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寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订甸沙乡九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年制义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进甸沙乡九年制义务教育发展。

3.负责甸沙乡辖区内小学（幼儿）教育教学的综合管理。参与甸沙乡辖区内小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责甸沙乡辖区内初级中学、小学（幼儿）教师的培训、考核、聘任管理。承担甸沙乡辖区内中小学的教育教学研究活动及管理。

5.负责甸沙乡教育行政管理工作，承担甸沙乡辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成寻甸县教育体育局及甸沙乡党委、政府安排的其他工作。

   7.有关职责分工。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校共设置3个内设机构，包括：办公室（总务处）、政教处（教科室）、教务处。

所属单位共18个，分别是：

1.寻甸县甸沙乡欣乐幼儿园

2.寻甸县甸沙乡麦地心幼儿园

3.寻甸县甸沙乡草海子幼儿园

4.寻甸县甸沙乡中心幼儿园

5.寻甸县甸沙乡治租幼儿园

6.寻甸县甸沙乡老村幼儿园

7.寻甸县甸沙乡噜六幼儿园

8.寻甸县甸沙乡兴隆幼儿园

9.寻甸县甸沙乡苏撒坡幼儿园

10.寻甸县甸沙乡红果树幼儿园

11寻甸县甸沙乡海尾幼儿园

12.寻甸县甸沙乡海尾小学

13.寻甸县甸沙乡噜六小学

14.寻甸县甸沙乡治租小学

15.寻甸县甸沙乡老村小学

16.寻甸县甸沙乡兴隆小学

17.寻甸县甸沙乡麦地心村小学

18.寻甸县甸沙乡苏撒坡村小学

（三）重点工作概述

1.加强党对教育体育工作的全面领导。加强政治建设，坚持把党的政治建设放在首位，把讲政治要求贯穿于全面从严治党全过程。加强思想建设，进一步提高党员干部教师的政治信仰和党性修养。加强意识形态工作，把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制、纳入领导班子和领导干部目标管理、纳入党的纪律监督范围，压实意识形态责任，构建总支统一领导、党政齐抓共管的工作格局，抓好思想理论武装，强化意识形态领域风险分析研判，加强舆情防控体系建设，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，确保全乡教育系统意识形态领域安全。加强组织建设，严格干部管理。全面加强纪律作风建设，切实维护好人民教师的形象和个人权益。

2.加强学校内部管理，提高规范化管理水平。以规范化精细化管理为总抓手，加强安全、卫生、教育教学、教研、食堂后勤、学生宿舍、养成教育、读书活动、档案管理等常规管理工作。把常规管理工作做实、做细、做优、做精，进一步推进规范化精细化学校创建工作，努力实现各校（园）内部管理进一步规范化。督促各校（园）加强制度建设，促进内部管理规范和档案资料健全规范。继续实施“义务教育”学校办学水平综合评价和幼儿园办园质量提升创建工作，积极完成2025年办学水平综合评价申报学校验收合格。

3.巩固教育扶贫成果助力乡村振兴。精准建立教育扶贫数据，全面掌握原建档立卡贫困户子女就学数据，为开展教育扶贫提供重要保障。积极做好各种学生资助、补助政策落实兑现工作，确保数据准确，手续完善。强化控辍保学工作，高质量完成控辍保学各项任务指标，全面确保零辍学。

4.推进义务教育“优质均衡”发展工作。在巩固义务教育基本均衡发展成果的基础上，对照“优质均衡”指标测算，摸清底子，掌握差缺，有针对性地改善全乡办学条件，继续加强各校功能室设施设备配套完善，继续做好各功能室“建、管、用”工作，全面推进义务教育“优质均衡”发展工作。

5.加强学前教育工作。抓好学前教育，提高毛入园率。加强幼儿园的管理，进一步规范公、民办幼儿园办园行为，提高整体办园水平。认真开展办园行为专项督导评估工作，确保2025年申报幼儿园实现教育部办园行为督导评估合格。

6.大力夯实教育教学、教研工作，推动教育高质量发展。严格落实《寻甸县中小学教学常规管理督查方案》，扎扎实实夯实教学管理常规，实施教学常规督查机制。严格执行国家课程方案，坚持全面开课原则，开足开齐课程。积极开展教研活动，按照中小学教研工作计划有针对性、实效性地开展好教研工作，服务教学质量提升和教师素养提升。加强“五项管理”，优化课后服务，科学实施“双减”，保障学生健康、快乐成长。

7.加强小学校长、幼儿园园长队伍建设，严格校（园）长选拔任用制度，加强校（园）长培训工作，实现校（园）长全员培训，持证上岗。加强干部队伍作风建设，实现学校领导干部工作作风、工作态度、工作执行力明显提升。加大教师继续教育培训和学时登记管理工作，继续实施“骨干教师、学科带头人”评比，建立骨干教师资源库。深化师德承诺制度，组织全体教师签订师德师风承诺书，并公开承诺内容，接受学生、家长和社会各界监督。

8.抓好安全维稳，筑牢安全防线。抓实校园安全常规工作，确保不发生重大安全事故，确保无重大校园安全事故发生，最终实现平安。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，坚持“积极预防、依法管理、社会参与、各负其责”的方针，牢固树立“安全第一”的理念。加强学校卫生疾控及传染病防控工作。经常性开展传染病预防、健康、禁毒防艾宣传教育等。根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《学校卫生工作条例》，建立健全各项规章制度，切实加强学校传染病监测和突发公共卫生事件报告与管理，进一步提高学校应对重大传染病和突发公共事件的能力。

9.增强德育实效，全面落实立德树人根本任务。健全德育工作机制，切实加强学校德育工作。加强少先队组织机构建设，确保团队活动正常开展。

10. 按照“校外治理、校内保障、疏堵结合、标本兼治”的工作思路，强化学校教育主阵地作用，推进“双减”，促进“双升”（提升课后服务质量，提升学校教育教学质量），把好事办好、实事办实。开展无证无照教育机构专项治理行动，妥善清理整顿未经审批擅自设立的教育机构，全面消除无证无照教育机构安全隐患，进一步规范证照齐全教育机构的办学行为，营造健康良好的教育环境，切实有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12534066.35元，其中:一般公共预算12341269.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转收入192796.79元。

与上年对比增加1521225.76元，主要原因分析：

1.根据要求，2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；

3.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12534066.35元，其中:本年收入12341269.56元，上年结转收入192796.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12341269.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1521225.76元，主要原因分析：

1.根据要求，2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；

3.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12534066.35元。财政拨款安排支出12534066.35元，其中：基本支出10879260.95元，与上年对比增加527512.73元，主要原因分析：一是政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加；二是乡村教师生活补助县级配套资金、民办教师离岗退养补助，2024年列项目支出，本年列基本支出。项目支出1654805.4元，与上年对比增加1033905.03元，主要原因分析：一是2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；二是是纳入2025年年初预算项目支出的上年结转资金相比2024年增加。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出1468665.21元，主要用于幼儿园商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及学前困难儿童资助等支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出7911672.8元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助等支出。

3.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出78454.15元，主要用于学校商品和服务支出。

4.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出21359元，主要用于城乡义务教育补助课后服务资金支出。

5.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出2383元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

6.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1050331.35元，主要用于职工养老保险缴费支出。

7. “208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出100000元，主要用于职工职业年金缴费支出。

8.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出30420元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

9.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出604986.13元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出429548.55元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出48497.64元，主要用于职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

12.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出787748.52元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆财教〔2024〕195号寻财教〔2024〕135号2023年度昆明市普惠性民办幼儿园奖补资金

1.项目年度绩效目标

引导和扶持普惠性民办幼儿园发展，提高普惠性民办幼儿园覆盖率。

2.三级指标

（1）普惠性幼儿园在园幼儿数=6030人；

（2）普惠性民办幼儿园数量≥42所；

（3）2024年12月底资金下达率=100%；

（4）普惠性民办幼儿园覆盖率：提高；

（5）幼儿家长满意度≥90%。

（二） 昆财教〔2024〕158号寻财教〔2024〕120号2024年普惠性民办幼儿园中央奖补资金

1.项目年度绩效目标

引导和扶持普惠性民办幼儿园发展，提高普惠性民办幼儿园覆盖率。

2.三级指标

（1）普惠性民办幼儿园数量≥45所；

（2）普惠性幼儿园在园幼儿数=6038人；

（3）资金下达率=100%；

（4）普惠性民办幼儿园覆盖率=提高%；

（5）幼儿家长满意度≥90%。

（三） 昆财教〔2024〕174号寻财教〔2024〕134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

（1）课后服务覆盖率=100%；

（2）减免家庭经济困难学生费用比例=100%；

（3）课后服务补助覆盖率=100%；

（4）课后服务时间达标率≥95%；

（5）教师获补率≥95%；

（6）补助资金发放及时率=100%；

（7）受益学生率≥100%；

（8）家长满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校资产总额16630218.09元，其中，流动资产698839.84元，固定资产15931366.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32436860.46元，其中固定资产减少32318254.15元。处置房屋建筑物27875.64平方米，账面原值40387756.65元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036001700111

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2025年预算表20250326044909229