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寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 党群服务中心

2. 综合行政执法队

3. 农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：固定资产投资增长10%以上；规模以上工业增加值增长5%以上；一般公共预算收入增长3%以上；城镇和农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步，其他主要经济指标增速不低于全县平均水平。重点做好以下工作：

1.加快项目建设。牢固树立“项目为王”理念，始终把项目建设放在“头版头条”，做到一切围绕项目转，一切围着项目干，真正以项目突破赋能发展突围。从资源、环境、政策等方面着手，主动出击，积极对接企业进驻、项目动工。加快实施东倘公路断头路路面硬化、下甸尾村危桥改造及大治北桥梁新建3个项目，稳步推进虎街至骂秧、打基坡丫口至洗勺村等4条通村道路建设。紧盯“倘甸驿”、立华饲料加工、北大荒薯业、兰钧新能源等重点项目，牢固树立“甸小二”服务意识，定期开展会商研判，全力解决项目推进过程中的难点堵点问题，促进项目早开工、快建设、稳达效，汇聚倘甸高质量发展势头。

2.聚焦产业培育。依托昊滇食品、实佳食品、泵龙马铃薯、玉升小米糖等食品加工企业，主动融入“倘甸绿色食品加工产业园”区域发展布局。紧紧围绕食品加工、生物医药、农文旅融合等产业建链补链延链强链，精准招引循环经济、新能源、食品加工等产业企业，力争引进优质产业项目8个、实现省外到位资金2亿元以上。坚持工业强镇战略，加快启动北大马铃薯淀粉生产、锂电池复合铜箔生产制造、磷酸铁锂储能系统集成基地、大唐燃气发电、东风重工动力电池等项目建设，培育浩驰玻璃、马街化肥厂等企业升规纳统。紧盯构建现代产业体系目标，以“十五五”规划编制为契机，精准掌握全镇可利用程度高的农用地基础数据、设施农用地备案登记台账和矢量数据库，发展壮大烟草、蔬菜、花卉、中药材、肉牛养殖等高原特色农业，培育松子、大白芸豆加工、牛羊肉屠宰加工企业，着力构建“小烟区大连片，小松子大发展，小洋芋大产业，小花卉大收益，肉牛养殖小规模大集群”的产业发展格局。

3.推动三产融合发展。紧紧围绕县“一带一廊一圈一格局”和“双集三线三片四带”旅游发展格局，发挥倘甸作为轿子山、红土地中转中心优势，依托“鲁嘎民俗馆”，持续加强对民族、民俗、农耕等文化资源挖掘和保护，推动“旅游+”产业发展，打造“旅居目的地”。持续谋划中国农民丰收节、彝族火把节、乡村音乐节等特色节庆活动，以文旅促招商、以文旅聚人气、以文旅促消费、以文旅惠民生；积极组织农特产品展示展销，打响倘甸特色农产品品牌；加强新型公共文化服务空间打造，推动花道人间、“倘甸驿”田园综合体等农文旅项目建设，谋划建设鲁嘎休闲娱乐斗牛场、养殖基地建设，加大地区文化宣传推介，夯实农文旅产业发展基础，引导产业、资本、人口等要素向倘甸集聚，促进商贸、物流、特色餐饮等服务业融合发展，充分将资源、区位优势转化为竞争优势、发展优势。

4.培育壮大特色产业。编制乡村振兴项目库，争取衔接资金2000万元以上，实施计施宽村高标准基质蓝莓基地建设；争取移民后期产业扶持资金2905.02万元，实施新华村委会邓家村冷链分拣车间项目建设；争取新型农村集体经济发展项目资金280万元，建设白章、海子、骂秧、计施宽4个村农业大棚基地项目；争取以工代赈项目资金792万元，推动计施宽提水灌溉工程落地实施。持续深化农村“三变”改革，巩固拓展试点成果，进一步激活农村“三资”潜能，规范“三资”管理。积极申报村级集体经济项目，拓展乡村振兴平台公司运营范围，多渠道发展壮大村集体经济。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果。充分发挥全国防返贫监测和乡村振兴信息系统、云南省脱贫人口收入监测大数据平台的监测预警功能，坚决抓实动态监测和精准帮扶，提高防返贫监测预警时效性、精准性，严格落实“四个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障一安全”核心指标，落实落细教育、医疗、住房以及兜底保障政策，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。用好用活各类衔接、帮扶资金，科学合理安排项目，持续夯实乡村产业振兴基础。深入推进驻村帮扶工作，进一步夯实联农带农机制和就业创业保障机制，帮助群众实现“家门口”就业。

6.大力改善生态环境。严格落实林长制、河长制等各项工作制度，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。争取实施洗马河倘甸段的河道治理，积极推动倘甸污水处理厂项目遗留问题化解，谋划争取倘甸镇连片农村生活污水治理项目立项实施，全面提升农村生活污水治理水平。持续开展林业增绿增效行动，实施生态修复工程，推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理，提高森林草原覆盖率。按照“因地制宜、因户施策、有序推进”的工作思路，持续推进厕所革命，力争建成农村卫生户厕1035座，以“小侧所” 撬动环境大改善，全力补齐民生短板。加大生活垃圾和农业垃圾污染宣传教育，加强源头治理，努力开创生态环境保护工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39182520.49元，其中：一般公共预算38090348.03元，政府性基金886561.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加10764324.15元，主要原因分析2025年我单位在职在编人数增加且2024年我县预算部门没有批复结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39182520.49元，其中:本年收入38976909.03元，上年结转收入205611.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38090348.03元，政府性基金预算财政拨款886561.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加10764324.15元，主要原因分析2025年我单位在职在编人数增加且2024年我县预算部门没有批复结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39182520.49元。财政拨款安排支出39182520.49元，其中：基本支出27719495.39元，与上年对比增加4153764.34，主要原因为在职在编人数增多；项目支出10567360.10元，与上年对比增加5723998.81，主要原因分析项目资金结转至2025年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2010101，主要反映人大事务-行政运行支出，预算金额为10000.00元，主要用于人大代表工作经费。”

2. “2010107，主要反映人大事务-人大代表履职能力提升，预算金额为2400.00元，主要用于人大代表履职能力提升。”

3. “2010108，主要反映主要反映人大事务-代表工作支出，预算金额为32000.00元，主要用于人大代表履职经费。”

4. “2010301，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出，预算金额为8002737.02元，主要用于政府人员工资和公用经费。”

5. “2010507，主要反映统计信息事务-专项普查活动支出，预算金额为32443.00元，主要用于专项普查活动。”

6. “2010699，主要反映财政事务-其他财政事务支出，预算金额为30000.00元，主要用于财政工作经费。”

7. “2012304，主要反映民族事务-民族工作专项支出，预算金额为8250.00元，主要用于民族工作。”

8. “2013199，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，预算金额为30000.00元，主要用于平安建设工作经费。”

9. “2013299，主要反映组织事务-其他组织事务支出，预算金额为35000.00元，主要用于党校党员教育支出。”

10. “2013904，主要反映社会工作事务-其他组织事务支出，预算金额为7855264.64元，主要用于组织事务支出。”

11. “2030699，主要反映国防支出-其他国防动员支出，预算金额为10000.00元，主要用于武装部工作经费。”

12. “2049999，主要反映其他公共安全支出-其他公共安全支出，预算金额为69920.00万元，主要用于劝导站工作经费。”

13. “2070199，主要反映文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出，预算金额为167404.12元，主要用于基层公共文化支出。”

14. “2070808，主要反映文化旅游体育与传媒支出-广播电视事务，预算金额为25103.34元，主要用于广播电视相关支出。”

15. “2070899，主要反映文化旅游体育与传媒支出-其他广播电视支出，预算金额为5813.00元，主要用于广播电视相关支出。”

16. “2080505，主要反映社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算金额为1778706.57元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。”

17. “2080506，主要反映社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出，预算金额为200000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。”

18. “2080599，主要反映社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出，预算金额为28200.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出。”

19. “2080699，主要反映社会保障和就业支出-其他企业改革发展补助，预算金额为3000.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。”

20. “2080799，主要反映就业补助-其他就业补助支出，预算金额为37480元，主要用于劳动力调查支出。”

21. “2080801，主要反映社会保障和就业支出-死亡抚恤，预算金额为112584.00元，主要用于死亡抚恤支出。”

22. “2081006，主要反映社会保障和就业支出-养老服务，预算金额为112584.00元，主要用于民政事业支出。”

23. “2081199，主要反映社会保障和就业支出-其他残疾人事业支出，预算金额为6000.00元，主要用于残疾人事业支出。”

24. “2101101，主要反映卫生健康支出-行政单位医疗，预算金额为317612.30元，主要用于单位人员医疗保险支出。”

25. “2101102，主要反映卫生健康支出-事业单位医疗，预算金额为685083.07元，主要用于单位人员医疗保险支出。”

26. “2101103，主要反映卫生健康支出-公务员医疗补助，预算金额为694411.80元，主要用于单位人员医疗保险支出。”

27. “2101199，主要反映卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出，预算金额为58475.75元，主要用于单位人员医疗保险支出。”

28. “2110401，主要反映节能环保支出-生态保护支出，预算金额为5000元，主要用于生态保护支出。”

29. “2120104，主要反映城乡社区支出-城管执法，预算金额为1155000.00元，主要用于执法队人员工资和工作经费支出。”

30. “2120201，主要反映城乡社区支出-城乡社区规划与管理，预算金额为22000.00元，主要用于城乡社区规划与管理支出。”

31. “2120501，主要反映卫生健康支出-城乡社区环境卫生，预算金额为1000000.00元，主要用于城乡社区环境卫生支出。”

32. “2120804，主要反映卫生健康支出-农村基础设施建设支出，预算金额为460647.00元，主要用于农村基础设施建设支出。”

33. “2129999，主要反映卫生健康支出-其他城乡社区支出，预算金额为234818.00元，主要用于城乡社区支出。”

34. “2130101，主要反映农林水支出-行政运行，预算金额为249575.46元，主要用于农村基础设施建设支出。”

35. “2130104，主要反映农林水支出-事业运行，预算金额为8196124.00元，主要用于事业人员工资支出。”

36. “2130119，主要反映农林水支出-防灾救灾，预算金额为45000.00元，主要用于农业防灾支出。”

37. “2130122，主要反映农林水支出-农业生产发展，预算金额为2000.00元，主要用于农业防灾支出。”

38. “2130126，主要反映农林水支出-农村社会事业，预算金额为2639128.80元，主要用于农村社会事业支出。”

39. “2130153，主要反映农林水支出-耕地建设与利用，预算金额为25000.00元，主要用于耕地建设与利用支出。”

40. “2130199，主要反映农林水支出-其他农业农村支出，预算金额为65000.00元，主要用于农业农村支出。”

41. “2130234，主要反映林业和草原-林业草原防灾减灾，预算金额为100000.00元，主要用于林业草原防灾减灾。”

42. “2130306，主要反映农林水支出-水利工程运行与维护，预算金额为110000.00元，主要用于水利工程运行与维护支出。”

43. “2130314，主要反映农林水支出-防汛，预算金额为350000.00元，主要用于防汛支出。”

44. “2130314，主要反映农林水支出-抗旱，预算金额为128498.00元，主要用于抗旱支出。”

45. “2130504，主要反映农林水支出-农村基础设施建设，预算金额为975521.70元，主要用于农村基础设施建设支出。”

46. “2130505，主要反映农林水支出-生产发展，预算金额为37500.00元，主要用于生产发展支出。”

47. “2130599，主要反映农林水支出-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，预算金额为203571.00元，主要用驻村工作队经费支出。”

48. “2130701，主要反映农林水支出-对村级公益事业建设的补助，预算金额为1000000.00元，主要用于村级公益事业建设支出。”

49. “2140110，主要反映交通运输支出-公路和运输安全，预算金额为80800.00元，主要用于公路和运输安全支出。”

50. “2210201，主要反映住房保障支出-住房公积金，预算金额为1334029.92元，主要用于住房公积金支出。”

51. “2230105，主要反映国有资本经营预算支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出，预算金额为9104.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。”

52. “2240299，主要反映灾害防治及应急管理支出-其他消防救援事务支出，预算金额为20000.00元，主要用于森林消防支出。”

53. “2296099，主要反映其他支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，预算金额为425914.00元，主要用于公益事业支出。”

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2025年无县对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计272000.00元，较上年增加0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2025年公务接待费预算为200000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为600次，共计接待5500人次。

增减变化原因：我部门严格执行公务接待相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为72000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费72000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：无新购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2025年重点项目1个，项目名称寻财预〔2025〕1号倘甸镇垃圾清运专项资金，预算绩效目标情况:1.经济成本指标=1000000元；2.资金及时支出率=100%；3.服务对象满意度>=85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2025年机关运行经费安排出2163098.34元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转与上年对比减少了2063001.66元，下降了40.72%，主要原因分析：我单位厉行节约，办公费、委托业务费、劳务费、差旅费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府资产总额23343156.84元，其中，流动资产2558200.26元，固定资产17659857.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2521934.00元，无形资产603165.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3827185.13元，其中固定资产增加112640.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入370493.93元，其中出租资产1407.15平方米，资产出租收入370493.93元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012905057300111

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府预算公开20250324110436551