防邪反邪工作，继续保持打击刑事犯罪的高压态势，确保社会治安大局稳定。

6.统筹兼顾，推进社会事业。积极开展养老保险、医疗保险收缴工作，确保不漏一人；动态做好困难群体生活保障工作，切实保障农村低保户、五保户和特困家庭的基本生活；继续实施劳动保障民生工程，狠抓就业再就业培训，不断提高培训质量和层次；坚持教育优先发展、均衡发展，不断充实教育资源，狠抓教育质量，确保义务教育全覆盖、零辍学；加强卫生院、各社区医疗机构建设，不断提升基层医疗服务水平；持续提供优质文化综合服务，稳步推进文化乐民、文化育民、文化富民，努力繁荣基层文化。

7.正风肃纪，推动作风建设。对各级巡察、审计反馈问题要加强研究分析，认真反思，举一反三，开展自检自查，不断健全内部控制和外部监督联合监管机制，形成工作合力推动问题整改清零，封堵风险漏洞，确保长效长治。督促和指导好社区管好用活“纠错簿”，增强“纠错簿”在基层的警示警醒作用。将廉洁教育、警示教育做好做活，组织开展内容丰富、形式多样的警示教育活动，做到常吹“廉洁风”、督促全体干部职工绷紧“廉洁弦”、当好“廉洁官”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制62人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31918821.25元，其中：一般公共预算30349954.95元，政府性基金378262.46元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1190603.84元。

与上年对比增加656512.38元（其中：一般公共预算比上年增加6885753.8元、上年结转结余较2024年减少6607503.88元）主要原因是金所街道部门职能的转变和人员的变动的影响以及2025年预算批复新增政府性基金预算拨款收入378262.46元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31918821.25元，其中:本年收入30728217.41元，上年结转收入1190603.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30349954.95元，政府性基金预算财政拨款378262.46元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加656512.38元（其中：一般公共预算比上年增加6885753.8元、上年结转结余较2024年减少6607503.88元）主要原因是金所街道部门职能的转变和人员的变动的影响以及2025年预算批复新增政府性基金预算拨款收入378262.46元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31918821.25元。财政拨款安排支出31918821.25元，其中：基本支出24521800.78元，与上年对比增加1054699.63元，主要原因是金所街道部门职能的转变和人员的变动的影响；项目支出7397020.47元，（一般公共预算项目支出本次下达7011542.01元，政府性基金预算项目支出378262.46元，国有资本经营预算项目支出7216元），与上年对比减少398187.25元，主要原因是2025年预算批复一般公共预算项目支出减少255058.91元，政府性基金预算项目支出减少149737.54元，上年结转结余国有资本经营预算项目支出新增6609.2元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

按支出功能科目分类，支出分别列：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行263453元，其中171773元主要用于人大正常运转工资福利支出，其中91680元主要是上年结转项目寻财预〔2024〕1号一般行政部门包干公用经费1680元、寻财预〔2024〕30号华东师范大学帮扶金所街道泽铁社区2023至2024年驻村工作经费40000元、寻财预〔2024〕30号华东师范大学帮扶金所街道泽铁社区麦冲村乡村图书馆建设项目资金50000元。

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大履职能力提升11400元，主要是上年结转项目寻人办通〔2024〕22号2024年县人大代表小组活动经费。

2010206一般公共服务支出-政协事务-参政议政10000元，主要是上年结转项目寻人办通〔2024〕22号2024年县人大代表小组活动经费。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6626829元，其中6556829元主要用于政府工资福利支出，商品和服务支出，70000元，分别是上年结转项目2024年一级交通劝导站经费20000元、2025年一级交通劝导站经费20000元、2025年党员教育工作经费30000元。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行595314元，主要用于政府事业人员工资福利支出，商品和服务支出。

2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动33124元，主要是上年结转项目寻财行〔2023〕76号第五次全国经济普查市级专项经费10000元、寻财行〔2024〕52号下达昆明市第五次全国经济普查专项经费23124元。

2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出20000元，主要是上年结转项目寻财行〔2024〕52号下达昆明市第五次全国经济普查专项经费。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行181458元；主要用于党校正常运转的工资福利支出。

2013404一般公共服务支出-统战事务-宗教事务支出169000元，主要是上年结转项目寻财行〔2024〕109号寻甸县相关场所外观风貌改造市级承担资金。

2013499一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出35985元主要是上年结转项目昆财行〔2024〕165号下寻财行〔2024〕96号2024年省下统战专项资金10000元、寻财行〔2023〕71号2023年第一批省下统战专项资金15985元。

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务支出5849700元，其中5774700元主要用于街道相关社会工作事务人员工资福利支出，商品和服务支出。75000元主要是上年结转项目县土储中心、教体局、团县委驻村工作经费。

2030699国防支出-国防动员-其他国防动员支出10000元主要用于街道办武装工作经费。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出59264元，其中24000元主要用于街道公共安全人员经费支出和公用经费支出，35264元主要是上年结转项目寻财预〔2024〕1号二级交通劝导站经费6000元、昆财行〔2024〕90号下寻财行〔2024〕61号“零命案县”以奖代补项目资金29264元。

2070109文化体育与传媒支出-文化-群众文化支出395053元，主要反映群众文化体育与传媒支出。

2070199文化体育与传媒支出-文化-其他文化和旅游支出110839.96元，主要是上年结转项目寻财教〔2024〕34号2024年免费开放市级补助资金7200元、寻财教〔2024〕35号免费开放省级配套专项资金1400元、寻财教〔2024〕36号免费开放中央补助资金36000元、寻财教〔2024〕27号2024年中央广播电视节目无线覆盖(数字、模拟)运行维护专项资金22662.84元、寻财教〔2024〕54号2024年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放（第二批）中央补助资金4000元、寻财教〔2023〕35号2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金39577.12元。

207999文化体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出104959元，主要是上年结转项目寻财教〔2024〕14号2023年基层公共文化服务专项资金99725元、寻财教〔2023〕37号2022年基层公共文化服务专项资金5234元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费1740249.75元，主要用于缴纳2025年单位配套职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出500000元，主要用于缴纳2025年职业年金纪实。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出25200元，主要反映街道退休人员公用经费、建房费及安家费。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出24570元，主要是上年结转项目寻财社〔2022〕151、152号省级创业服务补助及农村劳动力转移补助经费3000元、寻财社〔2023〕86号2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费21570元。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤44940元，主要反映退休人员死亡抚恤金及遗属补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗259048.45元，主要反映行政单位医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗723225.69元，主要反映事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补648098.05元，主要反映公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56759.52元，主要是其他医疗保险支出。

2110401节能环保支出-自然生态保护-生态保护支出5000元，主要用于生态保护中相关公用经费。

2110402节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护3367310元，主要是上年结转项目寻财综〔2023〕63号2023年中央农村环境整治资金。

2110406节能环保支出-自然生态保护-自然保护地1012400元，主要是上年结转项目昆财农〔2024〕16号下寻财农〔2024〕50号2023年清水海水源保护区扶持补助资金150000元、昆财农〔2024〕16号下寻财农〔2024〕50号2023年清水海水源保护区扶持补助资金861600元、寻财农〔2024〕50号清水海水源保护区医疗保险补助资金800元。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行756798元，主要是城市管理综合服务中心运转工资福利支出和办公费用支出。

2120104 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城管执法455000元，其中450000元主要用于支付新招聘执法队人员工资，5000元主要是2025年金所街道执法队非税收入资金。

2120201城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡社区规划与管理20000元，主要是上年结转项目寻财行〔2024〕117号全县自建房安全专项整治工作经费。

2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出100000元，主要是上年结转项目寻财行〔2023〕117号2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。

2120815城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村社会事业支出99000元，主要是上年结转项目寻财预〔2024〕30号华东师范大学帮扶金所街道泽铁社区绿美乡村建设项目资金。

2120816城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出199339.46元，主要是上年结转项目寻财综〔2024〕19号下达解决突出生态环境保护问题治理资金。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2534064元，主要用于农科站、农机站、兽医站工资福利支出和办公费用等支出。

2130119农林水支出-农业农村-防灾救灾68000元，主要是上年结转项目昆财农〔2024〕74号下寻财农〔2024〕81号2024年烤烟抗旱保苗补助资金8000元、昆财农〔2023〕114号下寻财农〔2023〕119号2023年中央农业防灾减灾第二批资金15000元、昆财农〔2023〕88号下寻财农〔2023〕85号2023年市级粮食生产抗旱保苗救灾资金45000元。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展22000元，主要是上年结转项目昆财农〔2024〕101号下寻财农〔2024〕98号2024年第二批中央粮油生产保障资金。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业602033.05元，主要是上年结转项目昆财农〔2024〕31号下寻财农〔2024〕57号2024年省级农村厕所革命财政奖补资金186000元、昆财农〔2024〕73号下寻财农〔2024〕83号2024年中央农村厕所整村推进财政奖补资金164800元、寻财预〔2023〕29号寻甸县2023年村庄保洁县级补助资金40000元、昆财农〔2023〕203号下寻财农〔2024〕2号2023年村庄清洁市级补助资金156933.05元、昆财农〔2022〕156号下寻财农〔2022〕112号省级农村厕所改造建设专项资金30000元、昆财农〔2023〕110号下寻财农〔2023〕110号中央农村厕所革命整村推进第二批财政奖补资金21300元、昆财农〔2023〕35号下寻财农〔2023〕44号省级农村厕所改造建设专项资金3000元。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出50000元，主要是上年结转项目寻财行〔2024〕33号2024烤烟产业高质量发展资金。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构849707元，主要用于林业站工资福利支出和办公费用等支出。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾100000元，主要用于林业草原防灾减灾工作支出。

2130305农林水支出-水利-水利工程建设150000元，主要是上年结转项目昆财农〔2024〕131号下寻财农〔2024〕111号2024年小型民生水利工程市级补助资金。

2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护90000元，主要是上年结转项目昆财农〔2024〕169号下寻财农〔2025〕18号2025年农村饮水安全维修养护项目资金。

2130315农林水支出-水利- 抗旱45000元，主要是上年结转项目昆财农〔2023〕91号下寻财农〔2023〕73号2023年第二批省级抗旱救灾资金。

2130316农林水支出-水利- 农村水利50000元，主要是上年结转项目昆财农〔2024〕36号下寻财农〔2024〕107号农业水价改革奖补资金。

2130317农林水支出-水利-水利技术推广794396元，主要是用于水务科工资福利支出和办公费用等支出。

2130504农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设482177元，主要是上年结转项目寻财综〔2022〕55号金所华东师范大学教育帮扶资金280000元、寻财预〔2023〕32号2023年农村生活污水治理资金40000元、寻财综〔2023〕61号2023年城乡建设用地增减挂钩跨省域调剂耕地保护资金162177元。

2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出130000元，主要是上年结转项目昆财农〔2024〕3号下寻财农〔2024〕38号驻村第一书记和乡镇（街道）工作队长省级工作经费90000元、昆财农〔2023〕4号下寻财农〔2023〕17号2023年驻村第一书记省级安排工作经费40000元。

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补25800元，主要是结转2022年度创业担保贷款中央和省级资金。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1305187.32元，主要反映2025年在职人员单位配套住房公积金缴纳。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出20000元，主要用于金所街道办事处消防队伍建设经费。

2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出79923元，主要是上年结转项目寻财社〔2023〕16号2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类，其中：基本支出24521800.78元，项目支出7397020.47元。基本支出中，工资福利支出17003293.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。商品和服务支出1813867元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助5704640元，主要包括：社区人员生活补助、遗属补助、丧葬抚恤费等。项目支出中，商品和服务支出2036777.42元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、电费等。资本性支出4236710元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿等支出。对个人和家庭补助11123533.05元，主要包括：个人农业生产补贴、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆财农〔2024〕169号下寻财农〔2025〕18号2025年农村饮水安全维修养护项目资金由一般公共预算拨付90000元。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年度无经济社会事业发展事项。

       六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年度无部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.50万元，与上年度年相比无变动。具体情况如下：         

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年公务接待费预算为20万元，较上年减少0万元，减少0%。与上年度年相比无变动。2025年预算国内公务接待180批次（个），其中外事接待0批次（个），2025年预算国内公务接待3200人次（人），其中外事接待0人次（人），2025年无国（境）外公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，与上年度年相比无变动。

其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.社会保障和就业支出：部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。城乡居民基本医疗保险参保人数目标完成率≥100%，农村劳动力转移就业目标完成率≥100%。2.住房保障支出：单位住房公积金工作。3.一般公共服务支出：社会建设工作，巩固提升脱贫成效，乡村振兴战略，“一县一业”示范创建工作，基层党建工作，综治维稳，意识形态工作，全面深化改革工作，统一战线和民族宗教工作。4.农林水支出：烟叶生产收购目标完成率≥100%，森林火灾发生率<0,森林覆盖率≥30%，拆迁复垦面积完成率≥100%，加大农林水产业发展力度，优质脱毒马铃薯种植，林业草原工作。5.灾害防治及应急管理支出：乡镇（街道）消防队伍建设经费，保障消防队建设及工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年本级财力安排寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处机关运行经费1813867元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年机关运行与上年对比减少191420元，主要原因分析：金所街道部门职能的转变和人员的变动的影响，以及上年度结转部分项目资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处资产总额21043597.24元，其中，流动资产4154114.9元，固定资产10680518.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程5949806.24元，无形资产259158元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2825624.15元，其中固定资产增加238139元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012905056700111

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2025年预算公开表20250324035313174