监督索引号53012903036002300000

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关义务教育的法律法规、方针政策；制定全乡义务教育发展规划、制度、方案，拟定教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教的原则，实施九年制义务教育小学阶段的教育教学，并负责做好联合乡辖区内幼儿、小学教育教学的综合行政管理。

3.负责联合乡辖区内小学（幼儿）教师的培训、考核、聘任管理；承担组织乡内幼儿、小学的教育教学研究活动及管理事务；承担乡内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

4.完成寻甸县教育体育局和联合乡党委、乡政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处和政教处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强组织领导，压实工作责任

（1）坚持党对教育工作的全面领导，加强领导班子和党员队伍建设，加强师德师风建设，加大廉政文化进校园工作，筑牢拒腐防变的道德防线。

（2）深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。

（3）积极推进铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建工作。

（4）严格落实意识形态工作政治责任和领导责任，扎实做好互联网时代的学校意识形态工作。坚决抵御宗教渗透和防范校园传教。

2.全力维护校园安全稳定

（1）健全校园安全责任体系，全面推进“平安校园”建设。

（2）持续推进安全工作精细化管理，将责任分解、落实到每个岗位、每个人，形成“点面结合、人人参与、整体联动的安全工作网络，做到学校安全“一岗双责、安全管理”。

（3）完善涉校涉生纠纷调解机制，规范依法处置程序，全面提升校园安全防范能力，有效遏制涉校涉生矛盾纠纷、风险隐患、安全事故和事件。

（4）持续开展防溺水、防交通事故、防欺凌霸凌等专项行动。建立安全工作台账，落实责任管理，全面落实好隐患排查整治工作。

（5）定期开展各项安全教育、应急演练及心理健康教育。

3.强化教师队伍建设，全面提升教书育人水平。

以师德师风建设为抓手，促进师德师风建设再上新台阶。做到以人为本，加强职业道德、职业纪律教育，不断增强教职工的责任感、使命感，培养广大教职工的敬业、勤业、精业精神。深入开展向身边的先进人物、先进事迹学习活动，大力表彰先进，宣传先进典型，努力提高教职工的师德水平，建设一支富有活力和创新精神的干部教师队伍。

4.落实“五育并举”育人体系

（1）抓好学生养成教育，促进学生良好学习习惯、生活习惯、行为习惯养成。

（2）完善学生心理健康预防机制，加强心理健康教育，建立家校联动沟通机制。

（3）重视体育健康，全覆盖开展国家学生体质健康监测，培育学生体育爱好。开齐、开足体艺课程课时，促进学生学会1至2项艺术特长和掌握1至2项运动技能。

（4）做实劳动教育，引导不同学段学生每年有针对性地掌握1至2项生活技能。

5.加强财务管理。

对分管领导及财务人员的培训和学习，提高思想认识，及专业知识技能，了解相关法律法规及财经纪律，确保人员工作能力达到要求。完善相关财务管理制度，职责明确，分工合理，建立集体决策工作机制，用制度堵塞漏洞，降低支出随意性。按要求建立工会账户，独立核算，避免工会经费与其他资金混淆。向广大教职工及退休老教师对工会费用的有关文件精神进行宣传，让大家熟悉政策，确保工会费用得合理合法合规。规范财务档案管理，完善相关制度，确保档条理，索引清晰，做到归档有范围，立卷有标准，借阅有规定，保密有条例，保证档案的真实性、完整性及保密性。

6.坚持特色引领，全面推进素质教育。

坚持把“立德树人”作为根本任务，全面落实“德育为先、五育并举”育人原则不动摇。切实抓好体育艺术教育，促进学校内涵发展。加强学生心理健康辅导，要扎实推动心理辅导室建设，开展心理健康教育活动，建立学生心理行为问题预防和干预机制，保障学生身心健康。积极开展“一校一品”“一校多品”特色创建活动，精心打造一批特色学校和示范学校。

7.推动教育质量快速提升。

完善学校教研工作体系，充分发挥教科研在推进课程教学改革、教学诊断与改进、课程教学资源建设、培育推广优秀教学成果等方面的重要作用。指导学校教师加强课堂教学、作业和考试评价等育人关键环节研究。

抓好教学常规工作和教学督导机制，全力以赴抓好六年级毕业班工作。

8.凝聚教育合力，办好人民满意的教育。

办好教育事业，家庭、学校、政府、社会都有责任。我们会进一步充分发挥职能作用，加强对教育教学的管理、探索和创新，加强学校教师队伍建设和管理，全面提升教育教学质量。积极争取党委政府、主管部门及社会各界的重视、关心和支持，形成教育的强大合力，推动教育更好更快地发展，办好人民满意的教育。    

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,319,419.85元，其中：一般公共预算17,289,419.85元，政府性基金30,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加446,664.23元，主要原因分析：

1.根据要求，2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；

3.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加；

4.2025年将中央专项公益彩票金支持乡村学校少年宫项目运转经费纳入年初预算，2024年无此项年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,319,419.85元，其中:本年收入16,464,203.70元，上年结转收入855,216.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,434,203.70元，政府性基金预算财政拨款30,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加446,664.23元，主要原因分析：

1.根据要求，2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；

3.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加；

4.2025年将中央专项公益彩票金支持乡村学校少年宫项目运转经费纳入年初预算，2024年无此项年初预算。

四、预算单位支出情况

（一）部门预算总支出情况

2025年部门预算总支出17,319,419.85元。财政拨款安排支出17,319,419.85元，其中：基本支出15,774,591.45元，与上年对比增加187,396.63元，主要原因分析：政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。项目支出1,544,828.40元，与上年对比增加259,267.60元，主要原因分析：一是2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；二是2025年将中央专项公益彩票金支持乡村学校少年宫项目运转经费纳入年初预算，2024年无此项年初预算；三是纳入2025年年初预算项目支出的上年结转资金相比2024年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出797,811.05元，主要用于学前教育商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出11,957,245.99元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出” 45,191.00元，主要用于义务教育课后服务资金支出。

4.“205（类）－03（款）—02（项）中等职业教育”支出450.00元，主要用于中职学生资助支出。

5.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出1,608.00元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

6.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,548,455.37元，主要用于职工养老保险缴费支出。

7.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出100,000.00元，主要用于职业年金缴费支出。

8.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出113,268.00元，主要用于单位职工遗属人员生活补助及丧葬抚恤费支出。

9.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出894,073.56元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出599,552.30元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出70,423.06元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

12.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出1,161,341.52元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

13.“229（类）－60（款）—04（项）用于教育事业的彩票公益金支出” 30,000.00元，主要用于支持乡村学校少年宫项目运转经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 昆财教〔2024〕174号寻财教〔2024〕134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

（1）课后服务覆盖率=100%；

（2）减免家庭经济困难学生费用比例=100%；

（3）课后服务补助覆盖率=100%；

（4）课后服务时间达标率≥95%；

（5）教师获补率≥95%；

（6）补助资金发放及时率=100%；

（7）受益学生率≥100%；

（8）家长满意度≥85%。

（二） 昆财教〔2024〕231号寻财教〔2024〕140号2024年第三批乡村教师生活补助市级资金

1.项目年度绩效目标

实施乡村教师生活补助，市级财政按照人均每月500元的标准对四个县区给予奖补，吸引优秀乡村教师长期扎根乡村学校，提升乡村学校质量。

2.三级指标

（1）获补对象数=3883人；

（2）获补对象准确率=100%；

（3）兑现准确率=100%；

（4）获补覆盖率=100%；

（5）补助事项公示度=2次；

（6）补助资金当年到位率=100%；

（7）人均月增资额度（元）≥500元/人*月；

（8）补助对象政策的知晓度=100%；

（9）教师满意度≥95%。

（三） 昆财教〔2024〕12号寻财教〔2024〕57号2024中央公益彩票金支持乡村学校少年宫运转经费

1.项目年度绩效目标

（1）支持7所已建成乡村学校少年宫运转；

（2）各项目学校健全完善、认真执行乡村学校少年宫规章制度；

（3）招募校内外辅导员，加强辅导员队伍建设；

（4）合理使用运转补助资金，确保乡村学校少年宫正常开展活动。

2.三级指标

（1）项目受益未成年人数≥85%；

（2）项目学校平均设置活动项目数≥12项；

（3）项目学校平均招募校内外辅导员数≥16人；

（4）活动室修缮验收通过率≥95%；

（5）活动器材质量使用合格率≥95%；

（6）学生参与度≥95%；

（7）资金下拨时间：2024年3月底之前；

（8）业务培训完成时间：2024年10月底以前；

（9）项目投入使用时间：2024年12月底以前；

（10）培养未成年人健康向上的精神风貌：提升；

（11）促进社会各界关心关爱未成年人：明显促进；

（12）体现党委政府对农村未成年人的关心关爱：充分体现；

（13）提升农村未成年人道德修养和综合素质：提升；

（14）开展德育活动、文体活动、让孩子们快乐成长：促进；

（15）学生满意度≥85%；

（16）老师满意度≥85%；

（17）家长满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，联合乡中心学校部门资产总额18,865,591.27元，其中，流动资产202,574.77元，固定资产18,659,339.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,677.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,243,859.76元，其中固定资产减少8,038,989.98元。处置房屋建筑物8,248.00平方米，账面原值10,242,156.42元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036002300111

寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校2025年预算表20250329013345614