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寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定七星镇义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年制义务教育小学阶段教育教学，促进寻甸县九年制义务教育发展。

3.负责七星镇辖区内小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与七星镇辖区内小学（幼儿园）领导班子的考察任命及管理。

4.负责七星镇辖区内小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织七星镇辖区内小学（幼儿园）的教育教学研究活动及管理。

5.负责七星镇教育行政管理工作；承担七星镇辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成寻甸县教育体育局和七星镇党委、七星政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处（教科室）、政教处、德育处、资助中心、总务处。所属单位14个，分别是：

1.七星镇必寨小学；

2.七星镇腊味小学；

3.七星镇江外小学；

4.七星镇毛家坝小学；

5.七星镇草子地小学；

6.七星镇江格小学；

7.七星镇戈壁小学；

8.七星镇中心幼儿园；

9.七星镇腊味幼儿园；

10.七星镇江格幼儿园；

11.七星镇草子地幼儿园；

12.七星镇必寨幼儿园；

13.七星镇戈壁幼儿园；

14.七星镇江外幼儿园。

（三）重点工作概述

1.党建引领，推动学校高质量发展

抓实“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”的工作思路。围绕中心，建设队伍，服务师生，推动党建与学校业务深度融合。

2.加快教师成长，全面提升教学质量

加强管理、优化培训：加强教学常规管理。建立健全教学常规管理制度。规范教师的教学行为。对教师的教学行为进行规范和指导。我们实行每月一次全面检查和不定期抽查相结合的方式，对教师的教学常规工作进行检查和评估，确保教学常规工作的落实和质量的提高。

3.减负提质，实现教育质量提升

“双减”工作开展以来，七星镇中心学校以党建为依托，努力构建“双减”工作体系，结合“五项”管理要求、课后服务工作，按照既定的实施方案，逐步研讨实施各项活动，减轻学生作业负担，丰富学生课外生活，促进学生健康快乐地成长，真正让教育回归学校主阵地，力促“双减”工作落地开花。

4.领导班子精诚团结、和谐共事，大小事务共同决策，群策群力共谋七星教育的发展。

建立领导班子学习制度，有针对性开展人生观、价值观教育，树立为干是仆、为干是勤、为干是苦的观念，各位领导加强业务学习，规范领导行为，提高领导水平和管理艺术，推行民主管理、科学决策，坚持校务公开，财务公开，重大事项公开，坚持“分工不分家”部门互相“补台、协作”，形成团结高效、务实清廉、甘于奉献的和谐领导集体。

5.培育特色品牌，彰显民族特色优势

充分挖掘蕴含其中的体美劳教育素材，开发具有苗族特色校园活动。将苗族原创歌曲和芦笙舞笛子舞等活动纳入学校音体美教学中，推进民族音乐、戏曲和民族民间手工技艺进艺术课堂。

6.狠抓师德建设，提高师德修养

第一，书记校长真抓敢管。书记校长是学校师德师风建设的第一责任人。“打铁还需自身硬”，书记校长要率先垂范，要带头树正气，对师德师风建设真抓真管。

第二，党员干部带头示范。在师德师风建设中，除了书记校长的率先垂范作用外，学校领导班子成员、中层干部、党员教师要做好表率、当好领头羊，在师德师风建设中走在全体教师的前列。

第三，教师修身立德。全体教师要转变观念，自觉坚持社会主义核心价值取向，积极进取，既修业又修德。

第四，管理严格到位。师德师风建设是中心学校的重要职责必须摆在突出位置，努力构建长效机制。。

7.教科研工作

（1）加强教师学习和培训工作。学校将以集体学习为辅和自主学习为主相结合的办法，提升教师的专业素养。

（2）充分发挥教研组的作用，营造严谨、务实、民主、宽松的教学氛围，使研究活动和教师日常的教育教学活动相结合。扎扎实实抓好教研活动。让教研活动成为切实有助于教师发展的平台。

8.学前教育工作

七星镇中心学校以《幼儿园教育指导纲要》为准则，依据《幼儿园管理条例》、《3-6岁儿童发展教育指南》及相关政策，依法、规范办园，确保师资水平和保教水平稳中提升。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,011,087.46元，其中：一般公共预算13,629,098.26元，政府性基金23,160.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转358,829.20元。

与上年对比减少582,554.10元，主要原因分析：一是教师减少2人；二是学生数较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,011,087.46元，其中:本年收入13,652,258.26元，上年结转收入358,829.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,629,098.26元，政府性基金预算财政拨款23,160.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少582,554.10元，主要原因分析：一是在职在编教师减少；二是学生数较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,011,087.46元。财政拨款安排支出14,011,087.46元，其中：基本支出12,197,831.58元，与上年对比增加603,922.32元，主要原因分析：1.根据要求，2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；2.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。项目支出1,813,255.88元，与上年对比减少1,186,476.42元，主要原因分析：纳入2025年年初预算项目支出的上年结转资金相比2024年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出1,529,486.68元，主要用于学前教育商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出9,082,128.40元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出73,228.00元，主要用于城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、支持学前教育发展（普惠性幼儿园）市级补助资金、课后服务资金等支出。

4.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,160,120.16元，主要用于职工养老保险缴费支出。

5.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出69,696.00元，主要用于职工遗属人员生活补助支出。

6.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出672,086.35元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出479,437.55元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出51,654.20元，主要用于职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

9.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出870,090.12元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

10.“229（类）－60（款）—04（项）用于教育事业的彩票公益金”支出23,160.00元，主要用于必寨小学乡村少年宫活动相关支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

增减变化原因:寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年未预算公务接待费，2025年根据县级预算工作安排，对部分经费细化后预算了公务接待费，导致2025年公务接待预算增长100.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2025年学前教育非税收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存国库完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转：长期；

（4）教育可持续发展：长期；

（5）师生满意度≥85%。

（二） 昆财教〔2024〕174号寻财教〔2024〕134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

（1）课后服务覆盖率=100%；

（2）减免家庭经济困难学生费用比例=100%；

（3）课后服务补助覆盖率=100%；

（4）课后服务时间达标率≥95%；

（5）教师获补率≥95%；

（6）补助资金发放及时率=100%；

（7）受益学生率≥100%；

（8）家长满意度≥85%。

（三） 昆财教〔2024〕231号寻财教〔2024〕140号2024年第三批乡村教师生活补助市级资金

1.项目年度绩效目标

实施乡村教师生活补助，市级财政按照人均每月500元的标准对四个县区给予奖补，吸引优秀乡村教师长期扎根乡村学校，提升乡村学校质量。

2.三级指标

（1）获补对象数=3883人；

（2）获补对象准确率=100%；

（3）兑现准确率=100%；

（4）获补覆盖率=100%；

（5）补助事项公示度=2次；

（6）补助资金当年到位率=100%；

（7）人均月增资额度（元）≥500元/人*月；

（8）补助对象政策的知晓度=100%；

（9）教师满意度≥95%。

（四） 昆财教〔2024〕12号寻财教〔2024〕57号2024中央公益彩票金支持乡村学校少年宫运转经费

1.项目年度绩效目标

（1）支持7所已建成乡村学校少年宫运转；

（2）各项目学校健全完善、认真执行乡村学校少年宫规章制度；

（3）招募校内外辅导员，加强辅导员队伍建设；

（4）合理使用运转补助资金，确保乡村学校少年宫正常开展活动。

2.三级指标

（1）项目受益未成年人数≥85%；

（2）项目学校平均设置活动项目数≥12项；

（3）项目学校平均招募校内外辅导员数≥16人；

（4）活动室修缮验收通过率≥95%；

（5）活动器材质量使用合格率≥95%；

（6）学生参与度≥95%；

（7）资金下拨时间：2024年3月底之前；

（8）业务培训完成时间：2024年10月底以前；

（9）项目投入使用时间：2024年12月底以前；

（10）培养未成年人健康向上的精神风貌：提升；

（11）促进社会各界关心关爱未成年人：明显促进；

（12）体现党委政府对农村未成年人的关心关爱：充分体现；

（13）提升农村未成年人道德修养和综合素质：提升；

（14）开展德育活动、文体活动、让孩子们快乐成长：促进；

（15）学生满意度≥85%；

（16）老师满意度≥85%；

（17）家长满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2025年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校资产总额29,944,572.69元，其中，流动资产558,272.49元，固定资产29,373,893.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,407.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少43,808,985.22元，其中固定资产增加198,224.67元，固定资产减少（无偿划拨）44,256,996.71元，其中处置房屋建筑物24,136.70平方米，账面原值34,498,899.26元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036001000111

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2025年预算公开20250328044912214