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寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本镇义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段的教育教学，促进寻甸县义务教育发展。

3.负责本镇辖区内小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与本乡辖区内小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责本镇辖区内小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本乡辖区内小学的教育教学研究研活动及管理。

5.负责本镇辖区内小学(幼儿)教育行政管理工作；承担本镇辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成县教育党工委、教育体育局和柯渡镇党委、镇政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、德育处、总务处、党总支办公室。

所属单位17个，分别是：

1.柯渡镇晨阳小学

2.柯渡镇丹桂小学

3.柯渡镇甸尾小学

4.柯渡镇新沙小学

5.柯渡镇长箐小学

6.柯渡镇磨腮小学

7.柯渡镇可郎寄宿制完小

8.柯渡镇老卡小学

9.柯渡镇猴街小学

10.柯渡镇松林小学

11.柯渡镇乐朗小学

12.柯渡镇木刻小学

13.柯渡镇中心小学

14.柯渡镇新庄幼儿园

15.柯渡镇中心幼儿园

16.柯渡镇阳光幼儿园

17.柯渡镇晨星幼儿园

（三）重点工作概述

1.党建工作情况

为确保党中央决策部署在学校有效实施，柯渡镇中心学校党总支及下辖支部制定了2024年政治理论学习计划，涵盖集中学习、个人自学、专题研讨等，并强化党章党规党纪教育。同时，开展廉政警示教育，通过多种形式增强党员干部的纪律意识。学校还创新宣传引导机制，利用多种平台宣传党的路线方针政策和党建工作动态。此外，深入推进“三联融入”活动，加强党组织与师生联系，制定年度主题党日、“三会一课”活动计划，并发挥“知革命历史，育红小战士”党建品牌引领作用。同时，认真落实党风廉政建设责任制，推进“清廉学校”建设，做好复审和申报准备工作。

2.做好校园安全管理工作

（1）完善食品安全、饮用水、传染病防控等安全制度及预案，加强校园安全管理，确保师生安全。

（2）开展“安全第一课”、“开学安全周”等宣传教育活动，各小学（幼儿园）每月定期组织安全应急演练，加强防溺水和交通安全宣传排查。

（3）严格校园食堂食品安全管理，从验货到学生就餐全程监控，确保学生饮食安全。

（4）专项开展校园防欺凌霸凌工作，确保学生在校期间健康成长。

3.规范学校财务管理

柯渡镇中心学校加强了内部控制和制度建设，完善了一系列财务相关制度，规范收支管理，确保资金支出合法合规。

4.强化责任意识，巩固教育扶贫成效

做好控辍保学工作台账，重新核实了在外就读的所有学生情况，其他材料按月按时完善并打印装档，完善控辍保学平台信息。严格执行国家教育资助政策，确保相关政策落实到位。

5.抓好学校常规管理工作提升教育教学质量

（1）柯渡镇中心学校完善各小学幼儿园的教育教学常规工作督查检查机制，确保常规督查检查覆盖学校管理各个环节。同时，我们还会将督查检查的范围向课后服务延伸，做到真抓实干、严格细致，从而不断提升学校精细化管理水平。

（2）我们严格按照《云南省义务教育课程设置方案》的要求，开足开齐课程。所有课程将由各学校统一安排，严禁任课教师自行安排课表，以确保课程的严肃性和规范性。

6.做好学校培训工作，提高教师教研教学能力

（1）全镇小学、幼儿园128名教职工全部合格完成校本研修，并参加了教育部2024年假期教师研修活动。

（2）2024年7月至11月，柯渡中心学校邀请了多个名师工作室开展教研活动，通过展示、评课、讲座等方式增强教学实效性，并组织骨干教师送教到薄弱学校。

（3）我校教师参加西部教育集团和寻甸县名师工作室的教研活动，并在校内交流学习经验。秋季学期，中心学校组织推门听课和课堂教学大比武活动，提升教师教学能力。

7.做好学校德育工作

按《中小学德育工作指南》要求，柯渡镇组织各校园开展清明祭奠英烈、六一童谣传唱等中国梦教育活动，评选先进典型，营造良好氛围，并深入进行爱国主义教育。同时，完善家校社会协同的心理辅导体系，建立师生心理问题筛查机制，促进师生身心健康。健全家校共育机制，引导家长参与学校管理，协同做好学生健康、体质提升和作业管理等工作。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32359498.42元，其中：一般公共预算32313338.43元，政府性基金46159.99元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加634037.31元，主要原因分析：

1.根据要求，2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；

3.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32359498.42元，其中:本年收入30172970.15元，上年结转收入2186528.27元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30126810.16元，政府性基金预算财政拨款46159.99元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加634037.31元，主要原因分析：

1.根据要求，2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；

3.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32359498.42元。财政拨款安排支出32359498.42元，其中：基本支出28742859.47元，与上年对比减少161400.00元，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2024年教师因退休、调出减少20人，导致基本支出减少。项目支出3570478.96元，与上年对比增加779277.32元，主要原因分析：一是2024年没有将上年结转项目支出资金纳入当年预算支出，2025年将2024年结转项目支出资金纳入当年预算支出；二是2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出1092805.78元，主要用于学前教育商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出22412527.83元。主要小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出143734.00元，主要用于2024年义务教育课后服务省级补助资金支出、中小学校临聘人员补助经费支出、“平安校园”创建工作市级补助资金支出。

4.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出4626.95元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

5.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2720903.52元，主要用于职工养老保险缴费支出。

6.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出900000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。

7.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出95688.00元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

8.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1577114.25元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出1204522.35元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出120738.11元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

11.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出2040677.64元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

12.“229（类）－60（款）—03（项）文化事业的彩票公益金支出”支出30045.00元，主要用于寻甸县校园足球特色学校市级专项补助资金支出。

13.“229（类）－60（款）—10（项）文化事业的彩票公益金支出”支出16114.99元，主要用于乡村少年宫运转补助经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000.00元，较上年增加9000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2025年，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2025年公务接待费预算为9000.00元，较上年增加9000.00元，增长100%，国内公务接待批次为37次，共计接待246人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2024年未预算公务接待费，2025年根据县级预算工作安排，对部分经费细化后预算了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2025年，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆财教〔2024〕195号寻财教〔2024〕135号2023年度昆明市普惠性民办幼儿园奖补资金

1.项目年度绩效目标

引导和扶持普惠性民办幼儿园发展，提高普惠性民办幼儿园覆盖率。

2.三级指标

（1）普惠性民办幼儿园数量≥42所；

（2）普惠性幼儿园在园幼儿数=6030人；

（3）资金下达率=100%；

（4）普惠性民办幼儿园覆盖率=提高%；

（5）幼儿家长满意度≥90%。

（二）2025年学前教育非税收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存国库完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转：长期；

（4）教育可持续发展：长期；

（5）师生满意度≥85%。

（三） 昆财教〔2024〕174号寻财教〔2024〕134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。辖区各小学制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

（1）课后服务覆盖率=100%；

（2）减免家庭经济困难学生费用比例=100%；

（3）课后服务补助覆盖率=100%；

（4）课后服务时间达标率≥95%；

（5）教师获补率≥95%；

（6）补助资金发放及时率=100%；

（7）受益学生率≥100%；

（8）家长满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校资产总额28014510.32元，其中，流动资产849138.21元，固定资产27164524.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产847.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11585923.85元，其中固定资产减少11553038.27元。处置房屋建筑物17791.00平方米，账面原值19157249.45元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产284项，账面原值1537030.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036001400111

寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校2025年预算表20250328023240297