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寻甸回族彝族自治县第二人民医院

2025年度部门预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县第二人民医院

2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责  

遵循医学科学规律，按照以人为本、群众自愿、统筹城乡、创新机制的原则，以提高基层医疗服务能力为重点，以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口，完善服务网络、运行机制和激励机制，引导优质医疗资源下沉，形成科学合理就医秩序，逐步建立符合区域情况的分级诊疗制度，切实促进基本医疗卫生服务的公平可及。以全科医生为重点的基层医疗卫生人才队伍建设得到加强，医疗资源利用效率和整体效益进一步提高，就医秩序更加合理规范。

为西片区群众提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为西片区各乡镇卫生院提供人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。按照“填平补齐”原则，加强临床专科建设，除区域内常见病、多发病相关专业外，重点加强传染病、精神病、急诊急救、重症医学、肾脏内科（血液透析）、妇产科、儿科、中医、康复等临床薄弱专科建设，提升综合服务能力，承担一定的科研教学任务。同时提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，履行公益性医院的社会责任。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县第二人民医院共设置20个内设机构，包括：急诊科、中医科、康复医学科、儿科、皮肤科、麻醉科、疼痛科、眼耳鼻喉科、口腔科、重症医学科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、普外科、泌尿外科、骨科、妇产科、体检科、医技科、功能科。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提升医疗质量、改善服务。开展好现有业务，完善相关诊断、合理治疗、合理用药；拓展新技术，规范医疗操作规程，提高医护人员的服务技能、服务水平。完善各项管理，从病人需要制定相应的就诊流程，缩短看病就诊时间，提高治疗效果。加快年轻医师学习制度的制定，培养年轻医师的医疗水平。增强院内医护人员的业务协作，完善院内学习制度、会诊制度，严把医疗质量关，做好每月质控，做到奖罚分明，杜绝医疗事故的发生。

2、加强医保工作。严格执行昆明市城镇职工、城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

3、县第二人民医院成立后，将积极申报创建二级甲等医院，依托特殊的地理位置优势，努力建设成为西片区医疗次中心和区域内农村三级医疗卫生服务网络的龙头。承担起城乡过渡地区承上启下的职责，建设成为西片区医疗、康复、保健、教学中心。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

   车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10901615.76元，其中：一般公共预算10901615.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1818430.00元，主要原因分析：2024年新入职7人，人员工资、社保缴费、公积金等基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10901615.76元，其中:本年收入10901615.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10901615.76元（本级财力10901615.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1818430.00元，主要原因分析：2024年新入职7人，人员工资、社保缴费、公积金等基数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10901615.76元。财政拨款安排支出10901615.76元，其中：基本支出10901615.76元，与上年对比增加1818430.00元，主要原因分析：2024年新入职7人，人员工资、社保缴费、公积金等基数增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款支出10901615.76元，主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1100707.05元，主要反映行政事业单位养老保险金支出；

“2100302”乡镇卫生院支出7979931元，主要反映基层医疗卫生机构的支出；

“2210201”住房改革支出825530.28元，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出10901615.76元，项目支出0元）。

基本支出经济分类情况如下：

301工资福利支出10901615.76元,其中：30101基本工资2548500.00元；30102-津贴补贴730008.00元；30107-绩效工资4675311.00元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费1100707.05元；30110-职工基本医疗保险缴费624513.68元；30111-公务员医疗补助缴费315410.95元；30112-其他社会保障缴费81634.8元；30113-住房公积金825530.28元；

302商品和服务支出0元。

303对个人和家庭的补助支出0元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年度无县对下转移支付中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年度无县对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年度无县对下转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待事项，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

  寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车及购置需求，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县第二人民医院资产总额92251380.62元，其中，流动资产75789145.37元，固定资产7493337.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程8013102.49元，无形资产955794.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3984808.32元，其中固定资产减少883509.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012904036101800111

附件3.部门预算公开样表（寻甸县第二人民医院）20250324063810003