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寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育、幼儿教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育和学前的权力。

2. 按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3. 按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展。

4. 积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导各校点开展教育教学工作。

5. 全面负责本单位的思想政治教育和党建工作，确保正确办学方向，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

6. 做好经费收支管理工作，做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产及各类资产。

7. 建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

8. 承办县教育体育局交办的其它事项。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、政教处、教务处。所属单位14个，分别是：

1.先锋镇中心小学

2.先锋镇普鲁小学

3.先锋镇富鲁小学

4.先锋镇白子村小学

5.先锋镇鲁土小学

6.先锋镇打磨箐小学

7.先锋镇大窝铺小学

8.先锋镇中心幼儿园

9.先锋镇富鲁幼儿园

10.先锋镇鲁土幼儿园

11.先锋镇木龙马幼儿园

12.先锋镇大竹箐幼儿园

13.先锋镇打磨箐幼儿园

14.先锋镇大窝铺幼儿园

（三）重点工作概述

1.党建工作

一是健全学习机制，二是坚持以学促做。三是严明党的政治纪律和政治规矩。

2.意识形态工作

一是成立了以党总支书记任组长的意识形态工作领导小组，认真贯彻落实意识形态工作制度。二是把握导向，规范舆论宣传。三是强化舆论阵地。

3.安全维稳

认真进行校园安全排查。多种形式开展安全教育。认真组织开展好每周的安全教育主题班会。认真组织做好网格化监管。加强门卫值班值守，确保学生上学、放学安全。

4.信访工作

积极引导教职工正常上访，防止因处理不及时、处置不当导致信访事项拖延扩大等情况；对排查出的矛盾纠纷按照轻重缓急进行分类建档、动态管理，坚持防范在先，针对有上访苗头的教师，及早介入，引导和谈话，切实强化矛盾纠纷排查化解力度。

5.教学常规

每学期由中心学校教务处牵头，对全镇小学、幼儿园教师进行一次集中考核，考核结果现场打分签名确认，考核成绩作为教职工评先选优、履职晋级、绩效分配、轮岗交流、从教20年以上优秀教师推报的重要依据。

6.对口帮扶

制定幼儿园帮扶措施，由先锋中心幼儿园挂钩帮扶三所山区幼儿园，三所公办幼儿园全体教师利用周末，为山区幼儿园做情景创设，优化山区幼儿园校园文化。

7.教育科研能力建设

通过“名师引领+县级工作室引领+校级集体备课+个人自主备课”相结合的模式，构建网络在线教研与线下实践相结合的混合教研长效机制。

8.音体美劳教育教学

为确保学校开齐课程，开足课时，我们从制度上要给予制约，过程中加强监测，结果与考核挂钩。

9.师德师风建设

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校将继续评选授予部分教师“师德标兵”、“优秀班主任”、“教学标兵”荣誉称号。

10. 教师培养

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校将继续推荐参加“市、县级骨干教师”、“市、县级教坛新秀”、“市、县级优秀教师”、“市、县级师德标兵”等荣誉评选活动。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25663765.05 元，其中：一般公共预算25633765.05 元，政府性基金30000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3166006.79 元，主要原因分析：一是2024年7月起国家调整基本工资标准，工资福利支出增加；二是国家调整增加义务教育公用经费保障标准，公用经费增加；三是2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25663765.05元，其中:本年收入23184195.24 元，上年结转收入2479569.81 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23154195.24元，政府性基金预算财政拨款30000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3166006.79 元，主要原因分析：一是2024年7月起国家调整基本工资标准，工资福利支出增加；二是国家调整增加义务教育公用经费保障标准，公用经费增加；三是2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25663765.05元。财政拨款安排支出25633765.05元，其中：基本支出21549533.70元，与上年对比增加1870479.84元，主要原因分析：一是2024年7月起国家调整基本工资标准，工资福利支出增加；二是国家调整增加义务教育公用经费保障标准，公用经费增加，导致本单位2025年基本支出增加；项目支出4084231.35 元，与上年对比增加1285526.95元，主要原因分析：一是2025年将2024年结转项目支出资金2479569.81元纳入当年预算支出；二是乡村教师生活补助（本级）资金纳入项目支出；三是2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出1198523.54元，主要用于学前教育商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出17526564.14 元。主要小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出” 418998.00 元，主要用于乡村教师生活补助资金等支出。

4.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出2710.47 元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

5.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2051593.77 元，主要用于中小学教职工养老保险缴费支出。

6.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出700000.00 元，主要用于中小学教职工职业年金缴费支出。

7.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出84300.00 元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

8.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1188758.44 元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出832383.05 元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出91238.32 元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

11.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出1538695.32 元，主要用于单位职工住房公积金财政配套支出。

12.“220（类）－60（款）—99（项）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”支出30000.00 元，主要用于乡村少年宫项目补助经费支出（寻甸回族彝族自治县先锋镇中心小学）。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000.00元，其中：政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7750.00元，较上年增加7750.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2025年公务接待费预算为7750.00元，较上年增加7750.00元，增长100%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

变化原因：寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2025年公务接待费按财务支出相关规定进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

昆财教〔2024〕231号寻财教〔2024〕140号2024年第三批乡村教师生活补助市级资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县先锋中心学校为非参公管理事业单位，故2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校资产总额44244874.43元，其中，流动资产551209.62 元，固定资产43693652.81 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21902299.62元，其中固定资产减少22171830.19元。处置房屋建筑物540平方米，账面原值160000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036001300111

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2025年预算表20250328022501048