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寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定六哨乡义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进我县义务教育发展。

3.负责六哨乡辖区内初级中学、小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与六哨乡辖区内中小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责六哨乡辖区内初级中学、小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织六哨乡辖区内中小学的教育教学研究研活动及管理。

5.负责六哨乡教育行政管理工作；承担六哨乡辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成县教育体育局和六哨乡党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委。

所属单位5个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县六哨乡九年一贯制学校

2.寻甸县六哨乡中心幼儿园

3. 寻甸县六哨乡横河幼儿园

4. 寻甸县六哨乡柏栎幼儿园

5. 寻甸县六哨乡龙街幼儿园

（三）重点工作概述

1.党建引领，凝聚发展合力

一是强化政治学习，提升政治素养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；二是以党建引领带动师生积极性，持续加强党组织领导的校长负责制工作机制，抓好班子带好队伍，协调部门关系，提升工作实效；三是密切联系群众，开展交心谈心，创新工作方法，带领教职工努力完成任务目标，促进学校健康有序发展。

2.教学改革，提升教育质量

一是深化课程改革，严格执行国家课程计划，整合拓展课程资源，开发特色校本课程；二是推进课堂教学改革，创新教学方法与模式，加强教学常规管理，建立科学的教学质量监控与评价体系；三是加强教学研究，教师培训请进来走出去，组织常态化校内教学研讨活动，鼓励教师开展课题研究，建设教学资源库，定期开展教学质量分析与评估，推动教学质量稳步提升。

3.师资培优，锻造精英团队

一是强化师德师风建设，组织教师深入学习法律法规，开展主题教育活动，建立健全师德考核评价机制；二是促进教师专业发展，制定个性化发展规划，提供丰富的培训学习机会，建立教师成长档案，跟踪评价教师专业成长；三是加强教师团队建设，培养教师协作精神与创新能力，打造一支高素质、专业化的教师队伍。

4.优化管理，提升治理效能

一是进一步完善学校管理制度，修订各项规章制度，加强宣传学习与监督执行；二是强化民主管理，充分发挥教代会作用，推进校务公开，建立畅通的沟通交流机制；三是优化管理流程，提高管理效率，提升学校治理效能。

5.德育创举，助力学生成才

一是加强德育队伍建设，包括班主任队伍、德育工作网络与学生干部队伍；二是强化学生思想道德教育，以社会主义核心价值观为引领，开展丰富多彩的德育活动，加强心理健康教育与心理咨询服务；三是进一步加强校园文化建设，优化校园环境，开展文化活动，建设学生社团，传承学校文化精神，营造良好的育人氛围。

6.安全保障，共筑平安校园

一是加强安全教育，开设安全教育课程，通过多种形式开展教育活动，加强安全宣传工作；二是进一步落实安全责任，建立健全安全责任制，强化校园安全管理与保卫工作；三是完善应急预案，加强应急演练与协调联动，构建全方位的校园安全防护网。

7.后勤升级，优化服务品质

一是加强后勤队伍建设，提高服务意识与业务水平，建立考核评价机制；二是提升后勤服务质量，进一步强化财务管理、物资采购与管理、食堂管理、基础设施建设与维护，为学校教育教学工作提供有力的后勤保障。

8.学前提升，提高教育水平

一是进一步推进村级幼儿园基础设施建设，规范民办幼儿园办园行为；二是加强学前教育宣传，重视安全稳定工作，加强幼儿教师队伍配备与建设；三是完善学前教育管理制度与评价体系，提高学前教育质量。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制155人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,489,028.70元，其中：一般公共预算30,286,661.12元，政府性基金31,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,298,197.78元，主要原因分析:

1.财政拨款收入增加的主要原因：2025年调整基本工资并纳入年初预算，2025年将2024年结转财政拨款资金1,171,367.58元纳入当年预算收入。

2.相比上年，在职人数减少1人、学生人数也有减少，导致2025年部门预算收入减少。

以上1-2项增减相抵，是本年收入对比上年增加的主要原因。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,489,028.70元，其中:本年收入30,317,661.12元，上年结转收入1,171,367.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,286,661.12元，政府性基金预算财政拨款31,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,298,197.78元，主要原因分析:

1.财政拨款收入增加的主要原因：2025年调整基本工资并纳入年初预算，2025年将2024年结转财政拨款资金1,171,367.58元纳入当年预算收入。

2.相比上年，在职人数减少1人、学生人数也有减少，导致2025年部门预算收入减少。

以上1-2项增减相抵，是本年收入对比上年增加的主要原因。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,489,028.70元。财政拨款安排支出31,489,028.70元，其中：基本支出28,775,504.24元，与上年对比增加3,298,197.78元，主要原因分析：2025年调整基本工资并纳入年初预算，2025年将2024年结转财政拨款资金1,171,367.58元纳入当年预算收入；项目支出2,713,524.46元，与上年对比增加1,324,611.21，主要原因分析:一是2025年将2024年结转项目支出资金1,171,367.58元纳入当年预算支出，二是2025年乡村教师生活补助357140.00元纳入本年预算，三是学前教育保育费收入列入本年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出1,046,028.88元，主要用于幼儿园商品和服务支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出14,695,328.77元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出7,386,505.09元，主要用于初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出278,333.00元，主要用于支持学前教育发展（普惠性幼儿园）市级补助资金、课后服务资金等支出。

5.“205（类）－03（款）—02（项）中等职业教育”支出2,700.00元,主要用于就读中职人员对个人和家庭的补助支出。

6.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出2,584.00元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

7.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,843,844.48元，主要用于职工养老保险缴费支出。

8.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出100,000.00元，主要用于退休人员职业年金记实缴费支出。

9.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤金”支出168,801.00元，主要用于职工死亡抚恤金及遗属人员生活补助支出。

10.“210（类）－011（款）—02（项）事业单位医疗”支出1,642,373.17元，主要用于职工医疗保险财政配套支出。

11.“210（类）－011（款）—03（项）公务员医疗补助”支出1,029,481.40元，主要用于职工公务员医疗补助财政配套支出。

12.“210（类）－011（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出129,165.55元，主要用于职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

13.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出2,132,883.36元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

14.“229（类）－60（款）—04（项）用于教育事业的彩票公益金支出”31,000.00元,主要用于彩票公益金支持教育事业专项补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2025年公务接待费与上年相比无变化。。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2025年学前教育非税收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存国库完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转：长期；

（4）教育可持续发展：长期；

（5）师生满意度≥85%。

（二） 昆财教〔2024〕174号寻财教〔2024〕134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

（1）课后服务覆盖率=100%；

（2）减免家庭经济困难学生费用比例=100%；

（3）课后服务补助覆盖率=100%；

（4）课后服务时间达标率≥95%；

（5）教师获补率≥95%；

（6）补助资金发放及时率=100%；

（7）受益学生率≥100%；

（8）家长满意度≥85%。

（三） 昆财教〔2024〕231号寻财教〔2024〕140号2024年第三批乡村教师生活补助市级资金

1.项目年度绩效目标

实施乡村教师生活补助，市级财政按照人均每月500元的标准对四个县区给予奖补，吸引优秀乡村教师长期扎根乡村学校，提升乡村学校质量。

2.三级指标

（1）获补对象数=3883人；

（2）获补对象准确率=100%；

（3）兑现准确率=100%；

（4）获补覆盖率=100%；

（5）补助事项公示度=2次；

（6）补助资金当年到位率=100%；

（7）人均月增资额度（元）≥500元/人*月；

（8）补助对象政策的知晓度=100%；

（9）教师满意度≥95%。

（四） 昆财教〔2024〕12号寻财教〔2024〕57号2024中央公益彩票金支持乡村学校少年宫运转经费

1.项目年度绩效目标

（1）支持7所已建成乡村学校少年宫运转；

（2）各项目学校健全完善、认真执行乡村学校少年宫规章制度；

（3）招募校内外辅导员，加强辅导员队伍建设；

（4）合理使用运转补助资金，确保乡村学校少年宫正常开展活动。

2.三级指标

（1）项目受益未成年人数≥85%；

（2）项目学校平均设置活动项目数≥12项；

（3）项目学校平均招募校内外辅导员数≥16人；

（4）活动室修缮验收通过率≥95%；

（5）活动器材质量使用合格率≥95%；

（6）学生参与度≥95%；

（7）资金下拨时间：2024年3月底之前；

（8）业务培训完成时间：2024年10月底以前；

（9）项目投入使用时间：2024年12月底以前；

（10）培养未成年人健康向上的精神风貌：提升；

（11）促进社会各界关心关爱未成年人：明显促进；

（12）体现党委政府对农村未成年人的关心关爱：充分体现；

（13）提升农村未成年人道德修养和综合素质：提升；

（14）开展德育活动、文体活动、让孩子们快乐成长：促进；

（15）学生满意度≥85%；

（16）老师满意度≥85%；

（17）家长满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校资产总额58,565,666.71元，其中，流动资产380,828.78元，固定资产58,184,827.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,482,056.17元，其中固定资产增加1,482,056.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036001800111

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2025年预算表20250328083754730