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寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心卫生院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责  

1、贯彻执行党和国家各项医疗卫生方针、政策及医疗卫生法律、法规，不断提高全体医护人员的法律法规意识。

2、承担本辖区医疗及院前急救工作。

3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告及处置工作。

4、负责本辖区疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等公共卫生工作和妇女儿童常见病防治等任务。

5、落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务。

6、承担计划生育技术服务相关任务。

7、负责村级卫生计生工作的管理指导、人员培训及考核工作。

8、承办上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、预防保健科、妇幼保健科、计划生育管理科、急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、药房、功能科。所属单位0个，我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、提升医疗质量、改善服务。开展好现有业务，完善相关诊断、合理治疗、合理用药；拓展新技术，规范医疗操作规程，提高医护人员的服务技能、服务水平。完善各项管理，从病人需要制定相应的就诊流程，缩短看病就诊时间，提高治疗效果。加快年轻医师学习制度的制定，培养年轻医师的医疗水平。增强院内医护人员的业务协作，完善院内学习制度、会诊制度，严把医疗质量关，做好每月质控，做到奖罚分明，杜绝医疗事故的发生。

2、加强公共卫生工作。做好辖区内疾病预防控制工作，根据国家、省、市卫生工作会议精神，结合上级目标责任书内容，进行分解、细化，认真落实。对全镇防疫、妇幼工作大检查，从三年前的各项工作查起，工作台账与随访相结合。特别是把对适龄儿童进行强化疫苗接种等工作作为重点检查。同时，指导好村级防疫、妇幼人员对辖区慢性病、高血压、糖尿病的管理，死因调查，传染病的信息搜集、上报，食品、药品的监督管理，孕产妇、新生儿等管理，居民健康档案的建立，60岁以上老年人的体检工作及儿童体检工作。

3、加强医保工作。严格执行昆明市城镇职工、城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

4、深化家庭医生签约服务，保证辖区内慢性病、大病人员全部签约并随访，其中高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病人员由乡村医生按随访要求每季度入户随访。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6693446.82元，其中：一般公共预算6693446.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1028767.86元，主要原因分析：人员增加、工资标准调整、社保基数增加、本年增加基本公共卫生项目及其他基层医疗机构支出项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6693446.82元，其中:本年收入6693446.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6693446.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1028767.86元，主要原因分析：人员增加、工资标准调整、社保基数增加、本年增加基本公共卫生项目及其他基层医疗机构支出项目预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6693446.82元。财政拨款安排支出6693446.82元，其中：基本支出6406012.48元，与上年对比增加741333.52元，主要原因分析：人员增加、工资标准调整、社保基数增加。项目支出287434.34元，与上年对比增加287434.34元，主要原因分析：本单位增加基本公共卫生服务项目及脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出636768.48元，主要反映行政事业单位养老保险金支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出89433.9元，主要反映行政事业单位职业年金支出；

“2080801”死亡抚恤支出5784元，主要反映行政事业单位退休职工遗属补助支出；

“2100302”乡镇卫生院支出4578611元，主要反映基层医疗卫生机构的支出；

“2100399”其他基层医疗卫生机构支出1088.5元，主要反映脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目支出；

“2100408”基本公共卫生服务支出286345.84元，主要反映基本公共卫生服务项目支出；

“2101102”事业单位医疗保险支出363231.3元，主要反映基层医疗卫生机构医疗保险的支出；

“2101103”公务员医疗补助支出223450.15元，主要反映基层医疗卫生机构公务员医疗补助的支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出31157.29元，主要反映基层医疗卫生机构其他社会保障缴费补助的支出；

“2210201”住房改革支出477576.36元，主要反映住房公积金的支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心卫生院2025年无县对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生项目县级专项资金286345.84元。

1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。按照2025年目标完成基本公共卫生项目工作。

（二）其他基层医疗卫生机构专项资金1088.5元。

聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人，做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心卫生院资产总额14502558.53元，其中，流动资产5155478.01元，固定资产9245218.36元，无形资产101862.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少276657.78元，其中固定资产增加1372751.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值1375608元，实现资产处置收入1300元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012904036101300111

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心卫生院2025年部门预算公开表20250325104658918