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寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、交易政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划，按照自然资源开发利用地方标准组织实施。承担政府公示自然资源价格工作，开展自然资源利用评价考核，承担自然资源分等定级价格评估及土地基准地价编制工作。指导并开展土地节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。负责集体建设用地使用和流转工作，组织制定征地片区综合地价。组织研究自然资源管理及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。负责组织编制全县总体和专项类城市设计，指导和审查重点区域（区段）的城市设计，统筹指导控制性详细规划和乡镇（街道）村庄规划编制工作。负责拟定城乡建设选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实等政策制度，指导和监督乡镇（街道）自然资源所具体实施。负责城乡建设规划档案的管理。负责管线数据的采集、入库、更新和管理。

8.负责统筹国土空间生态修复工作。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等管理工作。贯彻落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策。负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实对乡镇（街道）耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。督促落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。实施地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求。组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。组织指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。负责测绘基准、测绘地理信息系统的统一管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测绘地理信息成果管理和测量标志保护。

14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。执行自然资源和规划领域科技创新发展及人才培养规划。落实技术标准、规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设；推进自然资源和规划信息化建设。负责自然资源信息资料公共服务、行政审批平台管理维护、审批数据统计分析。开展对外合作与交流有关工作。

15.根据县委、县政府授权，对乡镇（街道）人民政府（办事处）落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。调处重大土地权属和矿业权纠纷。负责对全县自然资源开发利用的监察管理，依法查处范围内违反土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。负责本领域内的安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督科、自然资源调查和确权登记科、耕地和矿产资源监督保护科、国土空间和城乡规划科、自然资源开发利用管理科、行政审批科.

所属单位24个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县自然资源局局机关

2.仁德自然资源所

3.塘子自然资源所

4.金所自然资源所

5.河口自然资源所

6.七星自然资源所

7.功山自然资源所

8.羊街自然资源所

9.甸沙自然资源所

10.先锋自然资源所

11.鸡街自然资源所

12.六哨自然资源所

13.凤合自然资源所

14.倘甸自然资源所

15.柯渡自然资源所

16.金源自然资源所

17.联合自然资源所

18.自然资源信息中心

19.不动产登记中心

20.国土空间规划建设技术管理中心

21.矿产资源管理委员会办公室

22.寻甸县矿产资源开发服务中心

23.寻甸县土地开发服务中心

24.寻甸县土地交易中心

（三）重点工作概述

做好用地报批各项工作，扎实做好建设项目的申报，用地预审，报批工作。

1.推进增减挂钩结余指标流转交易试点、强化矿产资源开发监督。

2.加强地质灾害防治工作，加快建立资质灾害调查评价体系，监测预警体系，防治和应急体系。

3.落实重大案件报告制度，严肃查处各类违法用地，完成年度卫片执法检查和工作任务。

4.做好县乡两级国土空间规划编制工作，做到国土空间规划科学合理引导社会经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共24个。其中：财政全额供给单位21个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位3个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位15个；事业单位8个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制17人，工勤人员编制70人，事业编制43人。在职实有119人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障20人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入77786917.05元，其中：一般公共预算收入59034317.05元，政府性基金收入18752600.00元，国有资本经营收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加48302573.46元，主要原因为2025年度预算编制中纳入自然资源行政管理执法大队劳务派遣人员2025年度人员经费及2025年度自然资源非税收入管理工作经费。同时因和上一年相比，工资基数及社会保障缴费基数较上年上调，所需经费也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入77786917.05元，其中:本年收入77786917.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入59034317.05元，政府性基金预算财政拨款收入18752600.00元，国有资本经营收益财政拨款收入0元。

与上年对比增加48302573.46元，主要原因为2025年度预算编制中纳入自然资源行政管理执法大队劳务派遣人员2025年度人员经费及2025年度自然资源非税收入管理工作经费。同时因和上一年相比，工资基数及社会保障缴费基数较上年上调，所需经费也随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出77786917.05元。财政拨款安排支出77786917.05元，其中：基本支出22416580.70元，与上年对比增加1854846.91元，主要原因为2025年度人员工资基数及社会保障缴费基数都较上年上调，经费随之增加；项目支出55370336.35元，与上年对比增加46447726.55元，主要原因为项目资金为我单位所实施城乡建设用地增减挂钩项目专项资金、自然资源信息建设平台、国土变更调查与常规监测项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出1821096.63元。

2.2080506,机关事业单位职业年金缴费支出450000元。

3.2080599，其他行政事业单位养老支出27000元。

4.2080801，死亡抚恤支出12792元。

5.2101101，行政事业单位医疗支出717275.79元。

6.2101102，事业单位医疗支出275355.03元。

7.2101103,公务员医疗补助支出681328.70元。

8.2101199，其他行政事业单位医疗支出63535.87元。

9.2120814，农业生产发展支出18752600.00元。

10.2130504，农村基础设施建设支出22969221.41元。

11.2130599，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1979968.80元。

12.2200101，自然资源事务行政运行支出15687194.42元。

13.2200104，自然资源规划及管理支出3050000.00元。

14.2200106，自然资源利用与保护支出1861404.83元。

15.2200109，自然资源调查与确权登记支出1400000.00元。

16.2200150，事业运行支出4373860.09元。

17.2200199，其他自然资源事务支出2298461.00元。

18.2210201，住房改革住房公积金支出1365822.48元。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，较上年减少15000.00元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

公务接待费为5000.00元，较上年减少5000.00元。减少的主要原因为我单位落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年减少10000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年减少10000.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年减少10000.00元。减少的主要原因为我单位已申请报废1辆公务用车，公务用车购置及运行维护费预算支出较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.住房保障(类)住房改草支出(款)住房公积金(项):指按照《住房积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发

7.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年机关运行经费安排140800.00元，主要用于单位日常办公费、邮电费、差旅费等。与上年对比减少8400.00元，主要原因为本年度有人员退休，机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县自然资源局资产总额389534173.46元，其中，流动资产42244593.38元，固定资产2671046.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程344604488.41元，无形资产14045.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3379514.13元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012905200200111

寻甸县自然资源局2025年预算公开20250325051835586