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寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院

2025年预算公开目录

第一部分寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家各项医疗卫生方针、政策及医疗卫生法律、法规，不断提高全体医护人员的法律法规意识。

2、承担本辖区医疗及院前急救工作。

3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告及处置工作。

4、负责本辖区疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等公共卫生工作和妇女儿童常见病防治等任务。

5、落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务。

6、承担计划生育技术服务相关任务。

7、负责村级卫生计生工作的管理指导、人员培训及考核工作。

8、承办上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院共设置13个内设科室，包括：办公室、预防保健科、妇幼保健科、计划生育管理科、急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、药房、功能科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提升医疗质量、改善服务。开展好现有业务，完善相关诊断、合理治疗、合理用药；拓展新技术，规范医疗操作规程，提高医护人员的服务技能、服务水平。完善各项管理，从病人需要制定相应的就诊流程，缩短看病就诊时间，提高治疗效果。加快年轻医师学习制度的制定，培养年轻医师的医疗水平。增强院内医护人员的业务协作，完善院内学习制度、会诊制度，严把医疗质量关，做好每月质控，做到奖罚分明，杜绝医疗事故的发生。

2、加强公共卫生工作。做好辖区内疾病预防控制工作，根据国家、省、市卫生工作会议精神，结合上级目标责任书内容，进行分解、细化，认真落实。对全镇防疫、妇幼工作大检查，从三年前的各项工作查起，工作台账与随访相结合。特别是把对适龄儿童进行强化疫苗接种等工作作为重点检查。同时，指导好村级防疫、妇幼人员对辖区慢性病、高血压、糖尿病的管理，死因调查，传染病的信息搜集、上报，食品、药品的监督管理，孕产妇、新生儿等管理，居民健康档案的建立，60岁以上老年人的体检工作及儿童体检工作。

3、加强医保工作。严格执行昆明市城镇职工、城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

4、深化家庭医生签约服务，保证辖区内慢性病、大病人员全部签约并随访，其中高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病人员由乡村医生按随访要求每季度入户随访。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4893831.86元，其中：一般公共预算4893831.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1529980.80元，主要原因分析：2024年预算收入只有人员经费支出，未包含项目资金预算，而2025年有916882.50元项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4893831.86元，其中:本年收入4893831.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4893831.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1529980.80元，主要原因分析：2024年预算收入只有人员经费支出，未包含项目资金预算，而2025年有916882.50元项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4893831.86元。财政拨款安排支出4893831.86元，其中：基本支出3976949.36元，与上年对比增加613098.30元，增长18.23%，主要原因分析2025年人员比去年增加2人（新招考录用）。项目支出916882.50元，与上年对比增加916882.50元，主要原因分析：2024年预算收入只有人员经费支出，未包含项目资金预算，而2025年有916882.50元项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款支出4893831.86元，主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出391153.59元，主要反映行政事业单位养老保险金支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出81922.42元，主要反映在职职工退休时职业年金缴费支出；

“2080801”死亡抚恤9984.00元,主要反映遗嘱补助支出；

“2100302”乡镇卫生院支出2829798.00元，主要反映基层医疗卫生机构的支出；

“2100399”其他基层医疗卫生机构支出204700.50元，主要反映基层医疗卫生机构的项目支出；

“2100408”基本公共卫生服务支出712182.00元，主要反映基层医疗卫生机构开展公共卫生服务项目支出；

“2101102”事业单位医疗222899.49元，主要反映卫生院在职职工医疗支出；

“2101103”公务员医疗补助128575.50元，主要反映卫生院在职职工公务员医疗补助;

“2101199”其他行政事业单位医疗支出19251.16元，主要反映卫生院在职职工其他社会保障支出；

“2210201”住房改革支出293365.20元，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出3976949.36元，项目支出916882.50元）。

基本支出经济分类情况如下：

301工资福利支出3976949.36元（其中：30101-基本工资951240.00元；30102-津贴补贴265872.00元；30107-绩效工资1603854.00元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费391153.59元；30109职业年金缴费81922.42元；30110-职工基本医疗保险缴费222899.49元；30111-公务员医疗补助缴费128575.50元；30112-其他社会保障缴费28083.16元；30113-住房公积金293365.20元。）

302商品和服务支出0元。

303对个人和家庭的补助支出中30305-生活补助9984.00元。

项目支出经济分类情况如下：

30107-绩效工资202682.00元。

302商品和服务支出695152.50元，（其中：30226-劳务费693152.50元；30211-差旅费2000.00元。）

31002-办公设备购置19048.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院2025年度无县对下转移支付中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院2025年度无县对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院2025年度无县对下转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待事项，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本药物制度项目资金202682.00元。

保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

（二）脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务资金2018.50元。

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和市级、县级财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》《昆明市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。

2.持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人，做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。

（三）基本公共卫生项目县级专项资金712182.00元。

1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。按照2025年目标完成基本公共卫生项目工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院资产总额9163274.16元，其中，流动资产2567438.47元，固定资产64580820.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5555.59元，其他资产139459.96元。与上年相比，本年资产总额减少1179091.35元，其中固定资产减少588481.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产91项，账面原值475935.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012904036102000111

寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院2025年部门预算公开样表20250324044416083