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寻甸回族彝族自治县第二中学2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县第二中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关高中教育教学的法律法规和省市有关教育方针政策；拟定本校高中教育教学工作意见和办法，并承担组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施完全中学的教育教学，促进全县基础教育发展。

3.承担全县计划招收的初高中学生的教育、教学和管理，以及相关职业技术培训。

4.负责开展初高中教育教学研究，为全县初级中学提供实验教学、远程教育培训，学习和观摩服务。

5.完成县教育体育局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党委办、行政办、教务处、教科处、德育处、总务处、团委、体卫艺、工会。

所属单位0个，

（三）重点工作概述

本学年，在县教育体育局的正确领导下，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，围绕寻甸回族彝族自治县推进教育高质量发展的实施意见的各项任务目标，制定切实可行的学校工作计划，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

进一步落实党组织领导的校长负责制，履行“一岗双责”，健全党组织对学校工作领导的制度机制。打造“育人红蔷”党建品牌，出台创建实施细则并按计划逐一推进。按上级的通知要求，做好高一初一新生的录取工作，完成招生任务；严密组织高考和高一高二年级期末的学业水平考试，超额完成县教育体育局下达的高职单招、一本和本科任务目标；进一步优化班子建设，调整部分处室主任，使学校管理效率得到提升。不断探索课堂教学改革，认真落实“136”课堂教学模式，争取在新的一年有效果，出成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制256人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制256人。在职实有252人，其中：财政全额保障252人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入62014714.35元，其中：一般公共预算58005306.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3800760.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年财政拨款结转208647.80元。

与上年对比增加6405333.10，主要原因分析主要原因是：一、2025年学费、住宿费纳入本年度预算，2024年未纳入预算；二、“上年结转结余”收入比上年度增加；三、政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入58213954.35元，其中:本年收入58005306.55元，上年结转收入208647.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58005306.55元，政府性基金预算财政拨款×0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2604573.10元，主要原因是：一、“上年结转结余”收入比上年度增加；二、政策性增资。

四、预算单位支出情况

2025年，部门预算总支出62014714.35元。财政拨款安排支出58213954.35元，其中：基本支出55995831.55元，与上年对比增加982480.30元，主要原因是2025年的政策性增资；项目支出2218122.80元，与上年对比增加1622092.80，主要原因是：一、2025年，“上年结转结余”资金相比2024年增加；二、政策性增资。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面:

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出402914.68元，主要用于义务教育阶段商品服务支出、对个人和家庭的补助支出及学生资助等支出。

2.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出42563315元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及高中学生资助资金支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出7419.00元，主要用于主要用于义务教育课后服务补助资金。

4.“205（类）－09（款）—99（项）其他普通教育”支出50000.00元，主要用于主要用于校长名班主任和名师工作室补助经费支出。

5.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费”支出5127442.89元，主要用于职工养老保险缴费支出。

6.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费”支出700000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。

7.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出275263.60元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

8.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出2965536.89元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出1745745.9元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗”支出230734.23元，主要用于职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

11.“212（类）－99（款）—99（项）其他城乡社区”支出300000.00元，主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金支出。

12.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出3845582.16元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县第二中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2500.00元，其中：政府采购货物预算2500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县第二中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：寻甸回族彝族自治县第二中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县第二中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：寻甸回族彝族自治县第二中学2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：寻甸回族彝族自治县第二中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第二中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县第二中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2025年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县第二中学资产总额496652316.59元，其中，流动资产6703402.34元，固定资产424323474.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产65625440元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19574641.19元，其中固定资产减少19571641.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036002400111

寻甸回族彝族自治县第二中学2025年预算公开表20250328102739720