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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的组织、干部和人才工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；研究规划指导全县党员发展、管理、教育和服务工作；研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；研究指导全县干部教育工作，组织县管干部和有关干部进行培训；研究指导全县干部和干部选拔任用工作的监督，接待处理党员、干部和群众的来信来访工作；负责全县人才工作的宏观指导、协调落实、督促检查和分类指导；协调、督促落实好离休干部的政治、生活待遇，宏观指导好干管权限内的退休干部工作，充分发挥老干部作用；做好老干部老年人活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织科、干部科、人才工作科、县委基层党建工作协调小组办公室、干部监督科、老干部工作科、公务员管理科、工资档案科、县委县直机关工作委员会综合科。

所属单位4个，分别是：

1.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部党员教育中心；

2.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会老干部活动中心

3.寻甸回族彝族自治县老年大学；

4.寻甸回族彝族自治县干部人事档案管理服务中心。

（三）重点工作概述

聚焦凝心铸魂，不断强化理论武装。围绕学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神主线，深入开展线上线下宣传宣讲，引领广大党员听党话、感党恩、跟党走。全面落实干部教育培训、党员教育培训五年规划，建好用活红色教育基地，充分发挥县乡两级党校主阵地作用，增强教育培训实效，确保全县各级党组织在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以实际行动推动党的创新理论、方针政策落地见效、开花结果。

强化全领域推进，助推基层党建见行见效。紧盯关键少数靠实工作责任。严格落实书记抓、抓书记的制度机制，紧盯党组织书记这个“关键少数”，认真开展党组织书记述职评议，强化结果运用，营造党建工作不抓不行、抓不好更不行的浓厚氛围。强化各领域党建提升。持续在农村、城市、机关、事业单位、国企、园区等各领域开展示范点建设，打造一批立得住、推得开、叫得响的党建品牌，充分发挥典型引领、示范作用，推动各领域党建整体提升。加大党员教育创新力度。不断丰富组织生活内容，激发党员学习兴趣和参与组织活动的积极性。进一步加强党建宣传工作，发现和宣传一批好经验好做法，发挥典型引领作用，形成以点带面、整体推进良好态势。

强化统筹谋划，推动干部队伍整体提升。助力干部素养提质增效。着眼于领导干部能力素养提升需求，组织实施“3+5+N”干部增才赋能计划，结合中央定点帮扶、东西部协作等机制，为全县各级各类型开展专题能力素养提升培训，带动干部队伍能力素养“大提升”。优化干部队伍梯次结构。探索年轻干部培养锻炼方式，放眼未来5年干部配备需要，深入推进选调生“3+N”轮岗锻才计划。储备培养一定数量少数民族干部、妇女干部、党外干部，形成合理梯次结构。推动考察识别质效提升。深入乡村振兴、产业发展、重大项目建设等重点工作一线，掌握最直接、最鲜活的干部综合表现情况。探索建立新任职领导干部试用期管理办法，对新选拔任用科级领导实施持续跟踪管理

强化管理措施，推动公务员队伍比先争优。进一步畅通公务员职级晋升渠道，突出政治标准，鲜明实绩导向，在干部提拔、职级晋升上多向年轻有为的干部倾斜，打破基层公务员职级晋升和薪酬待遇瓶颈，使年轻公务员在基层“留得住”“干得好”。持续开展年轻公务员“赋能解压•暖心护航”活动，不断提升年轻公务员心理健康调试适能力，最大程度激发释放年轻公务员队伍活力。

强化服务保障，推动人才工作提质升级。持续深化“春城人才•寻才兴甸”品牌内涵，织密人才工作脉络，加强与省市引才平台合作，构建“留才不拴才，引智重引人”的引才机制，持续优化服务清单，不断增强县域人才吸引力。进一步优化提升干部教育现场教学内容，将“好课程”“好案例”“好故事”转变为“传经验”“谋发展”的新举措，不断提升干部“七种能力”，锤炼“五种作风”。

强化责任落实，推动干部监督更加到位。继续认真做好常态化工作。坚持干部任前公示制、干部选拔任用全程纪实制，加强干部选拔任用工作的监督。严把破格提拔程序关，对破格提拔人选从严考虑、从严审核，确保破格提拔环环把关、程序规范。持续抓好巡视整改后续工作。针对集中整改工作中需要长期坚持的措施，及时组织巡视整改“回头看”，以更严的纪律要求、更实的工作作风，持续深化整改落实等工作，进一步提升县委选人用人工作质量。进一步提高选人用人和干部监督工作满意度。常态化召开选人用人工作座谈会和干部监督联席会，延伸监督触角、实现信息共享进行交流探讨，与相关单位在沟通监督信息、选任干部、研究监督对策上强化配合，形成合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,194,895.69元，其中：一般公共预算13,194,895.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,439,718.90元，增长35.26%，主要原因是本年度项目预算收入增加、老干局运转资金及选调生经费及在职在编人员增加后人员类、运转类经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,194,895.69元，其中:本年收入13,194,895.69万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,194,895.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,439,718.90元，增长35.26%，主要原因是本年度项目预算收入增加、老干局运转资金及选调生经费及在职在编人员增加后人员类、运转类经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,194,895.69元。财政拨款安排支出13,194,895.69元，其中：基本支出8,465,546.76元，与上年对比增加419,485.97元，主要原因分析本年度保障工作运转类经费增加；项目支出4,729,348.93元，与上年对比增加1,262,377.07元，主要原因是本年度项目增加，故相应经费增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013201“一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-行政运行（项）”支出7,015,467.38元，主要用于我单位行政人员工资、社保及正常运转工作经费；

21.2013202“一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-一般行政管理事务”支出120,000.00元，用于“万名人才兴万村”行动项目经费；

3.2013299“一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）”支出4,310,944.24元，主要用于我单位事业人员工资、社保、办公费等开支；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出725,433.27元，主要用于我单位职工养老保险的购买；

5.2080599“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出112,800.00元，主要用于老干局离退休干部各项经费开支；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出19,968.00元，主要用于我单位遗属补助发放；

7.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出346,564.94元，主要用于我单位行政医疗支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出43,776.02元，主要用于我单位事业医疗支出；

9.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出229,141.90元，主要用于我单位公务员医疗补助支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出25,129.67元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

11.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出544,074.96元，主要用于我单位职工住房公积金的购买。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为53,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费53,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“两系统”年度服务经费

1.“两系统”年度服务经费280,000.00元；

        2.服务对象满意度≥95%；

3.完成资金拨付工作达100%。

4.保障“智慧党建”的正常运转。

（二）干部教育培训经费

1.培训合格率100%；

2.培训学习成效≥90%；

        3.服务对象满意度≥95%。

      （三）第二期鹿鸣居人才公寓建设经费

       1.第二期鹿鸣居人才公寓建设质量合格率=100%；

       2.保障工作正常开展；

       3.服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2024年机关运行经费安排62,400.00元，与上年对比增加1,600.00元，主要原因是2024年单位人员增加，相应的办公经费等日常开支也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部资产总额5,318,554.48元，其中，流动资产784,453.30元，固定资产4,534,101.18元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加88,820.00元，其中固定资产增加88,820.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012901020300111

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部预算公开表20250325064158795