寻甸回族彝族自治总工会2025年预算公开目录
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寻甸回族彝族自治总工会2025年预算公开
目录
第一部分 寻甸回族彝族自治县总工会2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 寻甸回族彝族自治县总工会2025年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
寻甸回族彝族自治总工会2025年预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。
2.建立和发展基层工会组织,协助各级党组织对工会干部进行管理。
3.负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合法化建设议活动。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。
4.维护职工群众的合法权益和民主权利,组织职工参与社会事务管理,参与企业和事业单位的民主管理,协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。
5.在职工中开展教育活动。搞好工会干部的培训以及工会积极分子队伍建设。组织基层工会开展文娱体育活动。
6.依法做好工会经费的收缴和管理工作。
7.抓好职工活动和职工书屋及职工驿站的建设管理工作。
8.完成县委、县政府和上级工会交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
寻甸回族彝族自治县总工会共设置1个内设机构,包括:办公室。
所属单位1个,是:
1.寻甸回族彝族自治县工会会员服务中心
(三)重点工作概述
2024年,寻甸县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话精神,认真落实全总“559”工作部署及省总“536”重点工作思路,按照市总2024年工作要点及重点工作部署要求,以“一强化、一深化、五关爱”的115工作思路,全面推进年度工作。即:强化工会党的建设和基层工会组织建设,深化产业工人队伍建设改革,开展就业创业关爱、技能提升关爱、维权维稳关爱、温暖解困关爱、阵地建设面向基层关爱。
1.加强职工思想政治引领。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,广泛组织职工群众开展党的创新理论、党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话精神等的学习宣传贯彻专题系列宣讲活动50余场次,推动党的理论创新成果进企业、进车间、进班组、进头脑。二是深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育,组织劳模工匠进校园等“六进”活动10余场次,进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。三是切实加强意识形态工作。加强和《工人日报》《云南日报》《昆明日报》等主流媒体的合作,巩固提升县总工会微信公众号网络平台功能和内容,广泛宣传全县工会工作突出经验做法和工作成效,现发布工作信息76期,其中3期被《云南日报》采用,4期被《昆明日报》采用,30余期被《昆明工会》和寻甸融媒采用。严格落实网络意识形态各项工作,持续做好网络舆情监测工作,加强网络信息员队伍建设,让正能量始终充盈网络空间。
2.大力推进产业工人队伍建设改革。一是紧紧围绕“政治上保证、制度上落实、素质上提升、权益上维护”的整体工作思路,明确年度工作目标任务。拟定《寻甸县2024年产业工人队伍建设改革工作要点》和《寻甸县2024年产业工人队伍建设改革工作任务分解表》并下发各相关单位组织实施。二是深入开展产改企业典型示范行动。发挥产改示范单位引领作用,加大对产业园区、县自来水厂等示范企业产改指导支持力度。在全县培育和选树一批政治建设、赋能成长、建功立业、维权服务等方面成效显著的产改标杆企业。三是充分发挥产改领导小组成员单位的作用,探索设立3个产改专业服务团,细化、规范企业产改任务,推动企业主体责任的落实。四是充分发挥寻甸产业园区“桥头堡”作用,推动产改工作向羊街、金所、倘甸、天生桥4个片区产业集群延伸,突出重点企业和群体,激发非公企业“产改”动能,集中推进中小微企业产改工作,初步形成县、乡镇(街道)上下贯通,点、线、面结合的产改网状格局。
3.支持服务职工群众创新创造。一是广泛开展劳动和技能竞赛。围绕服务县委“五区一城”发展定位和“55111”奋斗目标,结合寻甸县“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动和“能力作风提升年”行动,深入开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动竞赛和职工“72 行大练兵·360 行出状元”技术技能竞赛。在功小高速公路改扩建工程项目部开展以“‘团结奋斗促跨越、咱们工人有力量’—以高质量工程建设促进高质量发展”为主题的劳动竞赛活动,动员广大职工积极参与“七比一创”;组织家政服务、消防、供水服务等行业技能竞赛,广大产业工人、新就业形态劳动者积极参与多种形式的劳动和技能竞赛;组织形式多样的岗位练兵比武活动,积极推荐优秀技术能手参与家政服务、讲解员、中式烹调师、焊工等市级竞赛活动,促进了县域经济社会高质量发展。二是激发激励职工群众创新活动。开展小发明、小革新、小改造、小建议、小设计的“五小”群众性创新创造活动,推荐省级创新项目2项参加评选。深化劳模和工匠人才创新工作室建设,推荐省级职工创新工作室1个、省级劳模创新工作室1个。刘伟、李树森、张选开3人获昆明市第24届劳动模范称号。
4.扎实做好职工维权服务工作。坚持以职工为中心的导向,健全落实新就业形态劳动者权益维护制度和政策,完善“普惠性+特殊性”职工权益维护工作体系。一是做优帮扶品牌。慰问困难职工、劳模、一线职工、产业工人、新就业形态劳动者等2050人次,发放慰问金51.47万元;持续开展职工医疗互助活动,1279名就医职工报账98.96万元;组织108名女职工开展“两癌”筛查;对85名新就业形态劳动者进行免费体检。举办“会暖春芽·筑梦成长”暑期爱心托管班,202名职工子女参加托管。二是深化依法维权。积极开展劳动法律监督服务,联合法院、人社、司法等相关部门,开展“法院+工会”线上调解841件,法律援助12起。通过“12351”热线,合理处置职工诉求10件,有效维护职工权益。三是强化培训服务。联合相关部门、行业(产业)开展职业介绍、线上线下招聘、技能培训、创业扶持、政策宣讲等形式多样的就业创业服务活动10场次,培训服务职工2000余人。完成创业担保贷款26户,发放贷款590万元。
5.不断夯实基层工会组织基础。一是坚持将推进新就业形态劳动者建会入会和维权服务工作作为头等大事和第一行动来抓。成立专项工作领导小组,明确目标任务,细化工作措施,深入推进各领域建会入会工作,最大限度地将劳动者吸引过来、组织起来、稳固下来,不断扩大工会组织和工会工作的有效覆盖,货车司机发展会员519人,新就业形态劳动者发展会员138人。面向新就业形态劳动者群体开展10余场宣传宣讲活动、发放资料1000多份。二是持续推行以“重点建”“行业建”“兜底建”为主的建会模式,扩大工会组织对全范围、各领域重点行业、企业和广大劳动者群体的有效覆盖。深入产业园区开展调研企业20余家,推动重点建会任务落实。通过专人专线推动美团、申通、中通、圆通、韵达、货车司机等在寻甸分支机构的“重点建”工作。针对劳动者群体数量较少、行业特点不明显的地区,以一个或多个行业为主成立覆盖新就业形态劳动者的“兜底建”联合工会;针对劳动群体数量较多、行业特点鲜明、已成立协会的行业,依托协会建立“行业建”工会联合会。同时,加大对乡镇(街道)工会的支持保障力度,建强街道(乡镇)工会、区域性行业性工会联合会、社区(村)工会“小三级”工会建设工作。三是紧紧围绕新就业形态劳动者的急难愁盼问题,强化服务保障。推动“百日集中行动”落地见效,充分整合社会资源和公益力量,在工会驿站常态化开展“政策宣传”“法律咨询”“健康义诊”“送清凉慰问”等多个普惠服务。开展活动5场,服务新就业形态劳动者群体1000余人次,慰问新就业形态劳动者600余人次。
6.全面加强工会自身建设。一是认真落实管党治党责任。坚持以党的政治建设为统领,纵深推进清廉云南建设寻甸实践和党纪学习教育,对群众身边不正之风和腐败问题进行集中整治,加强对党员和工会干部全方位从严管理和经常性监督。坚决扛起管党治党主体责任,压实“一岗双责”,积极主动接受监督,支持派驻纪检组的工作。二是加强阵地建设。加大乡镇(街道)职工之家建设力度,新建3个乡镇(街道)职工之家。积极探索工会驿站管理模式,组织职工志愿者开展“当一天站长”轮值活动,确保工会驿站正常运行。三是维护劳动领域政治安全。密切关注重点行业、新兴领域、重点群体劳动领域风险,围绕重大问题、重大风险隐患,常态化深入开展职工队伍风险隐患排查化解工作,促进劳动关系和谐创建。四是大力提升工会干部素质。深入推进工会干部队伍“能力作风提升年”活动,结合工作实际制定《2024年工会干部“岗位大练兵、业务大比武”活动方案》,明确4个方面重点工作任务,有序推进练兵比武常态化开展。组织工会干部专题培训1期,54名工会干部参加培训。五是做好财务经审工作。健全完善财务内控制度,加强工会财务规范化管理,基层工会经费收缴有所增长。常态化推进经审监督体系建设,积极引入第三方审计力量对县总工会及31家基层工会开展工会经费审计工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制11人,其中:行政编制6人,事业编制5人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,161,959.66元,其中:一般公共预算3,161,959.66元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年3,319,762.80元对比,减少157,803.14元,减少4.75%,主要原因是上年度二季度退休1人,职工总数减少导致人员工资和各类社会保障费、公积金等随之减少,另外,送温暖项目资金较上年度也减少,因此本年度预算总收入相应减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,161,959.66元,其中:本年收入3,161,959.66元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,161,959.66元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年3,319,762.80元对比,减少157,803.14元,减少4.75%,主要原因是上年度二季度退休1人,职工总数减少导致人员工资和各类社会保障费、公积金等随之减少,另外,送温暖项目资金较上年度也减少,因此本年度预算总收入相应减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,161,959.66元。财政拨款安排支出3,161,959.66元,其中:基本支出2,206,059.66元,与上年2,279,762.8对比减少73,703.14元,减少3.23%,主要原因是上年度二季度退休1人,职工总数减少导致人员工资和各类社会保障费、公积金等随之减少;项目支出955,900.00元,与上年1,042,000.00对比减少86,100.00元,减少8.26%,主要原因是送温暖项目资金较上年度减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于支出分别列“201(类)-29(款)—01(项)行政运行”支出1,582,734.00元,主要反映行政运行费的支出;“201(类)-29(款)—06(项)工会事务”支出940,000.00万元,主要反映工会事务的支出;“208(类)-05(款)—05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出222,351.03万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出;“208(类)-05(款)—99(项)其他行政事业单位养老支出”支出5,400.00元,主要反映单位退休职工公用经费支出;“208(类)-07(款)—99(项)其他就业补助支出”支出15,900.00元,主要反映单位创业担保贷款工作开展公用经费支出;“210(类)-11(款)—01(项)行政单位医疗”支出72,210.50元,主要反应单位行政人员医疗支出;“210(类)-11(款)—02(项)事业单位医疗”支出50,768.68元,主要反应单位事业人员医疗支出;“210(类)-11(款)—03(项)公务员医疗补助”支出98,110.70元,主要反应公务员医疗补助支出;“210(类)-11(款)—99(项)其他行政事业单位医疗支出”支出7,721.47元,主要反应单位其他医疗支出;“221(类)-02(款)—01(项)住房公积金”支出166,763.28元,主要反映住房公积金的支出。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况,主要用于支出分别列“301(类)-01(款)基本工资”支出579,432.00元,主要用于基本工资的支出;“301(类)-02(款)津贴补贴”支出453,672.00元,主要用于津贴补贴的支出;“301(类)-03(款)奖金”支出135,471.00元,主要用于奖金的支出;“301(类)-07(款)绩效工资”支出297,719.00元,主要用于绩效工资的支出;“301(类)-08(款)机关事业单位基本养老保险缴费”支出222,351.03元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出;“301(类)-10(款)职工基本医疗保险缴费”支出122,979.18元,主要用于职工基本医疗保险缴费的支出;“301(类)-11(款)公务员医疗补助缴费”支出98,110.70元,主要用于公务员医疗补助缴费的支出;“301(类)-12(款)其他社会保障缴费”支出9,641.47元,主要用于其他社会保障费的支出;“301(类)-13(款)住房公积金”支出166,763.28元,主要用于住房公积金的支出;“302(类)-01(款)办公费”支出21,700.00元,主要用于办公费的支出;“302(类)-06(款)电费”支出9,600.00元,主要用于电费的支出;“302(类)-11(款)差旅费”支出1,200.00元,主要用于差旅费的支出;“302(类)-17(款)公务接待费”支出1,000.00元,主要用于公务接待费的支出;“302(类)-28(款)工会经费”支出865,520.00元,主要用于工会经费的支出;“302(类)-31(款)公务用车运行维护费”支出12,000.00元,主要用于公务用车运行维护费的支出;“302(类)-39(款)其他交通费用”支出59,400.00元,主要用于其他交通费用的支出;“302(类)-99(款)其他商品和服务支出”支出5,400.00元,主要用于单位退休职工公用经费支出;“303(类)-05(款)生活补助”支出100,000.00元,主要用于对个人和家庭的补助的支出。
五、县对下专项转移支付情况
寻甸回族彝族自治县总工会2025年度无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
寻甸回族彝族自治县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
寻甸回族彝族自治县总工会2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
寻甸回族彝族自治县总工会2025年公务接待费预算为1,000.00元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为2次,共计接待20人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
寻甸回族彝族自治县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费12,000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
寻甸回族彝族自治县总工会2025年“三公”经费与上年度相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
寻甸回族彝族自治县总工会2025年度重点项目预算绩效目标有送温暖慰问帮扶专项资金、2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费、行政事业单位财政配套工会经费等(在部门项目支出绩效目标表05-2表公开)。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收主安排的预算单位资金。
2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
4.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
5.支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
6.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
7.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。
8.离退休公用支出:按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
9.对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
寻甸回族彝族自治县总工会2025年机关运行经费安排119,920.00元,与上年131,040.00元对比减少11,120.00元,减少8.49%,主要原因是上年度二季度退休1人,职工总数减少导致人员经费、工会经费等随之减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,寻甸回族彝族自治县总工会资产总额156,953.51元,其中,流动资产25,849.43元,固定资产131,104.08元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加3,374.39元,其中固定资产减少22,475.04元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53012901058200111
寻甸回族彝族自治县总工会预算公开表20250325034059928