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寻甸回族彝族自治县档案馆2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县档案馆2025年编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县档案馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.集中统一管理全县机关、人民团体、企事业单位的重要档案资料；负责接收、征集、保管对国家、社会有保存价值的档案资料；维护档案的完整，确保档案的安全。

2.负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制等。

3.依法向社会开放档案，为党委、政府及社会利用档案资源提供服务。

4.组织开发馆藏档案信息资源，做好档案编研出版工作，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

5.根据国家相关要求，组建全县档案资料目录中心，建立健全全县档案资料信息数据库。

6.承办县委办公室安排的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《寻甸回族彝族自治县涉改部门所属事业单位机构编制调整方案》（寻编〔2019〕2号）的要求，将县政府办公室所属事业单位寻甸回族彝族自治县档案馆调整为县委办公室所属事业单位,为主管全县档案工作的单位。我部门无内设机构。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

（一）夯实档案业务基础，围绕中心搞好服务工作。

2025年是档案“十四五”规划开展的决胜之年，寻甸县档案局、档案馆将持续把牢政治方向，立足主责主业，继续推进档案工作走深走实。一是县档案馆将督促各立档单位严格按照相关要求完成机关档案“三合一”制度的编审工作，严格对照文件材料归档范围和保管期限表收集好本单位文件资料，落实归档制度，按照应归尽归，应收尽收的管理意识以及随办随归、谁办谁归的效率意识，完善自身档案资源。二是县档案馆将加大对到期应进馆档案的监督力度，对移交历史欠账较大的单位进行专项督查，督促其尽快完成到期档案移交。三是进一步丰富移交档案的门类载体，在文书档案的基础上加大项目档案、实物档案、照片、音视频档案的收集力度。四是持续加大本地区特色档案的收集力度。

（二）加强档案法治建设，提升法制治理能力。

2025年，县档案馆将继续围绕工作重点开展全方位的档案执法检查工作，明确工作重点，推动全县各单位依法推进档案工作。督促各立档单位提高认识，积极配合开展好档案执法检查及档案规范化管理工作，认真排查本单位存在问题并立项整改，理顺档案工作机制，规范档案业务，提升依法管理水平。

（三）狠抓薄弱环节，大力推进档案信息化建设。

落实省、市、县三级档案“十四五”发展规划有关要求，加快推进全县馆藏应数字化工作。在资金上加大投入，力争档案数字占比年年有增长，确保在“十四五”末实现存量档案数字化达到80％，解决县档案馆增量档案电子化问题。逐步实现资金到位、人员到位、设备到位，努力向创建数字化档案馆靠拢。

（四）全面落实档案安全体系建设。

认真贯彻落实《关于进一步加强档案安全工作的意见》，建立健全“党委政府领导、档案部门依法监管、各部门各单位全面负责”的档案安全体系和“人防”“物防”“技防”三位一体的安全防范措施，确保档案安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入280.71万元，其中：一般公共预算280.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少34.2万元，减幅12.18%，主要原因是本年度减少了馆藏档案数字化经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入280.71万元，其中:本年收入280.71万元，上年结转收入2.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少34.2万元，减幅12.18%，主要原因是本年度减少了馆藏档案数字化经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出282.80万元。财政拨款安排支出282.80万元，其中：基本支出261.12万元，与上年对比减少18.79万元，减幅7.2%，主要原因是档案数字化经费减少；项目支出15万元，与上年对比减少20万元，减幅75%，主要原因是减少了了馆藏档案数字化经费20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1. “2012601 一般公共服务支出-档案事务-行政运行”187.39万元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助（主要包含医疗保险缴费支出、失业保险金缴费支出、工伤保险缴费支出）。

2. “2012604 一般公共服务支出-档案事务-档案馆”17.37万元，主要用于本单位的档案项目支出，包括档案抢救、保护、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面。具体包含基本运行维护费、档案馆安全警卫服务、馆藏民国档案抢救与修复、馆藏档案数字化加工及数据备份4个项目。

3.“2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.17万元，主要用于我单位负担部分基本养老保险的缴费支出。

5.“2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”21.13万元，主要用于我单位负担部分住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，

1.301—工资福利支出261.12万元（其中：30101—基本工资71.40万元，30102—津贴补贴13.93万元，30103—奖金1.93万元，30107—绩效工资37.92万元，30108—机关事业单位基本养老保险缴费28.17万元，30110—职工基本医疗保险缴费16.11万元，30111—公务员医疗补助缴费9.34万元，30112—其他社会保障缴费1.63万元，30113—住房公积金21.13万元）。

2.302—商品和服务支出21.68万元（其中：30201—办公费15.09万元，30226—劳务费4.5万元，30228—工会经费3.71万元）。

五、省对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年度无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

档案馆2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。根据业务需要，近两年来我单位无因公出国（境）安排，2023年和2024年因公出国（境）费预算均为0万元，故无变化。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

档案馆2025年公务接待费与上年相比减少为0，我单位认真贯彻落实八项规定，严格把控接待标准和流程，所以公务接待较少。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

档案馆2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。我单位现无留存公务用车，且无购买公务用车的需求，故2023年和2024年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.馆藏档案数字化加工及数据备份专项经费：一是完成2025年馆藏档案数字化加工工作，档案原文扫描页数达到10万页及以上；二是完成重要档案异质异地备份工作。

2.基本运行维护专项经费：满足档案日常维护基本要求，确保档案绝对安全；档案科学安全管护必须经费保障；档案管理日常工作的刚性需求。

3.档案馆安全警卫服务专项经费：根据《云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）》文件精神，保障档案馆实现为党管档、为国守史、科学管档的目标，满足档案日常维护基本要求，确保档案绝对安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年机关运行经费安排0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是机构改革，单位性质变为公益一类事业单位，故没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县档案馆资产总额89.17万元，其中，流动资产0万元，固定资产89.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.0万元，其中固定资产增加0.0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县档案馆2025年预算公开表20250325041003606

监督索引号53012901065600111