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寻甸回族彝族自治县卫生健康局2025年预算

公开目录

第一部分寻甸回族彝族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县卫生健康局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县卫生健康局2025

年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生及促进中医药事业发展规划，起草卫生计生相关管理办法并组织实施。协助推进医药卫生计生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责监督落实计划生育一票否决制。

4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划，依法管理和规范母婴保健技术服务。负责卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全，以及采供血机构管理规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、制定社区卫生发展规划和政策措施，负责社区卫生服务工作的管理和监督。贯彻以农村为重点的方针，研究拟定全县农村卫生工作规划和政策措施。巩固和发展农村医疗、预防、保健三级网络建设，建立适应农村经济社会发展状况，具有预防保健和基本医疗功能的农村卫生服务体系。

7、建立和完善医疗机构补偿机制，协同有关部门研究制定卫生计生事业补助办法并负责监督实施。负责定期组织发布医疗机构服务有关信息和公共卫生监督结果，规范医疗服务领域竞争环境。

8、推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格执行中的有关政策性建议。

9、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物执行中有关问题的政策性建议。

10、负责综合管理中医医疗工作，研究制定全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划与中医医疗机构布局。负责全县中医机构能力建设和中医药人才培养，加强对中医药医疗业务管理与建设，保护开发与合理利用中医药资源，振兴中医药事业。

11、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

12、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制。负责协调推进有关部门、群众团体计划生育工作，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

13、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

14、组织拟订卫生计生科技发展和人才发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和卫生计生人才队伍建设。负责全科医生等紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度和卫生计生人才继续教育制度。

15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据上级安排，组织卫生计生对外交流合作与卫生援外工作。

16、承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县计划生育协会的日常工作。负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保健工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康局共设置6个内设机构，包括：驻监医务室、老龄健康服务中心、驻福利院医务室、计划生育协会、会计核算中心、爱国卫生指导中心，所属单位21个，分别是：

1、寻甸县第一人民医院

2、寻甸县中医医院

3、寻甸县疾病预防控制中心

4、寻甸县妇幼保健计划生育服务中心

5、寻甸县卫生和计划生育执法监督局

6、寻甸县仁德镇卫生院

7、寻甸县河口镇卫生院

8、寻甸县鸡街镇卫生院

9、寻甸县六哨乡卫生院

10、寻甸县先锋镇卫生院

11、寻甸县七星镇卫生院

12、寻甸县功山镇中心卫生院

13、寻甸县羊街镇中心卫生院

14、寻甸县甸沙乡卫生院

15、寻甸县塘子街道办事处中心卫生院

16、寻甸县金所街道办事处中心卫生院

17、寻甸县柯渡镇中心卫生院

18、寻甸县倘甸镇中心卫生院

19、寻甸县凤合镇卫生院

20、寻甸县金源乡卫生院

21、寻甸县联合乡卫生院

（三）重点工作概述

2025年，寻甸回族彝族自治县卫生健康局紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，按照上级相关部门的具体工作安排，与时俱进、开拓进取，认真开展贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。负责推进公立医院改革。做好辖区内基本公共卫生服务工作，贯彻落实国家基本药物政策和制度。负责指导县内卫生和计划生育工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年度部门预算单位共22个。其中：财政全额供给单位20个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位18个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1235人，其中：行政编制52人，工勤人员编制0人，事业编制1182人。在职实有1103人，其中： 财政全额保障819人，财政差额补助284人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员407人，其中： 离休0人，退休407人。

车辆编制36辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入213502715.30元，其中：一般公共预算210819515.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加33094015.30元，主要原因分析是计划生育专项配套资金、基本公卫配套资金、防控资金增加，上年结转结余资金2683200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入210819515.30元，其中：本年收入210819515.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210819515.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加57161015.30元，主要原因分析是计划生育专项配套资金、基本公卫配套资金、防控资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出213502715.30元。财政拨款安排支出210819515.30元，其中：基本支出158440742.73元，与上年对比增加6986542.73元，主要原因分析增加人员工资、社保缴费、公积金等；项目支出52017357.57元，与上年对比增加25104657.57元，主要原因分析是结转上年计划生育专项配套资金、基本公卫配套资金防控资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出14976172.47元，主要反映行政事业单位养老保险金支出；

“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出1332896.43元，主要反映行政事业单位职业年金支出；

“2080599”其他行政事业单位养老支出55200.00元，主要反映其他行政事业单位养老支出；

“2080801”死亡抚恤支出421273.00元，主要反映死亡抚恤支出；

“2100101”行政运行支出6474713.22元，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务的支出包括统发工资，基本职工医疗保险缴费及工会经费，公用经费及其他工资支出；

“2100201”综合医院支出16859915.22元，主要反映公立医院的支出（县一院）；

“2100202”中医（民族）医院支出8817184.20元，主要反映公立医院的支出（县中医院）；

“2100302”乡镇卫生院支出695266789.27元，主要反映基层医疗卫生机构的支出；

“2100199”其他卫生健康管理事务支出2212600.00元，主要反映乡村医生补助支出；

“2100399” 其他基层医疗卫生机构支出15882348.74元，主要反映建档立卡户家庭医生签约支出；

“2100408”基本公共卫生服务支出18635336.38元，主要反映基本公共卫生服务；

“2100401”疾病预防控制机构支出7191725.57元，主要反映疾病预防控制机构支出；

“2100402”卫生监督机构支出3263549.00元，主要反映卫生执法监督支出；

“2100403”妇幼保健机构支出6218942.18元，主要反映妇幼保健计划生育支出；

“2100410”突发公共卫生事件应急处理支出862320.00元，主要反映突发公共卫生事件应急处理及新冠肺炎疫情防控支出；

“2100409”重大公共卫生服务支出5609340.00元，主要反映重大公共卫生服务支出；

“2100717”计划生育服务支出694200.00元，主要反映计划生育服务支出；

“2109999” 其他卫生健康支出3920320.00元，主要反映全县副科级以上领导干部体检费支出；

“2101101”行政单位医疗支出460484.04元，主要反映单位行政人员医疗费用支出；

“2101102”事业单位医疗支出8075782.87元，主要反映单位事业人员医疗支出；

“2101103”公务员医疗补助支出5192045.92元，主要反映单位公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出899201.55元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

“2100799”其他计划生育事务支出3805594.70元，主要反映计划生育事务支出；

“2210201”住房改革支出9697880.76元，主要反映住房公积金的支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康局2025年部门预算无县对下专项转移支付事项，无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170000.00元，较上年增加120000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县卫生健康局2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增加0%。

与上年相比无变化，主要原因是增减变化原因是严格执行中央八项规定，减少相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费120000.00元，较上年增加120000元，增长1200%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比无变化，增减变化原因是严格执行中央八项规定，减少相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村计划生育县级配套专项资金，农村计划生育家庭奖励县级配套经费1164500.00元，实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。按照2025年目标完成计划生育工作。

（二）2025年防控预算专项资金40000.00元，1、及时控制疫情形势，保护人民生命安全。2、及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救治。

（三）2025年干部体检费预算专项资金500000.00元，按照2025年目标完成2025年全县副科级以上领导干部体检工作。

（四）2025年基本公共卫生项目县级专项资金231400.00元，2025年基本公共卫生服务考核经费，1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。按照2025年目标完成基本公共卫生项目工作。

（五） 艾滋病防治经费，做好2025全县艾滋病防治宣传，监测，统计，上报等工作，做好艾滋病防治培训工作，按照2025年目标完成艾滋病防治工作。

（六）突发公共卫生事件应急处置专项经费40000.00元，完成2025年全县范围内突发公共卫生事件应急处置工作。

（七）母婴保健专项经费10000.00元，完成2025为辖区内妇女儿童提供保健、围产等服务。妇女儿童常见疾病诊断、产前诊断与接生、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。计划生育宣传教育、技术服务、生殖保健、人员培训、婚前医学检查、孕前优生健康检查等。

（八）重大疾病防治、农村饮水监测经费40000.00元，完成2025年传染病监测，统计，上报，防治等工作，完成全县农村饮水监测工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县卫生健康局资产总额858635083.95元，其中，流动资产347907230.95元，固定资产804396511.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程40389700.00元，无形资产25336613.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15247383.95元，其中固定资产增加39315041.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012904036100111

附件3.部门预算公开样表（，单位：元）20250324024739845