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寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府

2025年部门预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

为深入贯彻落实党中央关于深化基层治理体系改革的决策部署，顺应新时代乡村振兴战略实施需求，金源乡全面推行“五办三中心”机构改革。

1.党政机构设置

根据金源乡党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。金源乡机关设置5个综合办公室。

（1）党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（2）基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡治理。

（3）经济发展办公室。负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

（4）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（5）平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

2.事业机构设置

根据金源乡工作需要，综合设置3个公益类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。

（1）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（2）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担乡级综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（3）农业农村发展服务中心。主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。

（三）重点工作概述

2025年寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府经济社会发展的主要预期目标建议为：固定资产投资增长10%以上，规模以上工业增加值增长5%以上，一般公共预算收入增长3%以上，农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

实现新一年的目标任务，需要我们紧紧抓住有利时机、用好有利条件，把干事创业的积极性充分调动起来，深入落实乡党委“五抓五创”工作要求，推动经济社会发展持续向好、行稳致远，重点抓好以下6个方面工作：

（一）切实增强经济发展动力。推动粮烟优质增产，巩固水稻、玉米、小麦等粮食产业面积，确保粮食栽种不少于2.57 万亩，产量不少于8785吨；扎实推进土地卫片执法和耕地流出问题整改，牢牢守住耕地红线不动摇；巩固3500 亩烤烟生产，争取烟粮、烟蒜协同发展400亩，推动烤烟产值及税收再上台阶。推动项目落地见效，以“甸小二”精神当好“服务员”，协调中航白龙潭磷矿排土场选址建设，加快天大金源磷矿相关开采手续办理，争取巨龙梁风电扩建、小浆果现代设施农业种植、高原淡水蓝龙虾育苗基地等重点项目顺利实施。推进产业提档升级，提升安丰村生态牛养殖场、玉米制种加工厂及臭参加工厂配套设施，推广稻田养鱼800亩，启动稻虾共生连片种养殖示范基地二期工程项目和上纳勒村中草药项目，完成当归育苗基地建设；深入挖掘花石头梁子绿色生态资源，加快“金源良仓”项目落地，提高“小青藏高原”知名度。

（二）切实加快乡村振兴步伐。持续巩固脱贫成效，紧盯防止返贫动态监测和帮扶两个环节，牢牢守住不发生规模性返贫的底线；巩固“三保障”和饮水安全保障成果，争取实施大坡头提水和金源村人饮工程，全覆盖推动家庭医生重点人群签约服务，确保辍学学生和农村危房“动态清零”。扎实推进乡村振兴，有序编制“十五五”规划和国土空间规划，充分发挥村庄规划引领作用，不断完善乡村整体布局；实施高基质蓝莓种植基地、高原淡水蓝龙虾育苗厂及安秧、龙潭、小村3个光伏发电建设项目，力争全年村集体经济收入突破20万元；进一步健全产业联农带农机制，确保脱贫人口人均纯收入超过 17200元，农村居民收入同比增长10%以上。完善基础设施配套，实施龙潭、安丰等道路修复工程，妥托、沧溪等6个农田水利项目，推动35KV沧溪变电站尽快落地，完成10千伏线路农网升级改造60.7公里；拓展老街村“三变改革”试点村建设成效，进一步规范农村产权交易行为，推动村集体公司实体化运作。

（三）切实厚植绿色发展底色。整治提升人居环境，巩固“厕所革命”成果，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，在妥托、瓦房新建一批垃圾池，实施沧溪村“和美示范村”项目，科学打造 9 个绿美村庄。深入推进污染防治，严厉打击各类环境违法行为，为全乡环境质量提升提供坚实保障；深化“河（湖）长制”，常态化组织开展“河长清河”专项行动，及时整改发现问题，确保四甲河水环境质量稳定向好，省考金源大桥断面稳定达标；强化森林草原管护，严格公益林管理，推动“四旁”义务植树5万株以上，确保全乡不发生重大森林火灾，森林覆盖率提升至35%以上；减少农业面源污染，认真落实饮用水水源保护措施，持续推进畜禽粪污资源化利用，积极争取绿色种养循环项目，大力推进农药减量增效行动，提升秸秆、地膜等农业固废利用处置水平。

（四）切实筑牢民生幸福根基。实施教育提升工程，持续改善教育设施，大力支持中学劳动实践基地、社工站建设，启动中学足球场项目，不断更新小学课桌椅；提升教育教学水平，确保小学六年级教育教学质量成效继续保持全县前列，力争中学普高上线率达到 55%以上，整体录取率在全县再进1个名次。提高医疗服务能力，启动中医科改造工程，打造特色中医科，增设口腔科，创建安丰、沧溪、妥托3个标准化卫生室，确保全乡无重大医疗事故和医疗纠纷发生。加大稳岗就业力度，进一步盘清适龄劳动力情况，及时发放省外和省内市外务工交通补贴，组织各类技能培训、招聘会不少于 4 场次，推介岗位不少于 200 个，确保新增转移就业人数不少于1000人次。提升乡村建管水平，依法打击非法采砂、非法围垦、侵占河道、违规建房等行为，持续加大集镇秩序整治，将乡政府办公场所向新集镇规划区域有序转移；严格落实宅基地审批制度，持续加强农村建房监管，有效防范乱占耕地建房问题发生。完善社会保障体系，实施全民参保计划，确保城乡基本养老保险参保执行率、基本医疗保险参保率不低于98%；加强城乡低保对象、特困人员等重点群体建档管理，及时发放保障资金，强化社会关爱服务。发展文化体育事业，常态化组织惠民演出及体育赛事，积极选拔人员参加各级竞赛。

（五）切实提高基层治理水平。筑牢安全底线，深化安全生产治本攻坚三年行动，以校园、卫生院周边为重点，聚焦食品、药品、建筑、消防交通等重点领域，常态化开展执法检查，强力督促问题整改，规范秩序，坚决杜绝安全事故发生；强化防灾减灾，争取实施大刺棚地质灾害治理项目，广泛宣传应急救援常识，扩大应急演练范围，强化预案管理，落实“人防+技防”措施，全方位保障群众生命财产安全。维护社会稳定，扎实做好信访维稳，积极化解积案、难案，推动信访总量有效下降；坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化普法强基补短板专项行动，优化网格 化管理和服务，培养乡村“法律明白人”，强化矛盾纠纷排查化解，严厉打击电信诈骗、黄赌毒等违法犯罪行为，切实提升全乡治安管理水平，推动群众安全感满意度稳步提升。

（六）切实提高政府行政效能。坚持政治引领，把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作的全过程和各领域，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持依法行政，主动接受人大监督、社会监督和舆论监督，高质量办好人大代表议案、建议； 持续推进法治政府建设，严守重大行政决策程序，落实政务公开和重大事项公示要求，自觉运用法治思维和法治方式推动发展、 维护稳定。坚持实干作为，精准梳理乡级履职事项，强化学习培训制度，让乡村两级干部沉下心来学政策，进村入户抓业务，全力以赴推落实；建立常态化督办机制，让各项决策部署在金源落地生根。坚持以改促效，全力推动各轮次县委巡察反馈问题和专项审计反馈问题销号验收；完成村级资产清理，坚决杜绝资产流失和浪费。坚持廉洁奉公，持续巩固党纪学习教育成果，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续推进各领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，加强清廉政府建设；从严落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费和一般性支出，把有限财力用 在推动高质量发展、增进民生福祉上来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制 29人，工勤人员编制2人，事业编制56人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,573,056.30元，其中：一般公共预算24,528,935.43元，政府性基金预算0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上年结转44,120.87元，上级补助收入90,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务总收入增加3,223,736.35元，主要原因：一是2025年存在人员调动，工资发放总额增加，社保及公积金缴存额增加，人员类经费增加，预算总额较上年增加；二是上年结转资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,573,056.30元，其中：本年收入24,528,935.43元，上年结转收入44,120.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,528,935.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加3,223,736.35元，主要原因：一是2025年存在人员调动，工资发放总额增加，社保及公积金缴存额增加，人员类经费增加，预算总额较上年增加；二是上年结转资金纳入预算。

四、预算单位支出情况  

2025年部门预算总支出24,573,056.30元。财政拨款安排支出24,573,056.30元，其中：基本支出20,768,322.67元，与上年对比增加了2,262,162.45元，主要原因是2025年机构和人员变动较大，部门运行相关的基本支出有所增加；项目支出3,804,733.63元，与上年对比增加961,573.9元，主要原因是2024年安排的一些项目需要跨年度实施，故2024年的部分资金结转至2025年继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1. 2010101，一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出341,942元，主要用于人大人员经费、公用经费的支出。

2. 2010107，一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升支出7200元，主要用于提高乡人大代表履职能力所发生的支出。

3. 2010206，一般公共服务支出-政协事务-参政议政支出10,000元，主要用于乡政协参政议政方面的支出。

4. 2010301，一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出4,242,174.96元，主要用于政府行政人员经费及公用经费的支出。

5. 2010350，一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出1,814,392元,主要用于事业单位人员及运转支出。

6.2010507，一般公共服务--统计信息事务-专项普查活动支出1,076.52元，主要用于开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

7.2010601，一般公共服务-财政事务-行政运行24,769.73元，主要用于财政所人员经费及维持正常运转的工作经费支出。

8.2010699，一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出5,146元，主要用于财政所开展工作的支出。

9.2013101，一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出1,222,065元，主要用于党委行政人员经费及公用经费支出。

10.2013150，般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出1,142,838元，主要用于党委事业人员经费及公用经费支出。

11.2013299，一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出20,000元，主要用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

12.2013404，一般公共服务-统战事务-宗教事务支出7,700元，主要用于宗教事务管理方面的支出。

13.2013904，一般公共服务-社会工作事务-专项业务支出5,020,200元，主要用于社会工作部门开展专项业务活动的支出。

14.2030699,国防支出-国防动员-其他国防动员支出10,000元，主要用于国防征兵相关工作支出。

15.2049999，国防支出-公共安全支出-其他公共安全支出51,450元，主要用于公共安全方面的支出。

16.2060702，科学技术支出-科学技术普及-科普活动支出4,280元，主要用于开展科普活动的支出。

17.2070199，文化体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出71,417.87元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

18. 2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出1,486,679.85元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

19. 2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出180,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

20.2080599，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出12,600元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

21.2080799，社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出32,430元，主要用于促进就业的补助支出。

22. 2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出34,255.20元，主要用于机关事业单位遗属补助支出。

23.2081006，社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出30,000元，主要用于养老服务方面的补助支出。

24.2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出343,064.01元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

25. 2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出499,218.98元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

26. 2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出509,395.45元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出。

27.2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出47,412.30元，主要用于失业保险缴、工伤保险缴费支出。

28.2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出200,000元，主要用于乡执法队综合行政执法等方面的支出。

29.2120201，城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出13,000元，主要用于城乡社区规划管理方面的支出。

30.2130101，农林水支出-农业农村-行政运行支出350,000元，主要用于农业农村发展服务中心行政人员经费及公用经费相关支出。

31.2130104，农林水支出-农业农村-事业运行支出3,129,926元，主要用于农业综合服务中心事业人员经费及公用经费相关支出。

32.2130106，农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出141,340元，主要用于农业科技成果转化、农业科技人才奖励、农村人居环境整治方面的支出。

33. 2130119，农林水支出-农业农村-防灾减灾支出26,500元，主要用于防灾减灾相关支出。

34. 2130126，农林水支出-农业农村-农村社会事业支出338,623.30元，主要用于厕所革命相关支出及村庄保洁经费支出。

35.2130153，农林水支出-农业农村-耕地建设与利用支出36,000元，主要用于农田建设和田间水利相关工程建设、耕地质量提升等方面的支出。

36. 2130199，农林水支出-农业农村-其他农业农村支出191,900元，主要用于其他农业农村相关支出。

37. 2130234，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出100,000元，主要用于森林防火及相关支出。

38.2130305，农林水支出-水利-水利工程建设支出100,000元，主要用于水利工程建设支出。

39.2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出154,000元，主要用于水利工程的运行与维护支出。

40.2130315，农林水支出-水利-抗旱支出60,000元，主要反映结转上年的抗旱救灾资金。

41. 2130504，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设支出86,191.25元，主要用于乡村道路、住房等生产生活条件改善的支出。

42.2130505，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展支出15,000元，主要用于农业生产发展支出。

43.2130599，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出269,000元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出.

44.2130804，农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补9,088元，主要用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

45.2139999，农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出1,002,698元，主要用于其他农林水方面的支出。

46.2140110，交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全支出40,000元，主要用于公路和运输安全支出。

47.2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1,115,009.88元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

48.2230105，国有资本经营预算-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出3,072元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

49. 2240299，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出20,000元,主要用于乡镇消防队伍建设经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计254,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平,无增减变化。主要原因是没有安排出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年公务接待费预算为200,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为625次，共计接待5000人次。

与上年持平,无增减变化。主要原因是本部门积极落实制度要求，规范接待管理、严格监督问责、建立接待清单制度、规范接待行为，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为54,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费54,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平,无增减变化。主要原因是本部门通过制定公务用车管理制度和严格的预算管理，控制单位公务活动的频率，避免不必要的浪费和超支，从而保持预算的稳定性。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年机关运行经费安排1,786,210元，与上年对比减少125,605元，主要原因是单位人员正常变动，人均公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府资产总额32,386,856.15元，其中，流动资产2,678,310.6元，固定资产7,483,331.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程26,692,227.75元，无形资产63,512元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少872,331.34元，其中固定资产增加242,698.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012905056800111

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年部门预算公开表