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云南寻甸产业园区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 云南寻甸产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南寻甸产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南寻甸产业园区管理委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、县委的各项决策部署，执行国家、省、市、县的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

2.负责园区招商引资工作，制定园区产业发展定位、招商引资计划并组织实施。

3.编制并组织实施园区内的总体建设规划，产业发展和专项规划。

4.审查、协助报批、报备在园区内的投资项目。

5.负责园区内基础设施和公用设施的建设和管理。

6.负责园区企业的综合协调服务，负责园区投融资平台和服务体系建设。

7.负责园区内国有资产监督管理，配合县级职能部门抓好社会事务、环境保护、安全生产监督管理等工作。

8.负责与省、市、县有关部门的协调；领导和协调管理县直有关部门派驻园区机构；负责与园区所在乡镇（街道）的协调工作。

9.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括:党群工作部、综合管理部、经济发展局、规划建设局、招商局、投资服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，寻甸产业园区将围绕县委“55111”奋斗目标，提振“竞标争先、比学赶超”的精气神，铆足干劲砥砺奋进，推动园区高质量发展，2025年力争园区规模以上工业增加值达5%以上，重点做好以下几项工作：

（一）全力以赴拉动经济增长。一是强化经济运行调度。关注园区企业订单、产销情况，及时发现并解决问题，为企业发展提供优质服务。保障中化云龙、先锋化工等重点龙头企业开足马力饱和生产，推动亚龙铝业、福铝铝业等中小企业做大做强，云南中发能源有限公司、青蓝环保新材料、鸿瑞橡胶等规下企业等梯度入规，实现园区经济稳步增长。二是强化重点项目服务。做实专班推进服务，加大责任单位包保服务、协调力度，力促广西万禾农业寻甸绿色低碳冷户链物流园、康普斯顿年产1万套动力电池系统、金地汇富农牧产品精深加工中心等项目早日建设、投产、升规，为园区经济增长提供原动力。

（二）提升园区承载能力。按照“五通一平”的标准，进一步完善园区道路、供水、排水、供电、通信等基础设施，重点推动金所建材家居组团、羊街片区林业产业园等市政道路建设。着力推进金所、羊街和倘甸等片区产城融合发展，完善园区生产生活服务配套设施，推进园区城镇化建设。同时加快推进园区项目用地、规划、建设等行政审批历史遗留问题化解工作。以云南艾家建筑材料有限公司、昆明日盛玻璃有限公司为重点，探索企业未批先建等行政审批历史遗留问题化解路径。

（三）保持招商引资良好势头。聚焦园区主导产业，选准、细分领域，分行业按类别招商。结合“招商顾问”，围绕产业链关键环节和重点领域，做好“建链”“延链”“补链”“强链”招商工作，着力打通堵点、连接断点、畅通循环，持续推动招商新热潮，努力实现招商引资工作在往年的基础上稳中有升，促进金所、羊街、倘甸三个片区布局更加合理、产业更加优化，支持云南云海蓝光新能源科技有限公司等企业以商招商，拉长产业链条、形成产业集聚、做大产业集群。跟踪服务好志禾公司、寻甸林立方林业投资有限公司寻甸绿色低碳物流园项目，凌伟储能有限公司等重大项目。

（四）扎实推进产业项目建设。一是对已签约未开工项目，坚持落地比签约更重要，主动服务、靠前服务，千方百计破解各项要素制约，最大限度缩短项目落地时间，全面推进北大荒薯业年产2万吨马铃薯全粉及年产5万吨马铃薯淀粉、寻甸碧水再生资源回收有限公司新建30000辆报废汽车拆解中心项目、云南盛氏木业有限公司生产线建设等项目开工落地，力争全年新开工项目10个以上。二是对已开工未投产项目，加大加密调度频次和力度，及时高效打通项目建设痛点难点，尽快形成更多实物工作量，云南多多笑卫生用品有限公司纸制品和卫生用品生产项目、云南昆华实业有限公司新建电线电缆生产建设等项目竣工投产，力争全年新投产项目10个以上。

（五）对标对表优化营商环境。一是坚持问题导向。树牢“企业之事无小事”理念，对标一流营商环境，常态化落实领导班子挂钩联系服务企业机制，对企业反映诉求清单化，于细微之处为企业纾困解难，推动形成及时、长期、系统帮扶企业的工作机制。二是强化要素保障。多点发力完善基础配套，紧盯县委、县政府“五区一城”目标，加快完善文化、教育、医疗等功能性配套设施建设，促进园区提档升级。

（六）持续加强党的建设工作。一是常态化做好党纪学习教育。把党纪学习教育融入日常、抓在经常，与“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日活动等密切结合起来，把“铁的纪律”真正转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。二是做好亮点打造。实行“全链条”帮扶指导。按照“调研—观摩—指导—培训—激励”模式，对新进企业非公党建工作实施全链条帮扶指导，联合党建指导员对企业硬件、软件等方面做好提升工作。三是继续扎实开展党风廉政建设。加强党员干部的廉洁自律教育，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，不断提高开发区党员干部的思想政治素质和遵纪守法意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,188,668.68元，其中：一般公共预算17,188,668.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2024年收入预算4,271,852.66元，与上年对比增加12,916,816.02元，主要原因是我单位上年结转资金有7,057,536.34元，2025年新增项目寻甸县金所产业园区绿美园区污染治理规划编制的资金5,000,000.00元，2025年新增编外人员工资842,400.00元，故对比上年资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,188,668.68元，其中:本年收入5,010,000.00元，上年结转收入7,047,536.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,188,668.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，主要原因是我单位上年结转资金有7,057,536.34元，2025年新增项目寻甸县金所产业园区绿美园区污染治理规划编制的资金5,000,000.00元，2025年新增编外人员工资842,400.00元，党员培训费10,000.00元，故对比上年资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,188,668.68元。财政拨款安排支出17,188,668.68元，其中：基本支出5,131,132.34元，与上年对比增加859,279.68元，主要原因2025年人员比上年增加1人，新增9名编外人员；项目支出12,057,536.34元，与上年对比增加12,027,536.34元，主要原因是上年结转资金有7,057,536.34元，2025年新增项目寻甸县金所产业园区绿美园区污染治理规划编制的资金5,000,000.00元，党员培训费10,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16,055,131.34元，主要用于寻甸产业园区管理委员会的行政运行及项目经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于机关事业单位人员基本养老保险费用支出433,393.11元；2101101机关事业单位行政单位医疗保险缴费支出，用于机关事业单位人员行政单位医疗保险费用支出167,134.97元；2101102机关事业单位事业单位医疗保险缴费支出，用于机关事业单位人员事业单位医疗保险费用支出71,410.18元；2101103机关事业单位公务员医疗补助缴费支出，用于机关事业单位人员公务员医疗补助费用支出120,477.35元；2101199机关事业单位其他行政事业单位医疗支出，用于机关事业单位人员其他行政事业单位医疗支出14,477.89元；2210201住房公积金，用于机关事业单位人员住房保障金支出325,044.84元；2080801死亡抚恤，用于机关事业单位人员死亡抚恤费1,599.00元。

五、县对下专项转移支付情况

云南寻甸产业园区管理委员会2025年无县对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,600.00元，较上年增加4,400元，增长12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南寻甸产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南寻甸产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为15,600.00元，较上年增加4,400元，增长39.30%，预计国内公务接待批次为20次，预计接待195人次。对比上年公务接待增加，原因是园区接待上级调研及其他公务接待增多。

云南寻甸产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

云南寻甸产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加0万元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南寻甸产业园区管理委员会2025年无重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南寻甸产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排59,200.00元，与上年对比增加1,600.00元，主要原因2025年园区增加1人，故人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南寻甸产业园区管理委员会资产总额541,697,225.00元，其中，流动资产82,376,666.06元，固定资产841,535.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程280,029,199.02元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加89,420,240.32元，其中固定资产增加42,012.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012905100500111

云南寻甸产业园区管理委员会2025年预算表20250325030238160