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寻甸回族彝族自治县民族中学2025年

预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县民族中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关高中教育教学的法律法规和省市县有关教育方针政策，拟定本校高中教育教学工作意见和办法，并承担组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施高级中学的教育教学，促进我县基础教育发展。

3.承担县计划招收的高中学生的教育、教学和管理及相关职业技术培训。

4.负责开展高中教育教学研究，为全县初级中学提供实验教学、远程教育培训，学习和观摩服务。

5.完成县教育局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县民族中学中学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦立德树人，促进内涵发展。

2025年是我校“一年见成效、二年上台阶、三年创品牌”规划的收官之年。我们将认真总结学校发展的成功经验，探索学校发展的新思路和新举措，进一步深化“教师为主导、学生为主体、素养为主轴、训练为主线、思维为主攻”的课程改革。严管出效益，实干出成绩。2025年我校将恪守“规范形成习惯就是品质、平凡做到极致就是卓越”的发展理念，深度落实“严抓严管、苦抓苦管、齐抓共管、精抓细管”的精细化网格化管理，坚持创新驱动、质量至上、内涵发展的原则，精心研究、科学谋划学校未来3—10年发展规划，绘制新的发展蓝图。

2.深度推进现代学校制度建设。

建立现代学校制度是推进教育现代化进程，全面促进内涵发展的必由之路。根据学校发展新情况，本年度计划重新修订《寻甸县民族中学管理制度汇编》。探索教师岗位聘任统筹机制，进一步完善职称评聘、职务分级、年度考核、评优评先等方案细则，建立科学的绩效考核和评价体系，重能力、重业绩、重贡献，激发学校发展活力。继续优化年级管理体制，加强年级间的相互学习和资源共享，打造依法治校品牌学校。

3. 着力加强特色课程建设。

社会发展对人才多元化提出更高的要求，我们将以特色课程建设为抓手，鼓励教师依据个人文化底蕴、兴趣特长参与或开发特色课程。不断革新课堂教学方式，通过探究式学习、实践学习和合作式学习，培养学生创新精神和创新能力。加大校本课程的开发力度，促进科研和校本课程的紧密结合。加快“智慧校园”的建设进程，利用好“E网通”，引进“deepseek AI”等先进学习软件。

4.高标准抓好项目建设。

本学年是我校重点项目建设年，我校的教学楼老化陈旧严重，缺乏探究性实验室，缺乏劳动实践场所基地，学生食堂和学生宿舍面积狭小，教师办公设施老旧。本年度，我校将积极筹措资金，争取上级领导的支持，尽最大努力完成相关项目的改造和建设。

5.三支队伍建设。

学校将以干部队伍建设为龙头，以教师队伍建设为核心，以党员队伍建设为引领，构建具有寻甸县民族中学特色的“三支队伍”建设体系。干部队伍建设：领导班子要切实履行主体责任，增强廉洁自律、依法治校的自觉性，打造一支信念坚定、作风正派、业务过硬、求真务实、群众信赖的管理团队，为学校发展提供强有力的组织保障。教师队伍建设：教师是学校第一资源，教师的高度决定学生的高度。“人才强校”是我校的战略性布局。党员队伍建设：深入开展“两学一做”学习教育，以创建“六好”党组织建设为抓手（领导班子好、工作机制好、党员队伍好、党员阵地好、党员载体好、工作业绩好），以“三会一课”为基本形式，以落实党员日常教育管理制度为基本依托，将学习教育融入组织生活中，进一步加强和改进党支部和党员队伍建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，发挥党员的引领示范作用，为学校教育的健康发展提供坚实的思想保障。

6.加快和昆明市第三中学深度融合步伐。在办学规划、育人理念、开足开齐课程、提高教学质量、学校制度建设、人才队伍建设、校园文化建设等方面精细对接。

7.依托昆明市第三中学的优质办学经验，全面对接昆明市第三中学派驻的管理团队，积极改进年级管理、教师专业发展、课堂教学、校本课程开发及学生学习动力提升。

8.和昆明市第三中学六所部委院校融入式发展。在中间生的培养、教学、教研、德育等各方面形成一个长效交流机制。

9.借助昆明市第三中学的名校品牌，每届开办两个实验班，全力优质培养。

10.联合昆明市第三中学，建立一套科学完善的尖子生、一本临界生培优方案，并由昆三中本部选派名师，利用周三、周四、周六下午时间，对2024届高三尖子生（20人左右）进行单独培优辅导。

11.搭建完善生生交流平台。让更多学生有机会到昆明市第三中学观摩学习，不定期组织优秀学生结对学习交流，开阔学生视野。

12.优质教辅资料共享。对接昆三中本部提供本部自编教辅资料，促进师生更优发展。

13.优质周考、月考试卷共享。对接昆三中本部及时分享各学段优质周考、月考试卷。特别是初三、高三，在4—6月份期间，需要大量的试卷进行练习。

14.进一步推进优质资源库建设。依托昆明市第三中学提供的优质开放式网络教育资源，共建优质资源库，全力扩优提质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制293人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制293人。在职实有286人，其中： 财政全额保障286人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入85742769.15元，其中：一般公共预算81353855.25元，政府性基金10000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4127200.00元，事业单位事业收入收入0元，事业单位经营收入0元，上级转移支付收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入251713.90元。

一般公共预算财政拨款与上年对比增加元，主要原因分析：一是政策性增资，工资福利及社会保障支出预算增加；二是根据要求，2025年财政专户管理资金纳入年初预算。三是根据要求，2025年上级部门代拨款预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025部门财政拨款收入85742769.15元，其中:本年收入85491055.25元，上年结转收入251713.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81353855.25元，政府性基金预算财政拨款10000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

一般公共预算财政拨款与上年对比增加26076963.34元，主要原因分析：一是政策性增资，工资福利及社会保障支出预算增加；二是根据要求，2025年财政专户管理资金纳入年初预算，2024年财政专户管理资金未纳入年初预算。三是政府性基金预算财政拨款增加。四是根据要求，2025年上级部门代拨款预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出85742769.15元。财政拨款安排支出85742769.15元，其中：基本支出62352679.48元，一般公共预算财政拨款与上年对比增加26076963.34元，主要原因分析：一是政策性增资，工资福利及社会保障支出预算增加；二是2025年将财政专户管理资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算。三是政府性基金预算财政拨款增加。四是2025年上级部门代付款预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面:

1. “205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出349289.78元，主要反映初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金补助支出。

2.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出67352570.75元，主要反映高中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及高中学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出1114240.19元，主要反映人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及高中学生资助资金补助支出。

4.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出408.00元，主要用于人员商品和服务支出及义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出等支出。

5.“205（类）－09（款）—99（项）其他教育费附加安排的支出”支出408元，主要用于人员商品和服务支出及义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出等支出。

6.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出6003616.65元，主要反映职工养老保险缴费支出。

7.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出600000.00元，主要反映职工职业年金缴费支出。

8.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出9984.00元，主要反映单位职工遗属人员生活补助支出。

9.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出3476068.60元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出1995590.20元，主要反映职工公务员医疗补助缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出268288.50元，主要反映职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

12.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出4502712.48元，主要反映职工住房公积金财政配套支出。

13.“229（类）－60（款）—03（项）用于体育事业的彩票公益金支出”支10000.00元，主要家庭经济困难学生支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县民族中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县民族中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县民族中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为:本年及上年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县民族中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:本年及上年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:本年及上年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2025年国有资源有偿使用收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存财政完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转=长期；

（4）教育可持续发展=长期；

（5）师生满意度≥85%。

（二） 昆财教〔2024〕174号寻财教〔2024〕134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

（1）课后服务覆盖率=100%；

（2）减免家庭经济困难学生费用比例=100%；

（3）课后服务补助覆盖率=100%；

（4）课后服务时间达标率≥95%；

（5）教师获补率≥95%；

（6）补助资金发放及时率=100%；

（7）受益学生率≥100%；

（8）家长满意度≥85%。

（三） 2025年高中教育非税收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存国库完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转：长期；

（4）教育可持续发展：长期；

（5）师生满意度≥85%。

（四） 寻财教（2024）80号2024年名校长名班主任和名师工作室补助经费

1.项目年度绩效目标

工作室主持人及成员遵章守纪，尽职尽责，凝心聚力，砥砺奋进，充分发挥引领、示范及辐射作用，加快推进骨干教师队伍和后备干部队伍建设，努力提升全县教师队伍整体水平，为推动全县教育优质均衡高质量发展提供坚实的师资保障。

2.三级指标

（1）资金用于补助县区开展名校长工作室数量=1个；开展学科名师工作室数量=5个

（2）补助经费到位率=100%；

（3）补助经费当年支出率≥90%；

（4）推动全县教育优质均衡高质量发展提供坚实的师资保障=中长期；

（5）工作室主持人、校点项目负责人、成员满意度≥95%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县民族中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县民族中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2025年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县民族中学资产总额104834845.35元，其中，流动资产13132045.56元，固定资产91678908.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23891.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8154393.59元，其中固定资产减少3848203.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53012903036000300111

寻甸回族彝族自治县民族中学2025年预算表20250401104051129